现场总工岗位职责

　　1.组织贯彻执行公司技术管理细则和国家颁布的有关行业标准，实现设计意图。

　　2.负责组织审核设计文件，核对工程数量，及时解决施工图纸中的疑问。

　　3.参加施工调查，组织施工复测，编制实施性施工组织设计，按规定报批后组织实施。

　　4.负责组织向施工负责人进行书面施工技术交底。指导、检查技术人员的日常工作。复核特殊过程、关键工序的施工技术交底。

　　5.检查、指导现场施工人员对施工技术交底的执行落实情况，及时纠正现场的违规操作。

　　6.办理变更设计及索赔有关事宜。

　　7.编制施工过程中的重大施工方案，并按规定及时向上级技术管理部门报审。

　　8.组织编制质量/环境/职业健康安全技术保证措施，及时纠正执行过程中产生的偏差。

　　9.推广运用“新技术、新工艺、新材料、新设备”，开展qc活动，组织技术攻关。结合工程实际，做好以高、新、难工程为对象、以创新工艺为核心的“工法”开发。

　　10.按时向有关方|考试大|提报施工现场的各类生产信息报表、材料用料计划。

　　11.及时办理对外验工计价、工程清算等事宜。

　　12.参与项目部内部成本财务分析，参与分包方工程款的结算工作。

　　13.组织、

　　施工现场各岗位职责

　　**项目经理岗位责任

　　1、 全面负责本工程的施工任务对下达的各项生产、经济、技术指标全面负责。 

　　2、组织制定施工项目规划并负责有关控制协调工作，确保项目合同目标的实现，维护和提高企业的信誉。 

　　3、对项目的质量、工期、安全、成本等进行监督管理，履行合同条款，处理工程变更，组织协调会议。 

　　4、合理组织，配制；落实、人、财、物等各生产要素，组织好施工活动，使项目施工取得良好的经济效益。 

　　5、 组织编制、实施工地生产计划，保证按时按质完成施工任务。 

　　6、 做好职工思想教育和新工人培训工作。 

　　7、 及时处理安全、质量事故，对重大事故提出处理意见，并(本文转自实用工作文档频道)履行上报和审批手续。 

　　8、 加强管理，并按劳分配，调动工人积极性、创造性，提高劳动生产和经济效益。

　　**项目副经理岗位责任

　　1、负责施工任务的具体落实实施。 

　　2、做好安全教育交底工作，落实安全报建工作。 

　　3、负责机械的定期维修及管理，并参与检查。 

　　４、协调各班组工作，具体安排施工任务。

　　**项目技术负责人岗位

　　1.直属于公司总经理，对工程项目进行操作及管理。

　　2.负责现场施工及管理工程施工的各个流程。

　　3.负责投标项目书的制作。

　　1.负责每天销货款的整理及上缴工作。

　　2.负责办理符合条件的顾客退、换货款的找补工作，及时作出差异报告。

　　3.负责每天与本收款台所有柜组的对账，传递财务部收款盖章后的“内部缴款单”,保管“原始凭证汇总表”、“销货联单第一联”及有关印章。

　　4.有权拒收营业员开出的不符合规定的销货联单。

　　5.有权拒收不经楼层或值班经理签字的退款单，拒绝办理不符合规定的银行信用业务及有价证券。

　　6.有权拒补顾客已提完货、营业员丢失的销货联单第二联(营业员第二联丢失视短款处理，短款金额必须如数上缴财务)。

　　7.自觉遵守收款工作管理规定，正确使用和保养收款设施。

　　8.为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询。

　　9.保持收银台区域卫生及零星商品的归放与统计。

　　10.在pos机上正确输入销售资料、退货资料。

　　11.办理现金、信用卡、支票的收款、退款业务。

　　1.承担制造生产现场的工艺技术服务。

　　2.负责制造生产现场的工艺指导、管理、监督和技术服务。

　　3.承担制造数控设备的编程和编制作业指导书工作。

　　4.承担制造所有加工工装的设计、改进、登记入库和技术文档的备份工作。

　　5.负责数控设备的加工刀具的准备，包括选用、领用、刃磨、试刀和监控。

　　6.对生产过程中出现的工艺路线变更进行认定。

　　7.承担分厂生产过程中的不合格品回用进行现场评审。

　　8.对新产品研发的工艺路线进行审核和认定。

　　9.负责分厂的质量统计、报表和分析工作。

　　10.完成分厂领导安排的其他工作。

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、

　　一、安全出车

　　（一）、出车前车况检查

　　1、出车前检查水、油状况

　　2、检查车身广告

　　3、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好是否完整

　　（二）、出车前货单对照确认

　　出车前认真核对商品与出货单，回货单是否一致

　　（三）、途中安全行驶

　　不违反交通规则

　　(四)、停车要安全

　　1、停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门

　　2、按时到岗，及时送货，不松懈出车

　　3、出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿

　　（五）、车体清洁

　　定期对车体内外完全清洁，禁止脏乱有异味，违者严正考核

　　二、规范服务

　　（一）、仪表整洁

　　1、穿着干净整洁

　　2、车身干净、清洁，无污渍

　　3、对订货客户送货要及时

　　4、途中耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车

　　（二）、礼貌服务

　　1、对顾客的抱怨要有耐心倾听，做好解释工作

　　2、做好客情，按规定及时调换货

　　3、收集竞品终端信息并及时上报

　　4、要保证终端定单的及时准确送达，端正服务态度，提高服务质量。

　　5、对终端店已下架产品要及时按调货单调回，并及时与终端店交接补充新货，未能及时按单调货的，除要承担临期产品个人购买的责任外，加倍考核。

　　6、与终端店往来中严

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收

　　一、 公司财务部岗位设置

　　为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：

　　财务会计

　　核算会计

　　财务部长

　　财务总监

　　各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

　　二、公司财务部的岗位职责

　　（一）、财务部长的岗位职责

　　1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。

　　2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。

　　3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。

　　4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

　　5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

　　6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的

　　．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。

　　2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

　　3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。

　　4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。

　　5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。

　　6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

　　7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

　　8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。

　　9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

　　10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。

　　、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

　　2、 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得