审计通报制度

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行风监测与通报制度

标签:文库时间:2025-02-06
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  制度是个社会的游戏规则,更规范的讲,它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此,我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率,才设定一些制度。下面是我们提供的制度文章供您参考:

  为了进一步强化行风工作,全面落实行风建设负责制,确保行风建设工作健康向前发展,特制定本制度。

  一、 由市公司纪检监察部门牵头,在各县(市)公司、各区营销部建立行风工作监测点,负责对全公司行风工作情况进行适时监测。

  二、 各相关单位要把那些热爱企业,熟悉各项服务规范,责任心强,文化素质较高切具有一定工和经验的同志选派到指定监测点工作。

  三、 监测员数量由各单位根据自身实际情况设定,原则上县(市)分公司不少于三人,各区营销部不少于两人。

  四、 行风监测员受市公司纪检监察部门和本单位的一把手直接领导。

  五、 各监测员要切实履行职责,对责任区内的行风工作情况进行认真监测,认真填写监测记录表,发现问题及时向上级主管部门汇报。

  六、 各监测点要做好相关资料统计工作,在每月月底前将统计资料及时上报市公司纪检监测部门、对突发性和趋向性问题,要写出书面说明。

  七、 监测员要参加本单位定期召开的服务工作会议,各单位要对监测中发现的问题给予充分重视,及

安全生产工作信息通报制度

标签:文库时间:2025-02-06
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  一、局安全生产委员会每年通报一次全局安全生产情况,安全监督科负责汇总,整理安全生产情况资料。

  二、局属各单位安全生产负责人每月5日前向局安全监督科报送本单位安全生产情况。内容包括:上月安全生产情况、主要工作;下月工作安排和事故报表等。

  三、局属各单位安全负责人每年12月10日前向局安全监督科报送当年安全生产工作总结和次年安全生产工作要点。局安全监督科每年12月20日前向省公路局安全监督处报送当年安全生产工作总结和次年安全生产工作计划。

  四、局安全监督科按照规定,随时向省公路局安全监督处和局安委会报告有关安全生产活动、会议、事故调查处理等方面的情况。

艾滋病疫情通报制度

标签:文库时间:2025-02-06
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  艾滋病现在仍是我们人类医学上的一大难题,做好预防和控制是关键,那你是否对艾滋病疫情通报制度有所了解呢?下面小编整理了一些有关艾滋病疫情的通报制度,供大家参考,希望对您有所帮助。

  艾滋病疫情通报制度范文一

  我市建立学校艾滋病疫情通报制度

  连续5年来,我市均有学生艾滋病病毒感染者/病人的病例报告,学校艾滋病防控形势日益严峻。近日,市卫计局下发通知,决定建立疫情通报制度,进一步加强学校艾滋病防控工作。

  上报疫情将明确职业分布

  据介绍,近年来,东莞学校艾滋病疫情呈现上升趋势,5年来每年均有学生艾滋病病毒感染者/病人的病例报告,传播途径以男男同性性传播为主。

  学校艾滋病防控形势日益严峻,为此,市卫计局联合教育、人力资源部门联合发文,要求各镇街(园区)卫生计生、教育、人力资源部门要高度重视学校的艾滋病防控工作,进一步加强组织领导,落实防控工作措施,切实保障学生的身体健康。

  各镇街(园区)将建立健全学校艾滋病疫情通报制度和定期工作会商制度,疫情通报要严格遵守有关保密规定,不得通报个案信息。

  市疾控中心将根据疫情情况,每半年向市卫计局报告全市学生艾滋病疫情情况,同时向疫情所在的镇街(园区)疾控中心通报疫情情况。镇街(园区)疾控制中心接报后

审计整改通报

标签:文库时间:2025-02-06
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  审计整改是指被审计单位根据审计机关依法审计所做出的处理决定或提出的建议,对其自身存在的违法违规问题进行纠正和改进的过程,审计整改结束之后就需要发出通报告知,下面小编给大家带来审计整改通报范文,供大家参考!

审计整改通报范文一

  区人民政府:

  自收到山亭区审计局对我镇《任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情况汇报如下:

  针对存在的具体问题逐一整改。

  一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。

  二、对于财

情况通报公开制度

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  制度是个社会的游戏规则,更规范的讲,它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此,我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率,才设定一些制度。下面是我们提供的制度文章供您参考:

  一、 为充分发挥民主,增加工作的透明度,加强对局领导班子成员的监督,制定本制度。

  二、 通报分为领导班子内部情况通报,对本单位干部职工(含离退休老同志)的政务公开。

  三、 下列情况,应在领导班子内部进行通报:

  (一)领导班子成员各自分管工作的进展情况,发生的重要情况、困难及处理措施;

  (二)上级对领导班子成员各自分管工作的指示意见、帮助、表扬或批评;

  (三)领导班子成员对分管工作拟采取的措施、步骤和需要非分管部门配合的情况;

  (四)领导班子成员外出开会、出差的时间、地点、路线、内容;

  (五)接待费用开支情况;

  (六)其它需要通报的情况。

  四、 下列情况,需向本单位干部职工(含退休老同志)通报:

  (一)关于政治、经济、社会生活及干部任免,经费开支计划,预算执行情况,机构人事变动情况等方面的重要情况和重大问题;

  (二)年度工作情况;

  (三)重要改革措施;

  (四)关系干部职工利益的住房、福利、工改、劳保等问题;

