进出校门管理制度

　　为了加强学校对食堂、商店、浴池送货车辆及工作人员平时进出校门管理，预防意外伤害事故发生，维护学生安全和学校正常教育教学秩序，现做出如下规定：

　　一、关于送货车辆进出学校的规定

　　1、送货车辆进校必须向辅警出示学校统一制作的送货卡，在校门警卫室登记后方可进校。

　　2、超过2吨以上车辆禁止进校。

　　3、司机酒后禁止入校。

　　4、送货车辆在学校规定时段即每天上午：8:55——9:40、下午：2:35——3:20允许进校。

　　5、课间学生在校园活动时间禁止出校。

　　6、送货车辆在校园内必须缓速行驶，禁止鸣笛。

　　7、食堂泔水车进校时间为学生就餐半小时后，等待学生就餐结束方可收集残食。

　　8、送货车卸货完毕须经购货食堂、商店、浴池管理人员准许方可出校，下课时间不准出校。

　　二、关于工作人员进出学校的规定

　　1、食堂、商店、浴池工作人员进出校门必须向辅警出示工作牌。

　　2、工作人员晚上外出时必须于当晚学生就寝熄灯前（21:40）返校。

　　3、食堂制作早餐工作人员早晨入校时间为：4：00——4：30。

　　4、食堂、商店、浴池工作人员骑自行车到校门必须下车推行，骑摩托车和电动车的在校园要缓速行驶，停放在摩托车棚。

　　三、违章处理办法

　　1、购货食堂、商店

　　为了维护学校正常的教学秩序，保障学校财产和师生人身安全，特作以下规定：　　

　　1、校外人员进入学校必须主动到门卫值班处登记，并经门卫值班人员同意后方能进校。否则，门卫工作人员有权加以阻拦。　　

　　2、骑自行车出入校门，一律下车。自行车入校必须在指定地点停放。非本校教职工的自行车应停放在车棚内。任何人的自行车不得驶入教学区。　

　　3、非机动车辆入校必须经门卫同意。所有车辆进校后均需慢行，不得鸣笛，不得驶入教学区。　　

　　4、各类商贩不得以任何借口进入校园或在学校门口摆摊叫卖。　　

　　5、携带物品出校必须主动到门卫值班处登记，并说明情况。属学校财产必须持有学校发放的证明。否则，门卫有权追问并扣留。　　

　　6、上课期间，学生不准外出（如需外出，必须由老师或家长陪伴）。家长接送小孩，车辆不要进入校园（学生有病除外）。　　

　　7、在校园内进行大型活动，需学校领导批准方可使用，但必须服从教师的指挥。　　

　　8、任何人进入校园，都要遵守上述规定。对拒不服从管理，无理取闹，情节严重者，学校保卫人员将采取必要的强制手段维护学校治安。

　　为了维护学校正常的教学秩序，保障学校财产和师生人身安全，特作以下规定：　　

　　1、校外人员进入学校必须主动到门卫值班处登记，并经门卫值班人员同意后方能进校。否则，门卫工作人员有权加以阻拦。　　

　　2、骑自行车出入校门，一律下车。自行车入校必须在指定地点停放。非本校教职工的自行车应停放在车棚内。任何人的自行车不得驶入教学区。　

　　3、非机动车辆入校必须经门卫同意。所有车辆进校后均需慢行，不得鸣笛，不得驶入教学区。　　

　　4、各类商贩不得以任何借口进入校园或在学校门口摆摊叫卖。　　

　　5、携带物品出校必须主动到门卫值班处登记，并说明情况。属学校财产必须持有学校发放的证明。否则，门卫有权追问并扣留。　　

　　6、上课期间，学生不准外出（如需外出，必须由老师或家长陪伴）。家长接送小孩，车辆不要进入校园（学生有病除外）。　　

　　7、在校园内进行大型活动，需学校领导批准方可使用，但必须服从教师的指挥。　　

　　8、任何人进入校园，都要遵守上述规定。对拒不服从管理，无理取闹，情节严重者，学校保卫人员将采取必要的强制手段维护学校治安。

　　一、门卫必须24小时在岗，不得擅离职守。绝不允许出现上班时间没人管理状态。

　　二、校门必须24小时上锁，实行全天候封闭管理。

　　三、外来人员出入校门必须严格登记，认真履行登记手续。

　　四、外来车辆及人员一律不准进入校内，确需进入需请示有关领导或当事人。

　　五、学生未经班主任或学校领导批准，不得随意离校出门。学生因生病或其它特殊情况的确需要出门时，必须先向班主任提出书面申请，指定陪同人员，经班主任签字同意，再持请假条到门卫处填写外出登记表后，方能与陪同人员一同离校。门卫严格登记并要妥善保存学生请假资料。

　　为了维护正常的教学秩序，使学校师生财产免受破坏和损失，切实保障师生员工人身安全。特制定如下门卫管理制度：

　　1、学校门卫实行24小时值班。

　　2、门卫必须严守岗位，认真履行门卫职责，恪尽职守，不得擅自离开岗位。

　　3、做好来访人员登记和验证。来访人员进校园必须先征询被访者的同意，经验证登记后方可入内。未经允许外来人员不得随意进出学校，更不准以任何借口无理取闹，影响教学，对那些不听劝告、寻衅滋事分子，应主动报警，破坏学校教学法秩序分子要依法严惩。

