计算机应用综合管理办法

来源：规章制度时间：2023-01-21 本文由

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　　计算机应用综合管理办法

　　1 目的

　　加速公司网络信息化建设进程，同时保证在建项目的成功实施；对计算机硬软件的购置、发放、使用，以及软件、数据文件的保密、防毒、备份等进行安全有效的管理，确保设计、生产与管理工作的正常进行。

　　2 适用范围

　　适用于公司计算机应用项目工程和硬软件及数据资源的统筹管理。

　　3 职责

　　3.1 网管室负责系统的硬软件资源的正常运行与安全维护，解决系统实施与运行中的技术问题，在系统实施中保持系统的集成性；组织有关部门采集、整理与备份数据；跟踪了解市场行情，技术动态，为公司领导提供所需要的决策支持资料，对不同层次的工作要求，统一制定相应的配置标准；配合各部门和合作单位开展网络信息化建设工作，组织制定公司计算机信息系统的处理规程；在公司主管领导的领导下，负责实施与运行的统筹管理，并推动管理部门的实施。

　　3.2 各部门信息管理人员协助本部门网络信息化的推广应用工作，负责本部门的硬软件的正确使用和保管，做好相应的保密、防病毒及数据备份工作，为本部门建立严格科学的计算机应用管理制度并按制度监督执行。

　　3.3由公司主管领导参与，总经理挂帅所组成的计算机应用领导小组，负责提出公司的IT发展战略、开发目标、策略和要求，及审批项目投资；调动与组织有关管理部门按计划逐步实施公司网络信息管理系统，并批准进行新老系统的切换；组织调整不合理的、与新系统不相适应的管理机构、体制和制度；在系统实施的主要阶段，组织方案审批与成果技术鉴定。

　　4．4 人力资源部负责组织对管理人员和操作人员进行有关计算机应用系统的教育与培训，岗位考核和必要的人力资源配备。

　　4 工作程序

　　4.1 计算机应用项目的申请、立项、批准、实施及验收

　　4.1.1 公司计算机应用领导小组应根据公司发展总体要求，制定公司网络信息

　　化建设的发展战略，提出计算机应用的发展规划及具体要求，网管室会同各有关部门按

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　　要求综合公司实际情况和计算机硬软件技术发展状况，向装备部提出书面申请，装备部

　　组织多方论证小组讨论，并形成立项报告，报公司计算机应用领导小组审批。

　　4.1.2 正式立项的计算机应用项目，由公司计算机应用领导小组指定项目负责人，按立项报告要求组织进行可行性研究分析、设计方案选型、施工方案制定。

　　4.1.3 方案确定后,项目负责人组织对合作单位选择和考察，具体要求如下:

　　a) 合作方基本情况考察：包括公司名称、性质、营业执照、注册资本、主要产品或业务范围等；

　　b) 技术能力考察包括：

　　1）开发实力及专业队伍情况；

　　2）专业资格认证情况；

　　3）项目管理及质量保证体系；

　　4）技术服务及后续技术支持能力；

　　5）项目实施成功经验等。

　　c) 对合作方在本行业的成功用户情况考察

　　d) 对合作方所提供方案综合评价：

　　1）所提供方案可行性（先进性、适用性、经济合理性）评价；

　　2）实施能力评价；

　　3）方案需完善和改进的方面。

　　4.1.4 项目负责人将综合考察的情况，以《计算机应用项目综合考察报告》的形式，上报装备部组织多方论证小组进行评议，其中包括招标或议标、商务合同、技术协议签定等，然后按技改程序申报资金、组织实施。

　　4.1.5 在项目实施过程中，网管室负责实施过程的监督和管理，随时向公司计算机应用领导小组汇报工作进展情况和需要解决的问题；项目实施完工后，项目负责人提交项目验收报告，报装备部组织验收；验收完工后，所有验收资料在网管室存档，验收原始记录在装备部保存。

　　4.2 计算机硬软件的购置

　　4.2.1 各部门根据实际工作需要，提出硬软件需求申请，填写《计算机硬软件需求申报表》，进行相关需求说明，经网管室按配置标准审核后，属技改列支的，报装备部按技改程序审批；属日常办公列支的报总经办按相关程序审批。最后由网管室根椐实际工作

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　　要求配备，如不按规定程序办理，其费用将不予报销。

　　4.2.2 购置的硬软件需经网管室验收、入库，方可报销。

　　4.3 硬软件的保管和分发使用

　　4.3.1 确认合格的软件，由网管室登录于《软件控制清单》，注明软件的名称、编号、版本、登录日期、主要功能、使用状态（Y表示在用，N表示已作废）及使用部门等相关内容。

　　4.3.2 软件原件由网管室集中保存，保存的场所应隔尘、干燥、无化学物质或气体的污染，软盘保存在干燥箱内。软件磁盘原件保管两年后，应复制或制作新的软件原件，经比较验证无误后，加盖“有效”印章、并由验证人员签名，旧原件撤离保管场所。

　　4.3.3 网管室根据使用部门的需要复制相应的份数，复制时在网管室专用的电脑上进行，复制后的软盘经验证和杀毒处理后，在软件存贮介质表面加粘软件标签，由验证人员签名，并加盖“有效”印章后发放相关使用部门，由软件应用人员在《软件发放登记表》上做签收记录。不能复制的软件可以原件发放，在控制清单或发放记录表的备注栏中注明。

