特殊人群就医接诊管理制度

　　在实际临床工作中，使病人得到全方位的照顾，时刻体现“关爱大众健康，追求医学创新”经营理念。真正使病人关注康新，信任康新，不仅需要医生高超技术与医院先进仪器，更需要全体一线人员共同努力，在工作中体现高水准的服务水平，贯彻全员营销的理念。使病人就医流程更流畅，感受到全新的就医体验。

　　一、划价

　　准备：

　　收单：

　　查询：

　　计价：

　　递交：

　　注意事项：

　　1、熟悉各项目和药品的收费标准和依据，熟练电脑操作，减少病人等待时间。

　　2、关注病人对价格的反应，及时和医生及导诊人员联系沟通，防止跑单。

　　3、这个工作可由导诊人员代理或帮助患者进行。

　　二、收费

　　1、准备：足够零钱、收费本、发票、笔等；

　　2、确认：当病人划价单递上来之后，认真看一下姓名，项目和金额：“小姐/阿姨，（如果是陪同人员则直接用‘您好！’）您这些项目共收费。”声音要足够让对方听清楚，此时如果我们有误，给病人会一个确认校对的机会，可以防止我们的失误。同时对收费员本身也可以减少操作出错的几率，因为说过一遍后就更容易记住。

　　3、收钱：当病人递交欠款时，伸手在底下接，因为付钱一定是手拿着钱在上面，收钱时手

　　（1）对解除劳动关系但未再就业的党员，要按就近原则将组织关系转接到社区党组织。

　　（2）对暂时不能转接到社区党组织的，原单位要认真履行好职责，确保他们“离岗”不“离党”。

　　（3）待分配的大中专毕业生和复转军人党员，在待业期间，要将组织关系转移到居住地所在社区或村党组织或某民政局、人才中心党组织，并参加那里的组织生活。

　　（4）对解除劳动关系再就业和待分配的大中专毕业生、复转军人党员就业后，要将组织关系及时转移到所在单位党组织。

　　（5）要本着立足实际、灵活掌握、发挥特长的原则，抓好特殊类型党员教育管理。

　　（6）要在政治和生活上关心特殊类型党员，了解和解决他们的实际困难。

　　（7）对于个别作用发挥不好、不参加组织生活、不交纳党费、经多方工作仍无改进的特殊类型党员，要按照有关规定进行严肃处理。

　　院内急救接诊、诊疗管理制度

　　一、目标

　　完善管理制度，健全设施配置，规范操作程序，利于急救患者及时得到救治，提高院内急救服务质量。

　　二、适用范围

　　急诊科对院内急救接诊、诊疗的过程控制。

　　三、职责

　　(一).由科主任、企业管理长负责急诊科人员日常工作安排。

　　(二).由科主任、企业管理长负责配置、领用急诊科急救所需设施及器材。

　　(三).由企业管理长、质控企业管理负责对急诊科设施及器材的管理、保护和使用记录进行掌握。

　　(四).急诊科各级医护人员实施院内急救接诊、诊疗工作。

　　四、工作程序

　　(一).急诊科设施谋划及配置：

　　按国家对急诊科设施的规定要求配置所需的设施及器材。(详见《急诊科设施配置及管理制度》

　　(二).日常工作安排：

　　科主任、企业管理长负责急诊科工作人员的日常工作安排，拟定必然时候内的医、护人员值班表，并对医护人员的缺勤情形举行搜检以包管急诊科24小时开诊。

　　(三).急诊就诊范围：

　　为了急诊患者便利就诊，及时获得救治，故制定急诊就诊范围：

　　1、急性外伤；

　　2、急性腹痛；

　　3、突发性高热；

　　4、各类休克；

　　5、各类大出血；

　　6、心、肺、脑、肝、肾功能衰竭或多脏器功能衰竭；

　　7、昏倒、抽搐、吐逆；

　　加强精神卫生工作，搞好精神疾病防治，预防和减少各类不良心理行为问题的发生，关系到人民群众的身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展、构建社会主义和谐社会具有十分重要意义。今年以来，各级政府都把保增长，保民生，保稳定作为首要任务，我院作为苏州市民政系统唯一一家精神病院，主要承担着对社会弱势群体中精神病患者的医疗救助职能，是苏州社会救助体系中的重要组成部分，更是促进经济和社会协调和谐发展的重要保障。近年来，伴随着苏州经济社会快速发展，我院的服务职能进一步调整和明确，始终坚持“以病人为中心，以服务为核心”的理念，立足民政服务对象，强化管理，认真履行职能，切实服务好社会弱势群体中的精神病患者，为苏州和谐社会建设做出了积极贡献。

　　一、基本情况

　　精神病福利院是苏州市民政局直属全额拨款的事业单位，系江苏省民政系统“一级精神病院”（省民政系统最高级），1984年更名为“苏州市普济医院”；为了区别于“管办分离”改革的市属医院，经市改革领导小组同意和市编办批准，改称为“苏州市精神病福利院”；增挂“普济护理院”牌子；市慈善总会在我院设立慈善病床15张，至增至110张（实际开放65张），用于城区特困精神病人的医疗救助；3月，市残联在我院成立“苏州市精神残疾人

