XX年来,公司紧紧围绕两个狠抓、两个服务和一个储备的工作思路来展开全年经营工作,同时为进一步提高干部素质,按照年初确定的培训年精神,下大力气狠抓干部培训工作,公司也采取了多种措施,力求营造和谐稳定的发展局面。
通过扎实有效的工作,XX年公司克服了调入人员、办公室搬迁以及未休年假人员补贴导致成本上升近50万元的不利因素,预计全年能够顺利完成集团公司、董事会下达的各项指标,实现队伍稳定、效益提升和工作向前进的目标。
第一部分 一年来主要工作完成情况
一、战略制胜,从实际出发把握经营全局
公司经营班子年初经过认真研究,提出XX年工作思路是两个狠抓——狠抓火电公司和器材公司;两个服务——器材公司要服务于基建项目,汽租公司要服务于主业单位;一个储备——做好新建宾馆的管理和人才储备。
XX年,火电公司采取多种措施,自营份额稳步增加,在建工程管控到位,项目全过程风险控制得到增强。器材公司在省内电源建设项目严重萎缩的情况下,加大了对其他行业钢材市场的拓展力度,同时在设备领域打开了局面,初步实现了业务转型。
为了进一步支持火电公司、器材公司做大做强,树立公司形象,改善办公条件,11月份,公司本部搬出了集团公司办公大楼,腾出的办公室留给火电公司、器材公司。
在小区基建方面,器材公司从各个环节严把质量关,钢材到货有专人值班,各项检查中尚未发现使用瘦身钢筋,维护了集团公司利益。器材公司还积极主动的协调施工单位、供货商和集团公司之间的关系:施工单位漏报计划时紧急组织货源,集团公司出现短期资金困难时,耐心向施工单位、供货商解释,保证了工程的顺利进行。
年初,汽租公司系统总结了历年经验,参考汽车租赁业相关规范,结合集团公司实际情况,5月份拟定了《车辆租赁管理办法》,启用了短信群发系统,顺利实现了集团公司外租车辆管理模式的重大转变,进一步规范了车辆租赁活动,提高了服务质量。
去年底以来,公司组织人员围绕新建宾馆的运营事宜进行了广泛调研,并于5月形成了“新建宾馆运营分析报告”,随后经过认真研究,11月起草了“关于新建宾馆运营筹划的建议”。今年电建宾馆还派出3位员工到酒店行业先进企业去学习,并通过多种渠道着手为新建宾馆储备人才。
二、落实到位,实现效益和事件两轮驱动
年初,公司经营班子自我加压,提出在确保董事会下达指标的前提下,要实现利润30万元新签施工合同4000万元的内部指标。在这个基础上与各分子公司签订了年度委托经营责任书,对全年经营指标进行了分解,落实了经营任务。
在广泛调研的基础上,年初对四家分、子公司经营中存在的主要问题进行了认真梳理,提出各自在经营中应重点注意的问题并形成了全年重点工作,落实了管理任务。
XX年,我们继续坚持月度工作计划制度,并加强了对完成情况的检查、督导。继续坚持以各分、子公司为主体开展经济活动分析,会后形成纪要、具体问题及拟采取的解决措施一览表。通过坚持这些成功经验,实现了全年工作按月度、季度的分解落实,收到了良好效果。
三、拓展有力,市场开发取得较好成效
XX年,器材公司重点向安毛、西商、咸旬高速和咸阳机场供应钢材,同时和河北荣乌高速签订了2万吨钢材供应合同,在电力系统以外的行业站稳了脚跟。为了因应环境变化,实现业务转型,今年以来,器材公司还下大力气拓展设备领域,全年和四家公司累计签订设备供应合同约700万元。12345
火电公司全年跟踪项目57个,中标25个合同额4047.62万元(含自营项目5个合同额1108万元),已完工16个(含自营项目2个)。目前在建工程9个,其中自营项目4个,分别为750kv凉乾线维检项目,山西方山电厂维检项目,锡林热电厂烟气脱硫增容改造安装项目和通辽风电场220kv升压站电气安装项目。
