兽药验收入库管理制度

　　第一条  采购单处理

　　仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

　　第二条  物资标签

　　物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：XX年个人总结

　　第三条  内购物资入库

　　1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

　　2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

　　第四条  外购物资入库

　　1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

　　2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

　　3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在XX元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来

　　一、产品的出库

　　1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。

　　2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。

　　3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。

　　4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

　　5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

　　二、产品的入库

　　1、产品入库验收须凭发票凭证。

　　2、对产品的数量、品种、规格进行验收。

　　3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。

　　4、产品验收入库后及时做好收货凭证。

　　5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。

　　6、对入库产品整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。

　　7、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。

　　三、处罚规定

　　1、各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月(有特殊原因除外)。

　　2、现保管员与领用配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任

　　兽药协会固定资产管理制度

　　第一条：为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。

　　第二条：此固定资产指社团所拥有的除资金以外的一切能够使用五年及五年以上且单价在5元以上的物品，特殊物品除外（例如单价低于5元，但可重复使用很多年的物品）

　　第三条：社团固定资产是指除耗材外，以社团经费购买或一社团名义取得的能长期存在，给社团发展提供便利的形态稳定的财产。（包括协会实验室所有协会物品）

　　第四条：固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会财务部依其类别予以分类编号并贴粘样签。

　　第五条: 社团固定资产社团为成员所共有，严厉禁止任何人以任何形式挪用、独占、谋取私利。

　　第六条：社团固定资产统一由社团的财务部部长总负责，如有遗失或损坏，应有当事人照价赔偿。

　　第七条：社团需变更固定资产的所有权时，需经本社团成员讲座一半人通过，并在学社联的监督下，方可实施。

　　第八条：社团换届，社团财务和预算必须移交新一届社团负责人，原社团负责人出具财务清单，先报校社联财务部审核，再由新一届社团负责人输相应接受手续。

　　第九条：当协会发现社团固定资产流失或不明原因遗失时，社团监察组或校社联有权追究该社团主要负责人及财务负责人相关责任。

　　第十条：社团所

　　1.本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。2.待收料。物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的"采购单"时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。3.收料。(1)内购收料。①材料进厂后，收料人员必须依"采购单"的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于"请购单"，办理收料。②如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应及时通知采购部门处理，并通知主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。(2)外购收料。①材料进厂后，物料管理收料人员应立即会同检验单位依"装箱单"及"采购单"开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于"采购单"。②开柜(箱)后，如发现所装载的材料与"装箱单"或"采购单"所记载的内容不符时，通知办理进口人员及采购部门处理。③如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮…等异常情况时，经初步计算损失将超过5 000元以上者(含)，收料人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处

　　1．目的:规范药品验收过程，保证入店药品质量合格、数量准确。

　　2．范围:药品购进及售出退回验收工作

　　3．责任人:验收员

　　4.1药品验收必须按照验收程序，依照药品的验收标准对购进药品和销后退回药品进行逐批验收。

　　4.2药品质量验收包括药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识的检查。

　　4.3验收应在规定的时间内完成。

　　4.4药品验收应按抽样原则进行抽样。所抽取的样品必须具有代表性。验收完毕后应尽量恢复原状。

　　4.5验收首营品种应有生产企业该批药品质量检验报告书。

　　4.6验收进口药品，必须审核其《进口药品通关单》或《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件；进口血液制品应审核其《生物制品进口批件》复印件；进口药材应审核《进口药材批件》复印件。上述复印件应加盖供货单位质量管理部门的原印章。

　　4.7药品验收必须有验收记录。验收记录必须做到项目齐全、内容真实、填写规范、准确无误.药品验收记录保存期限至少超过有效期后1年，但不得少于2年。

　　4.8验收员对购进手续不清或资料不全的药品，不得验收入库或上陈列架销售。

　　4.9验收工作中发现不合格药品时，应严格按照不合格品管理制度执行。

　　4.10验收中发现质量有疑问的药品，

　　物业接管验收管理制度

　　为了规范物业公司物业接管验收工作，明确相关部门的职责，确保物业接管工作的正常进行，特制定本制度。

　　第一章总则

　　第一条客户服务中心是物业接管验收工作的主要责任部门，具体负责对待接管物业的主体结构及业主自用部分的工程质量和使用功能进行验收。工程部负责对待接管物业所有公共设施、设备及配套公共场地的工程质量和使用功能进行验收。环境服务部负责待接管物业项目的环境绿化及环卫设施的验收。保安部负责待接管物业项目的前期安全保卫工作，并配合公司其他部门做好接管验收工作。

