付款审批制度及流程
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企业请假审批流程
1.教职工请假，由本人提出申请(因并工伤、产假、节育须另持医院证明)，经所在部门领导签字，组织批准后，方能离开工作岗位。(产假、节育假等需计划生育主管部门同意，报人事处备案，在教学、实验岗位工作人员需报师资科备案)
2.假期在3天以内，由科、室负责人批准;3天以上、7天以内由系(部)、处一级单位领导批准;7天以上由人事处报学校批准。科级及其以上干部请假(或外出公差)3天以内的，报组织部批准在人事处备案，3天以上的由组织部报分管校领导批准后在人事处备案。
3.请假人员准假后由准假单位登记，假期满后到准假单位销假。如因特殊原因需延期，必须取得有关单位证明，并提前向单位报告，经上一级组织批准后，方能续假。
4.长期病休人员应每半年到校医院复查一次，根据复查结果，由校医院出具继续病休或恢复工作的证明。
想做一个请假管理系统，在处理审批流程的时候遇到一点问题：
1.如果请假的天数少于2天，只要上级主管审批就可以;如果请假天数小于5天，必须要主管审批完成后，主管的上级审批;5天以上的要再上一级，即事业部总经理审批;主管、经理审批完，但最后都会到人事部进行做后审批。
2.提交申请的时候，审批人会自动更新出来，不要手动选择需要审批。
一、
酒吧取酒制度及流程
一、制度：
1. 宾客可以凭有有效期内的提酒卡到指定楼面吧台提取存酒，如有不便可由服务员代劳提取，但提取卡必须要提办人签字并注明桌号才能生效提取。
2. 服务员凭宾客提酒卡到吧台提取存酒除出示提取卡之外，还必须在酒水登记本上签字生效方可提取。
3. 吧员根据提酒卡的编号、品名、有效期、存量从存酒中提取相应存酒交于宾客，同时将提酒卡收回剪角作废，并从明细卡上给予注销标明去向。
4. 吧员发现已过提取有效期的存酒卡须向宾客耐心解释，告知此卡失效，不能予以提取。（特殊情况必须由吧台经理和楼面经理级以上人员共同签字认可才可办理提取）
5. 已提取的存酒卡不可随意遗弃，必须根据编号将两联存（提）卡装订成册，每日随酒水销售日报表一同移交财务。
二、流程：
客人要求存酒→楼面核对数量、品名、房号→拿到吧台由吧台人员填写存酒卡→经手人签名确认→楼面在吧台存酒登记本上签名→客户联交楼面领班上交客人→吧台联交酒吧部主管保留→收银联下班后连同营业日报表交财务部。
文件审批制度
（1）报市妇联领导审批的文件，按照文件的审批程序和领导分工负责的原则办理。
（2）各部室报领导审批的文件，除紧急、重大或需特殊保密的事项外，均应经办公室文书呈送领导审批。
（3）市妇联收到的文电，由办公室主任按照市妇联机关公文处理有关规定，呈主席阅示后送交副主席和有关部室阅处。
（4）以市妇联党组名义上报、下发的文电，由党组书记或党组书记委托的党组成员签发。
（5）市妇联会同其他部门的联合发文或会签发文，原则上对方是哪一级领导会签，市妇联也由哪一级领导会签。
（6）以市妇联名义报告市委、市政府领导同志指示交办件的办理情况和意见时，市委、市政府领导同志指示交办件的复印件应随市妇联党组或市妇联文件一并报送，其原件由办公室留存备查。
（7）市妇联印鉴由办公室文书保管，经主席或主任签字才能使用。
公司财务报销制度及流程
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、报销审批监控程序
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“
文件审批制度
（1）报市妇联领导审批的文件，按照文件的审批程序和领导分工负责的原则办理。
（2）各部室报领导审批的文件，除紧急、重大或需特殊保密的事项外，均应经办公室文书呈送领导审批。
（3）市妇联收到的文电，由办公室主任按照市妇联机关公文处理有关规定，呈主席阅示后送交副主席和有关部室阅处。
（4）以市妇联党组名义上报、下发的文电，由党组书记或党组书记委托的党组成员签发。
（5）市妇联会同其他部门的联合发文或会签发文，原则上对方是哪一级领导会签，市妇联也由哪一级领导会签。
（6）以市妇联名义报告市委、市政府领导同志指示交办件的办理情况和意见时，市委、市政府领导同志指示交办件的复印件应随市妇联党组或市妇联文件一并报送，其原件由办公室留存备查。
（7）市妇联印鉴由办公室文书保管，经主席或主任签字才能使用。
仓库管理规章制度及流程
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库
财务管理制度及流程