四、扎实工作,推进解决长期遗留问题
XX年,为了鼓励各分子公司下大力气解决长期遗留问题,公司继续采取负担部分解决成本并奖励有功人员的办法,收到了良好效果。
上半年,经过和延安市政府、延安热电厂的多次沟通,顺利收回了延安热电厂工程尾款70万元。同时,对榆林莽过渠工程遗留下来的质量问题积极消缺,在和甲方、总包方多次协商后,成功收回了26万元尾款。
去年下半年以来,金海滩浴场问题出现反复,今年初,公司聘请了法律顾问,5月西安市中院下达西民一终字第319号民事调解书,获得了最终解决。
器材公司从成立起注册资本就只有50万元,长期影响业务发展,年初公司痛下决心,安排专人多方寻找渠道,7月份顺利增资到600万元,为进一步拓展市场打下了基础。
五、多管齐下,切实提升经营管理水平
为进一步凝聚共识、转变观念,1月份,公司召开了经营工作研讨会,并确定XX年是培训年,先后开展了经营管理、财务管理和薪酬管理三个方面的专题培训。
XX年,公司提出业务要分散但财务要继续加强管控。火电公司也组织了项目管理研讨会,全面推行项目责任制,采取了一系列措施以确保项目全过程及在建工程可控、在控。
公司还对各分子公司和职能部门负责人加大了考核力度,主要从经营责任书指标、重点工作完成情况以及干部综合素质三个方面按照百分制进行考核,并和收入挂钩。
火电公司和电建宾馆积极参加集团公司组织的“星级班组”创建活动,其中电建宾馆被评为集团公司“三星级”班组,促进了管理基础工作的规范化、标准化。
六、依法治企,推动中长期可持续发展
上半年,公司成立了依法治企活动领导小组,制定了活动计划,通过对各分子公司、职能部门的认真排查,发现问题15处并提出了相应的整改措施,同时还全面梳理了业务流程,完成了规章制度的“废、改、立”工作。
经过广泛调研,4月份制定了“三年发展规划”。为进一步理清思路,公司经营班子系统总结十二年发展历程,深入思考近年来的发展态势,就公司实现中长期可持续发展进行了总体规划,于5月份起草了《回顾、思考及展望——公司经营管理汇报材料》上报集团公司。
9月,按照集团公司统一安排,公司认真部署了“小金库”专项治理工作,针对“小金库”的四种表现形式,结合各分子公司的业务,认真开展自查自纠,仔细排查收支节点,建立长效监督机制。
七、认真排查,落实公司安全防控体系
为进一步抓好安全工作,4月份公司调整了安委会,组织了安全培训和百日安全竞赛活动,坚持每季度召开一次安委会议,完善安全管理制度,健全安全台账和记录。
火电公司新开工项目要进行安全交底,每个项目点都配备考试合格的安全人员,公司还不定期组织人员对在建项目以及会议中心进行安全检查,发现的问题及时整改。电建宾馆更新了消防设施,安装了监控设备,还邀请专业消防人员对员工进行了培训。公司各用车单位建立了车辆使用制度和台账,严格准驾证管理,确保车辆不脱保、不漏保。12345
在集团公司组织的历次检查中,公司安全体系运行情况都得到了检查组的认可。
八、稳定队伍,持续增强员工向心力
电建宾馆集体职工比较多,总体收入偏低,为了稳定队伍,今年以来,增加了集体职工的收入,适度共享公司的发展成果。
今年还推出了不论员工身份,在生日当天送上总经理签名的生日贺卡和电影家庭套票的活动,让员工与家人共同分享生命中的快乐时光。
2月火电公司组织了到职工家中拜年活动;4月电建宾馆组织了“职工趣味运动会”;下半年,以各分子公司、各部门为单位,利用节假日组织了集体旅游,通过这些形式,有效地缓解了工作压力,增强了员工向心力。