　　第二条行政部负责监督、检查本制度的执行情况，并对相关部门进行考核。

　　第三条本办法所称物业接管验收，是指物业在通过竣工验收并取得合格证之后，物业公司从管理和业主的角度对待接管物业项目的质量和使用功能进行的再检验。

　　第二章接管验收的组织与实施

　　第四条客户服务中心负责人负责在待接管物业交楼前两个月组织召开有公司相关部门参加的待接管物业项目的接管验收专题会议，明确待接管物业项目的接管验收负责人(以下简称“项目负责人”)，组建接管验收工作小组(以下简称“验收组”)。

　　附则：如不按时召开会议的，扣罚客户服务中心负责人

　　1、为统一工程建设项目施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，促进和加强工程建设项目质量管理与控制，确保工程质量，特制定本管理制度。

　　2、项目部施工部负责项目施工质量验收管理工作，监督检查各分包方按照相关规程规范要求做好质量验收工作。

　　3、质量验评范围由总承包方的总工程师组织施工部及分承包商以“验标”为基础，结合工程具体情况编制所承建工程的质量验评范围，报监理核定后抄报业主。

　　4、工程项目进行的质量检验、评定，应在该项目施工完成后进行。分项工程（分段工程）的质量，按“质量验评范围”规定，依次进行质量检验及评定。

　　5、属四级检验的分项（检验批）工程的质量检验评定(一次或分数次)，由施工单位自检合格后填写相关表格交总承包方，由总承包方的施工部检验后提交监理方，并对现场进行实地检查、核签。

　　6、分部工程的质量评定，在所含分项工程全部完工并签证“分项工程质量检验评定表”的基础上由分承包方负责填写 “分部工程质量检验评定表”，由总承包方的施工部审查后交监理部核签。

　　7、单位工程的质量评定，在所含分部工程完工并签证了 “分部工程质量检验评定表”后，由总承包方提交监理部核签。

　　8、总承包方的施工部参加四级验收，一、二、三 级由分承包方

　　茶楼管理制度

　　第一章总则

　　第一条茶楼股份有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理，除法令另有规定外，悉依本规则办理。

　　总公司员工的管理，比照办理。

　　第二条本规则所称员工，以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限，其区别标准如下：

　　(一)职员：从事管理工作的员工。

　　(二)技工：具备初中毕业以上程度，并有下列技术工作三年以上工作经验，经技工转类考试及格或甄选提升的工人：

　　1.有关生产各项设备的操作，运转、制造及装修等工作。

　　2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。

　　3.其他与生产有关的专业性工作。

　　(三)管理工：具备高中毕业以上程度，并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作，或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。

　　(四)服务生：从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。

　　(五)普通工：担任搬运，事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。

　　第三条工人编制名额依据实际需要拟订，呈报本公司核定。

　　第四条为配合工作及人事调度的需要，遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时，得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。

　　第二章雇用及解

　　一、目的

　　本管理文件明确了公司各部门借款及销帐过程的管理要求与操作规范，以规范借款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件规范公司借款业务，适用于会计部、结算中心及发生借款的各部门。三、相关程序及制度·资金使用计划制度(p3-z4-1·现金管理制度(p3-z4-2·银行存款管理制度(p3-z4-3·费用报销管理制度(p3-z4-6·结算中心管理制度(p3-z4-8四、业务流程1、借款环节管理涉及部门及岗位

　　岗位岗步骤说明借款人填制《资金使用请示报告单(现金)》或《资金使用请示报告(支票)》，注明资金用途，如为出差借款，应填写《出差报告单》，附于请示报告单之后，交部门部长。使用资金在一万元以上(含一万元)，原则上应使用支票部门部长对于金额在一万元以上(含一万元)的借款，审核相关单据，由借款人交总经理；

　　对于金额在一万元以下的借款，如已列入《周付款计划》，检查申请使用金额与计划是否一致，核实一致批准该借款；如申请使用金额超出计划，审核有关单据，由经办人交主管副总；如该借款未列入《周付款计划》，审核有关单据，由经办人交主管副总主管副总审批金额超出《周付款计划》或未列入《周付款计划》，且在一万元以下的借款总经理审批一万元以上(含一万元)借款经

　　物资管理制度

　　为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：

　　1材料物资采购申请计划

　　l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

　　2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

　　3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

　　4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。

　　5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

　　6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、