  (五)领导

县审计局审计业务会议制度

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  制度是个社会的游戏规则,更规范的讲,它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此,我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率,才设定一些制度。下面是我们提供的制度文章供您参考:

  审计业务会议在整个审计质量控制中,是很重要的一个环节,根据审计署六号令要求,我局应严格执行审计业务会议审定审计报告制度,建立分层次的审计业务会议制度,增强审计业务决策的民主化、公开化。

  一、业务会议召开的时间。

  根据审计署六号令要求,审计组代拟的审计报告经法制科复核并出具复核意见书后,审计组将代拟的审计报告及法制科的复核意见书报送局分管科室负责人,由局分管科室负责人提议,召开审计业务会议。

  二、审计业务会议审定的内容。

  审计业务会议审定审计报告的内容:一是审计报告是否按照审计署六号令的要求内容进行撰写,要素是否齐全。二是对查出的问题是否全部如实反应,表述是否正确。三是对查出的违纪违规问题的处理处罚法律法规依据是否准确。四是审计评价是否恰当。五是审计建议是否有针对性。

  三、业务会议参加人员及程序

  一般性的审计报告,由局分管科室负责人主持召开小型审计业务会议讨论审定。参加人员包括局分管科室负责人、分管法制科负责人、审计组所在科室和法制科

企业内部审计制度

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  第一章总则

  第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准则》等有关法规,结合公司实际情况,制定本制度。

  第二条本制度所称内部审计,是指公司内部的一种独立客观的监督、评价和咨询活动,旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业目标的实现。

  第三条公司贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实”的方针,坚持“全面审计、突出重点、强化内控、立足服务”的原则,在公司范围内实现法制化、规范化、科学化审计。

  第四条公司至少应当关注涉及内部审计的下列风险:

  (一)公司内部审计机构不健全,组织架构不科学、不合理,或职责分工不清,可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。

  (二)内部审计未经适当授权,可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。

  (三)内部审计人员不具备应有的知识、技能和经验,内部审计方法滞后,或内部审计质量控制制度不完善,可能会造成内部审计质量和效率低下。

  (四)内部审计人员不遵守内部审计职业道

市审计局机关考勤制度

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  为加强机关作风建设,树立“团结、务实、廉洁、高效”的机关良好形象,营造良好的工作环境和工作秩序,提高办事效率,确保各项工作任务的顺利完成,制定如下考勤制度。

  一、作息制度

  1、机关干部职工统一按市政府规定的作息时间按时上、下班,不准迟到、早退、旷工、缺岗。

  2、实行考勤签到制度,每天上、下午两次签到,时间按规定作息时间。签到时间为10分钟。

  3、严格请销假制度。班子成员请假由局长审批;科长请假由主管领导同意,局长审批(包括副科长);一般同志请假两天以上由主管领导同意,局长审批,一天以内由科长、主管领导审批。机关人员请假期满后按时返回工作岗位上班,并及时销假。如遇特殊情况不能按时上、下班或中途外出办事的,必须提前向主管领导请假并向办公室打招呼,事后办理请销假手续。

  4、集体活动应按规定时间提前到达集合地点,无故不参加的以缺勤对待。

  5、未请销假或请假未经批准而随意缺勤者,按实际天数视为旷工。一个月内累计迟到三次,按旷工一天计算。

  二、假期有关规定

  1、婚假、产假、探亲假,按国家有关规定执行。

  2、丧假。工作人员的直系亲属病故时可给丧假3-5天。

  3、全年事假参照《公务员法》的有关规定,按工作年限执行。

  三、奖惩措施

  

财务审计核对催款工作制度

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  收入审计工作程序

  收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务帐户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资金得到正常使用。其工作内容主要包括:

  (一)夜审班前准备

  班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类,主要有三部分:

  1、前台客房结帐单及收银日报表。

  2、餐厅缴款凭证及帐单包括:东园餐厅、西园餐厅。

  3、其它部门缴款凭证及附件单:游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。

  (二)夜审工作流程

  1、查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对:审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致,如果数据有修改,收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

  2、打印出“今日入住客人报告”,根据入住报告,审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致,折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整,并将情况写入夜审报告交日审处理。

  3

机关内部账务审计管理制度

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  以下是小编为大家收集的制度,仅供参考!

  第一条 为了加强委机关和所属单位的财务管理,使委内部财务管理进一步规范化、制度化,最大限度地发挥所有资金的效能,更好地为委内部建设和发展服务,特制定财务内部审计制度。

  第二条 坚持财经工作基本原则,依据国家制定的各项财经法规和制度,强化本委财务管理,使之做到公开、公正

  、透明,防止财经工作中的腐败现象,保护和调动干部职工当家理财的积极性,坚持开源节流、增收增效原则,合理安排和使用资金,促进委的各项事业健康协调发展。

  第三条 加强内审工作组织领导,成立内部财务审计工作领导小组,组长由委主要领导担任,副组长由分管机关副主任、纪检组长担任。委监察室和办公室具体组织并协调熟悉财务的人员实施内审工作。

  第四条 实施内审的范围是:委机关及经费独立核算的所属单位。内审的主要内容:

  (一)执行国家、省和市财务制度的情况;

  (二)执行委内财务管理制度和规定的情况:

  1、财政拨款收支情况;

  2、争取项目资金收支情况;

  3、委及所属单位房屋租赁、水电费、办公经费等收支情况;

  4、机关房改和评估房补交款收支情况;

  5、差旅费和公务接待费开支情况;

  6、按照相关规定发放各类奖金情况;

  7、机关及所