企业财务管理制度及流程，财务管理制度是公司企业实施经营管理活动，对财务管理体系建立、维护;对会计核算与监督的制度保障，小编为大家整理了企业财务管理制度及流程，财务管理作用发挥如何，关键在于财务人员，下面小编就简单的介绍下这篇内容。
第一章、总则
第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、 凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、 本制度适用公司全体员工。
第二章 基本制度及流程
第一条、借款及预付款管理规定
(一) 借款是指公司员工因公务需要的临时性借款;预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
(二) 借款管理规定
1、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。
2、日常物资采购借款：凡涉及
公司事件审批制度
为规范公司的正规化管理，提高公司内部事件的执行力度，特制订本制度。
一、购物申请
1、坚持计划用款，各部门采购物品， 应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。
2、各部门每月计划购买物品，需填好申报单(见附表1)，由部门负责人审核，每周五交给企管部于下周二统一购买，急事特批。
3、各部门对于购买200元以上的物品，如专用物品、电脑、仪器等，填好申报单(见附表2)，除部门负责人审核外，经总经理批准后，交企管部统一购买。
二、事件申请
各部门对于需要调用其他部门的人力、财物的，需先填写申请单(见附表3)，由部门负责人审核，经总经理批准后，方可去有关部门调用其人力、财物，被调用的部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。
三、急事特批
对于特殊急用的物品或事件，需先填写紧急物品或事件申请单(见附表4、附表5)，经部门负责人审核，紧急事件领导批准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后才可购买或执行，但事后需补办相关手续。
x公司司
销售授权审批制度
第1章 总则
第1条 为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊，特制定本制度。
第2条 本制度适用于企业各业务部门、各子公司及分支机构。
第2章 销售预算及定价审批
第3条 销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业管理高层审批后实施。
第4条 经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。
第5条 销售部负责制定产品价目表、赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报营销总监、总裁审批通过后具体实施。
第6条 销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。
第7条 销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报营销总监审批，并于通过后执行。
第3章 客户信用控制及合同审批
第8条 财务部负责拟定企业信用政策及客户信用等级评价标准，并与销售部共同协商确定，完成后上报营销总监审核、总裁审批通过后执行，财务部、法务部备案。
第9条 销售业
上审批监管制度
第一条 为了规范网上行政审批行为，提高网上行政审批效率和质量，特制定本制度。
第二条 网上行政审批实行网上预审制度，当事人将审批事项所需要提交的材料从网上发送到行政便民中心网站，审批单位在网上对当事人提交材料进行审核，材料符合规定的，应当在2日内通知当事人到行政便民中心进行办理;材料不符合规定的，通知当事人进行补正。
第三条 审批单位应当在规定期限内将审批事项办理完毕，并通过网上或其它方式通知当事人。
第四条 审批单位需要到现场进行实地堪测的，应当事先告知当事人现场堪测的时间，当事人应当予以配合。
第五条 审批单位在办理行政审批事项时，不得违反规定向当事人索取财物，不得向当事人转嫁费用，不得接受当事人宴请，严禁有不廉洁行为。
第六条 审批单位在规定期限内因特殊原因未能办理完毕的，应当提前告知当事人，取得当事人谅解。
第七条 审批单位在规定期限内无故不予办理的，要对相关责任人实行责任追究。