护理老人一天工作流程

　　实习后感

　　第一天乘坐贵公司电梯，27层的高度让我有一种很想把工作做好的心理，它不只是一个高度的定义，也是一种对自己更高追求的标准，希望我努力的向上爬。让我从无到有，从有到实，从实到精。

　　这次来到贵公司让我受益匪浅。在工作中不仅让我有了实践的机会，而且还让我感受到了对工作的积极性，产生了一种浓厚的兴趣；在学习中更是让我懂得书的珍贵性，读书犹如在知识的海洋里遨游，这种充实的生活让我对读书产生了浓厚的兴趣；在网络的学习实践中让我更深层次的看到了网络的魅力;同时，我也更清楚了在社会中积累的经验和在社会上学到的东西才会被社会所认可。

　　不过，在第一天上班的过程中我就体会到了工作需要用实力来增加效率，要在以后的工作中不断积累经验和认真学习，以便提高个人素质和能力。一些我所存在的欠缺和不足，希望能在最短的时间去解决它。

　　在这些不足之中，使我产生了一些困惑，给我的任务我为什么不能够在短时间完成它呢？做好它呢？只是因为做了而没有做成了、做好了，那是不行的。所以说做一件事你必须做出更大贡献，必须要对工作负责，对工作负责起码要对自己要有责任的态度。希望我能够在困惑中去发现问题得到问题的真谛，细心地去解决它。

　　在实习中我听到桑老师给我说了一句话：假如是你

　　入院工作流程

　　一、接入院通知后，根据病人病情准备床单位。

　　二、病房护士主动的迎接新病人，送病人至指定的病室床位，进行入院评估，做好入院介绍和指导。

　　三、测量体温、脉搏、呼吸、血压及体重，带患者熟悉病房环境，作入院指导。

　　四、填写住院病历和有关护理表格。

　　五、通知负责医生诊视病人。

　　出院工作流程

　　一、护士根据出院医嘱，将出院日期通知病人及家属，协助其做好出院准备。

　　二、完善各种记录。

　　三、主管护士做好出院指导。

　　四、协助病人或家属清理用物及办理出院手续并征求病人意见。

　　五、护送病人离院，向病人道别。

　　转科工作流程

　　一、护士根据转科医嘱，通知相应科室做好接受病人的准备。

　　二、告知病人及家属做好转科准备。

　　三、完善各种记录。

　　四、主管护士做好转科指导。

　　五、协助病人或家属清理用物及办理转科手续。

　　六、护送病人至所转科室做好病人交接工作。

　　七、向病人道别。

　　转院工作流程

　　一、护士接到转院通知后与所转医院取得联系，做好接收病人的准备。

　　二、告知病人及家属转院时间，协助其做好转院前准备。

　　三、完善各记录。

　　四、主管护士做转院指导，并做好心理护理。

　　五、协助病人清理用物及办理转院手续。

　　六、护送病人至

　　出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。它既包括各项票据、货币资金、有价证券收、付业务处理、整理和保管，也包括对货币资金和有价证券的核算等各项工作，出纳是会计工作的一个重要组成部分，有着专门的操作技术和工作规则，同时也是一项政策性很强的工作，具体工作职责规定如下：

　　一、账务管理

　　（一）设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表（附表样），公司财务部经理签字后报公司经理审阅。

　　（二）除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票、现金等，均需及时存入公司的银行账户。

　　（三）出纳员每周五向公司经理上报经财务负责人审核后的“银行存款收付周报表”（附表样）。 财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司总经理提供银行存款余额情况。

　　（四）银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、公司总经理、财务部经理签字后办理付款，支付支票的同时必须要求收款单位或经办人提供有效的收款收据。

　　（五）公司收到客户支付的

　　一天的工作下来,收获并不是那么的多,但是也能学到一点东西.下面是一些一天的工作心得，希望能帮到你

　　一天的工作心得

　　今天天气晴朗万里无云，在这秋高气爽的季节，我们的心情自然也非常好。

　　早上来的第一件事就是早训，以前的早训是每天跑早操，虽然对身体挺好，说实话不太喜欢。因为每天出去跑，道路两旁车流不断，灰尘满天飞啊，我们当然就是所谓的吸尘器了!