　　4.3.4 各种软件的安装盘及相应资料统一存放在网管室，并填写入库登记表，资料允许使用部门借用或复印发后使用，但须办理相关手续。

　　4.3.5 在软件的安装使用过程中，网管室负责提供该软件运行的环境及相关技术支持。

　　4.3.6各部门所有计算机硬软件由部门信息管理员或操作责任人向网管室办理领用或借用手续，当其岗位变动时须到网管室办理转交手续，否则人力资源部拒绝为其理相关手续，且造成财产丢失还将追究其赔偿责任。

　　4.3.7 部门信息管理员和操作责任人必须保证所使用的硬软件完整无缺，定期做好清洁保养工作，凡造成硬、软件丢失或违规操作造成损坏的要承担赔偿责任。

　　4.3.8 计算机硬软件的报废、转让、处理，须经网管室、总经办、装备部共同决定，报主管领导批准，并做好相应记录。

　　4.4 硬件软件的测试、维护、升级

　　4.4.1 外来软件或下载软件必须经网管室严格测试（并做好测试记录），测试合格后方可安装或使用。

　　4.4.2 凡经网管室按正常程序登记注册的计算机硬软件的维护，由网管室负责完成，并做好相应的维修记录。

　　4.4.3由网管室组织对原使用部门的旧版软件逐一进行更新，使用部门软件应用人员在《软

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　　件发放记录表》上再次做签收记录。旧版软件原件的贮存介质由网管室加盖红色“作

　　废”印章，予以保存。

　　4.4.4 现有硬软件的升级，申请部门需填写《计算机硬软件需求申报表》，依硬软件购置程序进行审批。

　　4.4.5 硬软件的升级由网管室执行，软件升级经确认后，将更新情况登录于《软件控制清单》。

　　4.5 软件及数据的保密要求

　　4.5.1内部开发的应用软件的密码由软件开发人员及软件应用人员持有，不得向他人泄露，密码的升级由原开发人员执行，并记录密码升级的情况。

　　4.5.2 公司局域网络，由公司计算机领导小组授权网管室，对公司虚拟网的划分，工作组及用户访问权限的设置，并对操作密码进行统一管理，任何人不得随便将密码转告他人，防止软件资源非授权的使用。

　　4.5.3 公司中心机房非网管室人员不得随意入内，网络中的服务器及网络设备只允许网管理员操作使用；对服务器系统软件、数据库应进行多重加密处理，经系统管理员授权，方可使用；网络中所有工作站，须经部门负责人授权允许，持本人用户密码上机操作使用。

　　4.5.4 E-MALL接收与发送需进行严格检查，以防止保密资料经此渠道泄出，发送与接收的电子邮件均需进行审批与登记。

　　4.5.5 经由绘图机出的图纸需进行登记管理，在打印图纸资料时，申请打印人员需填写《CAD出图登记表》，经部门负责人批准后，方可进行打印作业。

　　4.5.6 网管室对备份数据的磁盘、光盘、磁带等存贮介质，设专人保管，数据管理员必须保证数据的安全可靠，未经主管领导的批准，不得随意使用或外借。

　　4.5.7凡将公司重要数据恶意更改、非法复制或外泄者，给以重罚；因此造成重大损失的，还将追究其刑事责任。

　　4. 6 软件使用的防毒要求

　　4.6.1公司局域网内，经网管室指定可以使用光驱、软驱的部门，应严格控制光盘、软盘的使用，并承担相应的责任和义务。其它部门内部连网的电脑，光驱、软驱一律予以拆除或禁用，否则不准上网。

　　4.6.2 使用互联网的部门；需指定一台或几台电脑，这些电脑不得与公司局域网连接，在互联网上读取资料后的软盘未经检查不能在公司内部网上使用。

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　　4.6.3 网管室负责对网络中的电脑进行病毒清查，各部门发现本部门电脑有病毒感染，

　　要立即杀毒或报告网管室处理。

　　4.6.4 外单位的软盘、光盘需在公司局域网计算机中使用，使用前要由网管室进行病毒清查，确认无病毒后方可使用。

　　4.7 数据的备份

　　4.7.1 凡向技术中心资料室提交入库产品资料，必须在数据库服务器中进行数据备份，再由网管室数据管理员定期将其数据刻成光盘，以便永久保存。

　　4.7.2 各部门数据的备份由部门信息管理员每周进行一次。对于没有专用数据库服务器的用户，备份方法为：指定—台计算机，然后在该机根目录(C或D盘)下给每个用户建立一个备份文件夹，每星期将每个用户需要备份的数据备份到指定计算机的指定目录下面。

　　4.7.3 重要数据必须到网管室申请备份，按需要加密或封装打标长期保存，需要使用备份数据时必须得到主管领导的批准，并保存使用记录。

　　4.7.4 网管室把各部门的数据至少每半年备份一次，刻成光盘长期保存。

　　4.8 当软件系统的更新影响到公司现有的运作时，计算机应用领导小组应确保相应的程序文件、工作指导书得到建立或修订。

　　5 相关文件和质量记录

　　5.1 计算机应用项目综合考察报告

　　5.2 计算机应用项目方案书

　　5.3 计算机应用项目验收报告

　　5.4 ZJ5/12—JS15 计算机硬软件需求申报表

　　5.5 ZJ5/14—JS17 计算机软件及数据文件控制清单。

　　5.6 ZJ5/19—JS51 计算机硬、软件、数据文件入库登记表

　　5.7 ZJ5/13—JS12 计算机硬软件及数据文件发放登记表

　　5.8 ZJ5/20—JS52 对外电子邮件发送登记

　　5.9 ZJ5/21—JS53 外来电子邮件接收登记

　　5.10 ZJ5/22—JS54 技术中心CAD文件出图登记表

　　5.11 ZJ5/23—JS55 计算机硬软件测试、维修、升级记录表

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