第二部分 形势和问题分析
一、XX年经营形势分析
经过近几年的努力,公司基本解决了多年遗留问题,扭转了艰难度日的经营局面,初步形成了良好的发展态势——公司效益不断提升,财务状况持续改善,职工收入逐年增加,工作氛围和谐向上。从四家分子公司情况来看:火电公司初具规模,器材公司运转良好,汽租公司业务稳定,电建宾馆也即将度过严重影响经营的基建期。但是,XX年我们也面临着一些新的困难,突出的表现为:
1、新建宾馆预计在XX年6月封顶,10月前开业,虽然去年底以来公司就从管理和人才两个方面进行了储备,但我们多年经营的始终是招待所规模,集体职工众多,管理基础薄弱,高端人才匮乏,要想把近300间客房的新旧宾馆经营好,还需要继续努力。
2、随着国家能源政策的调整,省内电源建设项目严重萎缩,而器材公司多年以来只做钢材业务且市场局限于电源建设项目,起器材公司做了一些探索,介入了高速公路项目的钢材市场和设备领域,但还没有完全转型。
3、XX年起,主业各单位和外部签订的车辆租赁合同陆续到期,汽租公司需要新购车辆来满足这部分需求,同时,电建宾馆b、c楼也需要按照新的定位重新装修,这就需要投入一大笔资金,给公司刚刚缓解的资金压力又带来了新的挑战。
二、存在的主要问题和不足
1、所属的四家分子公司规模小资金少,都处于完全竞争行业,缺乏核心产业,竞争能力低下,人员成分复杂,业务跨度较大,管理难度很大。
2、火电公司的注册资本只有126万元,导致无法办理参与市场竞争所必需的相关资质,连参与投标的资格都没有,严重制约了业务发展。
3、作为集团公司的多经企业,多年以来担负着消化主业富余人员的职能,致使集体职工较多,总体年龄偏大,职工素质较低,关键人才匮乏,一般人员偏多,严重影响了公司的持续发展和经营管理水平的提升。
4、近几年来,虽然加大了干部管理力度,但是,由于长期以来管理基础薄弱,部分干部多年养成的因循守旧、执行力差、缺乏主动性、责任心差以及等靠要的工作作风依然没有完全消除,继续在深层次上影响着公司的进一步发展和变革。
第三部分 XX年工作思路和安排
一、XX年工作思路
公司经营上最困难的日子虽然挺过去了,但是,我们也应该清醒的认识到:如果说前几年搞的是游击战——解决的是生存问题,那么XX年就是阵地战——解决的是发展问题。对公司来讲,XX年是具有重大转折意义的一年:能不能攻坚克难拿下XX年,对公司今后5-8年的持续发展有着至关重要的影响。12345
XX年的工作思路是:下大力气狠抓宾馆,火电器材再送一程,管理机制创新思路,培训工作扎实推进。
二、XX年重点工作
XX年要在全年工作思路的指导下,继续坚持成功做法,稳步推进各项工作。从公司层面来看,主要有以下重点工作:
1、总体筹划新旧宾馆,狠抓落实稳步推进。抓好电建宾馆特别是新建宾馆的运营事宜,是XX年公司经营工作的重中之重,要按照新旧宾馆一体化运营的思路形成总体方案,进一步完善新建宾馆运营方案,成立新建宾馆筹备组,落实运营前各项工作,根据基建进度适时介入。
2、制度管人流程管事,创新思路加强管控。公司规模小资金少,又处于完全竞争行业,在这种情况下,如果再没有一支敢打、能打和善打硬仗的经营团队,就不可能实现持续发展,同时,从近几年情况来看,和业务发展相比,管理显得有些滞后。XX年要通过完善激励约束机制来管人,通过优化、固化业务流程来管事,并在实践中持续改进,逐步扩大精细化管理的覆盖范围。