　　1.负责参保人员个人账户配置、照相，核发ic卡和《医疗保险手册》、《病历本》，建立个人账户管理系统。

　　2.负责审定参保人员个人账户转化记录情况，通知银行按时足额划入个人账户，定期不定期检查个人账户的有关情况。

　　3.为退休的参保人员变更医保待遇手续，办理调离本市和出境定居参保人员个人账户剩余金额结转手续。

　　4.负责为参保单位集中管理的异地安置人员ic卡刷卡冲减个人账户手续,为遗失ic卡人员办理挂失、补发手续和发卡。

　　5.受理参保单位和个人有关个人账户资金情况的查询，宣传有关医保政策与规定。

　　6.负责定点医疗机构和药店上月个人账户发生额的拨付初审、复审工作。

　　7.依照相关政策规定，负责特殊人群的医疗费用报销初审、复审工作。

　　8.负责审定和处理参保人员的异动情况。

　　9.负责做好相应的其他配套服务工作。

　　10.完成中心领导交办的其他工作。

　　一、对老、弱、病、残党员的管理

　　1、办理免于参加党组织活动的手续。由本人提出申请

　　支部委员会认定，经社区党委批准，报街道工委备案后可免于参加党组织活动。

　　2、建立联系人制度。由支部指定联系人，定期进行走访，关心党员困难，传达党内文件、重要会议、重要决策的内容，听取他们的思想汇报和要求，收取党费。每一季度安排一次。

　　3、社区党委每年可安排1-2次走访。

　　二、对人户分离的党员的管理。

　　原则上以组织关系所在党支部为主，对愿意选择现居住地支部活动的党员可转临时组织关系。（含特殊情况党员）

　　三、对外出务工党员的管理。

　　条件允许的要求其参加本支部活动。短期不能参加活动，向支部请假，每季度向支部汇报思想、工作情况并交纳党费。长期在外不能参加支部活动的，动员其转出临时组织关系。对既不参加活动，又不转出关系，连续六个月不交党费的党员，根据党章规定给予除名。

　　四、对因私出国的党员的管理。

　　在办理出国手续未出之前按正常党员对待。出国党员在出国时要向党支部汇报并一次性交纳一年的党费，一年以后，可由其家属代交。出国后每半年应向原党支部书信汇报一次思想及在国外情况，支部可通过其家属与党员取得联系，提出要求。

　　五、对新经济组

　　茶楼管理制度

　　第一章总则

　　第一条茶楼股份有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理，除法令另有规定外，悉依本规则办理。

　　总公司员工的管理，比照办理。

　　第二条本规则所称员工，以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限，其区别标准如下：

　　(一)职员：从事管理工作的员工。

　　(二)技工：具备初中毕业以上程度，并有下列技术工作三年以上工作经验，经技工转类考试及格或甄选提升的工人：

　　1.有关生产各项设备的操作，运转、制造及装修等工作。

　　2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。

　　3.其他与生产有关的专业性工作。

　　(三)管理工：具备高中毕业以上程度，并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作，或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。

　　(四)服务生：从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。

　　(五)普通工：担任搬运，事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。

　　第三条工人编制名额依据实际需要拟订，呈报本公司核定。

　　第四条为配合工作及人事调度的需要，遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时，得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。

　　第二章雇用及解

　　一、目的

　　本管理文件明确了公司各部门借款及销帐过程的管理要求与操作规范，以规范借款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件规范公司借款业务，适用于会计部、结算中心及发生借款的各部门。三、相关程序及制度·资金使用计划制度(p3-z4-1·现金管理制度(p3-z4-2·银行存款管理制度(p3-z4-3·费用报销管理制度(p3-z4-6·结算中心管理制度(p3-z4-8四、业务流程1、借款环节管理涉及部门及岗位

　　岗位岗步骤说明借款人填制《资金使用请示报告单(现金)》或《资金使用请示报告(支票)》，注明资金用途，如为出差借款，应填写《出差报告单》，附于请示报告单之后，交部门部长。使用资金在一万元以上(含一万元)，原则上应使用支票部门部长对于金额在一万元以上(含一万元)的借款，审核相关单据，由借款人交总经理；

　　对于金额在一万元以下的借款，如已列入《周付款计划》，检查申请使用金额与计划是否一致，核实一致批准该借款；如申请使用金额超出计划，审核有关单据，由经办人交主管副总；如该借款未列入《周付款计划》，审核有关单据，由经办人交主管副总主管副总审批金额超出《周付款计划》或未列入《周付款计划》，且在一万元以下的借款总经理审批一万元以上(含一万元)借款经

　　物资管理制度

　　为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：

　　1材料物资采购申请计划

　　l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

　　2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

　　3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

　　4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。

　　5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

　　6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、

　　1、新有合同必须进行评审，见附表

　　2、外揽合同由经营经理组织有关人员编制，完毕后转合同评审相关人员（生产经理、安装经理），通过后加盖单位合同章。

　　3、设备合同（*元以上）通过共同询价或招标后，合同由生产经理编制，完毕后转合同评审相关人员安装经理审定，通过后加盖单位合同章。

　　4、外包合同分为包清工工程、包清工加附材工程、包工料工程，由生产经理择优或共同招标确定施工队伍，并起草合同，预算员核定工程量，经营经理复核单价后，转各相关人员评审，通过后加盖单位合同章。

　　5、合同的监督及责任划分：

　　1）生产经理调度相关人员根据合同要求控制好工期、安全、质量及现场文明施工、人员、设备调配等涉及生产的各项指标。

　　2）经营经理调度相关人员根据合同要求编制好限额领料、计件工资、设计变更、工程决算、交工资料、组织验收等属经营岗位的各项指标。

　　3）财务根据合同要求严格把关,外揽合同控制好材料成本、回收款等，回收款每月25号前报经营经理，设备及外包合同付款时严格把关，控制好付款额度和发票的索取工作等。发现无合同或与合同条款不符者有权拒付。

　　6、合同编制和审定人员要以为安装公司高度负责的态度，每步工作都要对得起老板，编制签定和审核合同文件各负其责，不得