　　但是这两天有所变动了，我们的总经理出差学习回来学了一套操，对身体很不错哦!我给大家介绍下，大家可以学习哦!首先是双手拍肚子的位置即是丹田，对身体有好处又可以减肥哦，其次用一只手从肚子的位置向上拍到脑袋的百会穴，然后用一只手拍胳膊及肘部到颈椎的位置再从里侧回来，两手鼓掌然后再两手手指肚触碰，腿部也不能放过哦，先拍外侧，再拍内侧，有几个Ѩλ没记住名字，大概就是这些。但是做完之后效果不错哦，可以强身健体确实比跑早操强多了，我主要喜欢拍肚子的那个位置因为可以减肥，嘿嘿!然后就是每天必读的弟子规，从最开始的没感觉到现在的开始喜欢了。

　　早训完事一天的工作就正式拉开帷幕了，我的工作网络推广，在自己的网站发发贴，去一些论坛博客发一些帖子，但是很打击我啊，上午发了十个收录了就那么几个，

　　婚礼前一天wad();婚礼筹备*检查礼堂、宴会场所的各项准备事项 *并确认是否齐全 *再次电话联络重要宾客 新人形象准备*去婚纱公司取礼服 *确认需要配带饰物是否齐全 *保证充足睡眠，少喝水以免眼部浮肿 准备新生活*准备简单的罐头、干粮等置于新家

　　一、财务主管岗位职责

　　1．负责公司的全面财务会计工作；

　　2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

　　3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

　　4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

　　5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

　　6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

　　7．编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

　　8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；

　　9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　10． 不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；

　　11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

　　12． 承办总经理和财务总监交办的其他工作。

　　二、维修分店会计岗位职责

　　1．审核维修分店的原始单据；

　　2．编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；

　　3．办理日常税务业务（如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务）；

　　4．编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；

　　5．发票的管理工作；

　　6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　7．不定

　　行政事业部事务工作流程 一、 办公用品领用 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 二、 印签管理 1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 5

　　第一条 根据财政部确定的会计监督重点行业和要求，提出每年度会计信息质量检查建议名单，经处、办领导审定后上报财政部。

　　第二条 收集、保管有关会计监督的法律法规和制度规定，以备组织检查和学习之用。

　　第三条 根据财政部确定的检查企业和会计师事务所名单或重点行业，收集相关单位或行业基本情况等资料，并提出检查方案。

　　第四条 检查工作结束后，及时整理和起草工作总结和其他上报财政部的材料，经处、办领导审定后按规定时间和要求上报。

　　第五条 收集整理有关检查和处理处罚等资料，建立会计检查档案。

　　第六条 要坚持原则，秉公办事，廉洁自律，注意保守被检查单位的商业秘密。

　　第七条 会计监督检查前组成检查组，认真搞好检查前的学习、培训工作，做好检查前的开具送达检查通知书等各项准备工作。

　　第八条 检查组实行组长负责制，组长对检查工作质量进行监督，对有关事项进行审查复核，对提交的财政检查报告和工作底稿负责。

　　第九条 检查组进点后，应召开有被查单位分管财务的领导、财务等部门负责人参加的见面会，由检查组介绍检查组的目的、要求、时间安排等情况，被查单位介绍生产经营、会计核算、部门机构设置及生产流程等情况。

　　第十条 检查组严格遵守检查工作程序及财政检查工作规则

　　一。各组负责人工作流程。

　　1。每天早上例会之前，由当班负责人检查前晚上的收尾工作及完成情况，并写入值班记录。

　　2。上班时间：每天早9:10以前到店报道打卡（吃早餐），9:10有厨房当班负责人开例会，不值当班的工作计划情况，

　　并检查仪容仪表。下午4:00由厨房当班负责人开例会总结昨天工作及布置当天的工作。

　　3。在晚上7:30之前由各组组长负责开单，最后经当班负责人审核把材料单子转移总库房。

　　4。由当班负责人检查当天晚上的收尾工作，水电气检查完毕及所有客人及员工离店后方能离店。

　　二。各组工作流程。

　　1。各组例会结束以后，上午10:50保证出台完毕，当班负责人带各组组长检查员工工作及出成的菜品，卫生，气氛是

　　否达到公司所规定的标准。

　　2。餐中明档的工作人员用热情的服务接待每一位客人，尽量满足客人所提出的要求。

　　3。中午14:00，晚上9:00由当班负责人安排好员工就餐（每班在30分钟内完成就餐）。

　　4。就餐完毕后，值班人员检查自己所使用的水电气及卫生是否达到公司所规定的收尾要求。

　　5。检查完毕后，经当班负责人同意后方方可下班，下班时员工需主动配合保安的检查。

　　三。勤杂组。

　　1。洗碗人员须按照公司的卫生标准洗刷餐具，做

行政事业部事务工作流程

一、           办公用品领用

1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。

2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

二、           印签管理

1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制