3、延伸财务管理范围,加大财务管控力度。从大的方面来看,业务分散但财务要进一步集中,财务管理既要为业务拓展服务,又要把关护航,要提高财务部门的地位,充分发挥监督作用,改变轻财务重业务的现象,实现业务发展的同时财务管理始终可控、在控。
4、做好干部培训工作,加大全员取证力度。公司员工成分复杂,总体素质较低,持证人员偏少,要改变这个状况,只有下大力气抓培训。XX年在公司层面要围绕销售、业务流程、经营计划和执行力等专题开展干部培训工作,同时要广泛开展行业法规和岗位技能培训,鼓励员工取证,为职工成才创造条件。
5、加强思想政治工作,稳定队伍促进发展。要正确处理发展、改革和稳定的关系,把抓业务与带队伍相结合,把物质激励与精神鼓励相结合,把行政命令与思想政治工作相结合,处理好局部与整体、眼前与长远以及企业效益与个人利益的关系,努力营造个体心情舒畅、队伍和谐向上的局面。
从各分子公司来看,主要有以下重点工作:
1、电建宾馆
⑴、采取切实措施从营销入手,改进服务,提高b、c楼入住率的同时,为今后新旧宾馆的一体化运营打下基础;
⑵、转变观念,统一思想,加强执行力建设,整顿工作作风,变革管理机制,构建做事氛围,发展中求稳定。
⑶、下大力气,千方百计完善电建宾馆的各项资质证照。
2、火电公司
⑴、调整激励机制,加大自营项目开发力度;
⑵、拿出把所需资质充实到总公司名下的方案并上报集团公司;
⑶、继续努力,争取解决注册资本不足的问题;
⑷、切实总结近年来的实践,进一步完善管理体系,实施精细管理,规范项目管理,抓好安全工作,管控经营风险,解决遗留问题。
3、器材公司
⑴、加大业务转型力度,特别是要争取在设备领域站稳脚跟;
⑵、争取在上游资源方面取得突破;
⑶、加快培养人才,解决后继无人的局面;
⑷、强化法律意识,从各个环节加大风险管控力度;
⑸、继续做好小区基建的服务工作。
4、汽租公司
严格执行《车辆租赁管理办法》,强化管理,做好服务,狠抓安全,树立形象。
第四部分 对公司发展、改革和稳定等有关问题的意见和建议
一、集团公司目前对经营者实行年薪制度,经过几年的实践,有两个问题请集团公司考虑:一是经营者年薪和企业效益联动不够,向下浮动较多较明确但刚性不足向上浮动很少也含糊,不利于发展;二是经营者年薪和职工收入联动不够,在一定程度上二者成了对立关系,不利于稳定。12345
二、集团公司目前对经营单位招待费超过核定指标的部分乘以1.2倍直接扣减经营者年薪,在执行中感觉到有两个问题,请集团公司考虑:一是指标本身就很难科学核定,同时目前核定指标主要参考以前年度实际发生数字,适合于经营稳定处于成熟期的企业;二是招待费指标和经营者年薪强关联,但企业效益和经营者年薪又是弱关联,造成政策导向一定程度上存在冲突和背离。
三、公司过去主要依靠集团公司的扶持,近几年来,在经营资源持续萎缩的情况下,对外经营有了较大的发展,扭转了艰难度日的经营局面,初步形成了良好的发展态势。但集团公司对公司的管理还在一定程度上沿袭了以前的做法,毕竟公司也是经营单位,请集团公司考虑是否可以进行适当的调整,以鼓励公司,促进持续发展。
四、经过多次调研、反复讨论,公司今年先后起草了“新建宾馆运营分析报告”和“关于新建宾馆运营筹划的建议”上报集团公司,在这个过程中,我们深刻的感觉到:为保证集团公司总体利益最大化,不管新建宾馆由谁来经营,必须坚持新旧宾馆一体化运营,请集团公司在决策时考虑这个因素。
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