　　4、外来机动车辆未经许可不得进入学校，应到规定位置停放。

　　5、严禁各种商贩进入校园或在校门上摆摊叫卖。

　　6、本校学生出校门须有请假条，否则不得随意出入校门。

　　7、早晚按时开关大门。

　　8、负责校内及周边安全防范工作，发现各种不安全隐患，采取处理措施及时处理。不能处理的，及时上报学校安全领导小组并向有关部门报告。

　　1.进口药品注册审批制度

　　1)必须sfda审批发指证；

　　2)必须每批进口备案通关；

　　3)必须批批依法全检；

　　4)指定口岸进口(国务院)。

　　2.注册申报与审批

　　1)必须符合该国和中国的gmp；

　　2)生产国地区已上市许可，否则sfda确认；

　　3)必须按新药进行质量复核和临床研究；

　　4)变更应申请发新证(但效期不变)；

　　5)特批进口仅限特定医疗目的使用。

　　3.注册证检

　　1)《进口药品注册证》国外；

　　2)《医药产品注册证》港、澳、台；

　　3)注册号(hzs)+8位数，变更原号前加b；

　　4)注册证效期5年，提前半年申请；

　　5)注销：批文、注册证到期不申请或不符。

　　4.进口药品名称与包装

　　1)必须sfda批准，不得更改；

　　2)必须使用中文、符合相关规定。

　　5.进口检验

　　1)必须按法定标准全检；

　　2)报告单结论必须明确。

　　3)样品保存三年。

　　6.采购进出口药品规定

　　1)必须提供盖章的注册证、报告书的复印件。

　　2)不得采购验收手续不全的进口药品。

　　3)国务院限制或禁止出口国内供应不足的药品。

　　4)麻醉药品和精神药品必须持有sfda进出口准许证；

　　5)国外引种的药材，经sfda审核批准后，方可销售。

　　茶楼管理制度

　　第一章总则

　　第一条茶楼股份有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理，除法令另有规定外，悉依本规则办理。

　　总公司员工的管理，比照办理。

　　第二条本规则所称员工，以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限，其区别标准如下：

　　(一)职员：从事管理工作的员工。

　　(二)技工：具备初中毕业以上程度，并有下列技术工作三年以上工作经验，经技工转类考试及格或甄选提升的工人：

　　1.有关生产各项设备的操作，运转、制造及装修等工作。

　　2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。

　　3.其他与生产有关的专业性工作。

　　(三)管理工：具备高中毕业以上程度，并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作，或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。

　　(四)服务生：从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。

　　(五)普通工：担任搬运，事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。

　　第三条工人编制名额依据实际需要拟订，呈报本公司核定。

　　第四条为配合工作及人事调度的需要，遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时，得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。

　　第二章雇用及解

　　一、目的

　　本管理文件明确了公司各部门借款及销帐过程的管理要求与操作规范，以规范借款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件规范公司借款业务，适用于会计部、结算中心及发生借款的各部门。三、相关程序及制度·资金使用计划制度(p3-z4-1·现金管理制度(p3-z4-2·银行存款管理制度(p3-z4-3·费用报销管理制度(p3-z4-6·结算中心管理制度(p3-z4-8四、业务流程1、借款环节管理涉及部门及岗位

　　岗位岗步骤说明借款人填制《资金使用请示报告单(现金)》或《资金使用请示报告(支票)》，注明资金用途，如为出差借款，应填写《出差报告单》，附于请示报告单之后，交部门部长。使用资金在一万元以上(含一万元)，原则上应使用支票部门部长对于金额在一万元以上(含一万元)的借款，审核相关单据，由借款人交总经理；

　　对于金额在一万元以下的借款，如已列入《周付款计划》，检查申请使用金额与计划是否一致，核实一致批准该借款；如申请使用金额超出计划，审核有关单据，由经办人交主管副总；如该借款未列入《周付款计划》，审核有关单据，由经办人交主管副总主管副总审批金额超出《周付款计划》或未列入《周付款计划》，且在一万元以下的借款总经理审批一万元以上(含一万元)借款经

　　物资管理制度

　　为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：

　　1材料物资采购申请计划

　　l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

　　2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

　　3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

　　4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。

　　5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

　　6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、

　　1、新有合同必须进行评审，见附表

　　2、外揽合同由经营经理组织有关人员编制，完毕后转合同评审相关人员（生产经理、安装经理），通过后加盖单位合同章。

　　3、设备合同（*元以上）通过共同询价或招标后，合同由生产经理编制，完毕后转合同评审相关人员安装经理审定，通过后加盖单位合同章。

　　4、外包合同分为包清工工程、包清工加附材工程、包工料工程，由生产经理择优或共同招标确定施工队伍，并起草合同，预算员核定工程量，经营经理复核单价后，转各相关人员评审，通过后加盖单位合同章。

　　5、合同的监督及责任划分：

　　1）生产经理调度相关人员根据合同要求控制好工期、安全、质量及现场文明施工、人员、设备调配等涉及生产的各项指标。

　　2）经营经理调度相关人员根据合同要求编制好限额领料、计件工资、设计变更、工程决算、交工资料、组织验收等属经营岗位的各项指标。

　　3）财务根据合同要求严格把关,外揽合同控制好材料成本、回收款等，回收款每月25号前报经营经理，设备及外包合同付款时严格把关，控制好付款额度和发票的索取工作等。发现无合同或与合同条款不符者有权拒付。

　　6、合同编制和审定人员要以为安装公司高度负责的态度，每步工作都要对得起老板，编制签定和审核合同文件各负其责，不得