自助餐管理制度方法

　　为方便职工生活，规范就餐次序，防止自助餐券流失，减少生活福利成本，根据实际情况，特制定本制度。

　　一、自助餐券纳入职工福利成本，正式职工原则上每人每月发放十张，只限本人中午免费使用，不得转让、出售。本人额外需要部分到物业管理公司按成本价签名购买。

　　二、不发放自助餐券的范围：

　　1、内退、离退休人员。

　　1、物业管理公司随餐厅服务人员就餐的管理人员。

　　2、休产假的人员。

　　3、休病假、事假超过半个月以上的人员。

　　4、外出学习、培训半个月以上的人员。

　　5、在工地发放生活补助费的人员。

　　三、自助餐券的印制、管理、发放、出售等工作由物业管理公司负责，并建立独立的帐目明细和严格的登记管理制度。职工福利部分由政工科负责组织落实。

　　二OO五年四月一日

　　话说自助餐是检验一个吃货究竟是不是大胃王的终极挑战，但是这样也是不行的，去吃自助餐的时候要注意用餐礼仪哦。下面是小编为大家整理的自助餐用餐礼仪，希望能够帮到大家哦!

自助餐用餐礼仪

　　1.要排队取菜。在享用自助餐时，尽管需要就餐者自己照顾自己，但这并不意味着他可以因此而不择手段。实际上，在就餐取样时，由于用餐者往往成群结队而来的缘故，大家都必须自觉地维护公共秩序，讲究先来后到，排队选用食物。不允许乱挤、乱抢、乱加队，更不允许不排队。

　　在取菜之前，先要准备好一只食盘。轮到自己取菜时，应以公用的餐具将食物装入自己的食盘之内，然后即应迅速离去。切勿在众多的食物面前犹豫再三。让身后之人久等，更不应该在取菜时挑挑拣拣，甚至直接下手或以自己的餐具取菜。

　　2.是要循序取菜。在自助餐上，如果想要吃饱吃好，那么在具体取用菜肴时，就一定要首先了解合理的取菜顺序，然后循序渐进。按照常识，参加一般的自助餐时，取菜时的标准的先后顺序，依次应当是：冷菜、汤、热菜、点心、甜品和水果。因此在取菜时，最好先在全场转上一圈，了解一下情况，然后再去取菜。

　　如果不了解这一合理的取菜的无后顺序，而在取菜时完完全全地自行其事，乱装乱吃一通，难免会使本末倒置，咸甜相克，令自己吃得

　　周瑾小姐有一次代表本公司去出席一家外国商社的周年庆典活动。正式的庆典活动结束后，那家外国商社为全体来宾安排了一顿内容十分丰盛的自助餐。尽管在此之前周小姐并未用过正规的自助餐，但是她在用餐开始之后发现其他用餐者的表现非常随便，便也就“照瓢画葫芦”，像别人一样放松自己了。让周小姐开心的是，她在餐台上排队取菜时，竟然见到自己平日最爱吃的北极甜虾。于是，她毫不客气地替自己满满地盛上了一大盘。当时她的主要想法是：这东西虽然好吃，可也不便再三再四地来装，否则旁人就会嘲笑自己没过什么世面了。再说，它这么好吃，这回不多盛一些，保不准一会儿就没有了。所以“让我一次爱个够”得了。然而令周小姐脸红的是，她端着盛满了北极甜虾的盘子从餐台边上离去时，周围的人居然个个都用异样的眼神盯着她。有一位同伴还用鄙夷的语气小声说道：“真给中国人丢脸呀！”事后一经打听，周小姐才知道，自己当时的所作所为，是有违于自助餐礼仪的。在自助餐上为自己自取菜肴时，应当循序渐进，每次只取一点点。吃完之后，允许一而再、再而三地去取用。可是，若为图一劳永逸，不管三七二十一大装特装一通，看在明眼人眼里，就如同一个“

　　吃自助餐时，先吃什么后吃什么，大有讲究。从交际礼仪的角度来讲，自助餐一般有三大具体要求。以下是小编为大家整理的关于自助餐的礼仪，欢迎大家阅读!

自助餐必备礼仪

　　第一，形象自然。你去吃自助餐时，没必要穿晚礼服、穿西服套装，只要形象自然就行;第二，时间自由。参加自助餐宴会时，没必要像参加正餐宴会那样准点到场，或者与大家一起退场;第三，不排座次。严格来讲，自助餐是不排列座次的，多半是自由就座。

　　作为被邀请的对象，在吃自助餐时，应该注意以下几个方面的问题。

　　第一，要了解菜序。

　　吃菜的时候，应该按照什么顺序去吃，必须首先予以明确。标准的自助餐餐序应该是这样：先吃冷菜，再喝汤，然后吃热菜，接着吃水果，再以喝饮料结束。

　　第二，要排队就餐。

　　用自助餐时，你一定要首先巡视一下全场。如果自助餐场地不是很大，那么你最好先按照一定的方向走上一圈，做到用餐前心中有数：这个现场能提供什么东西?冷的有什么?热的有什么。就餐时一定要依次排队，按照统一的方向跟着大家一块行动。

　　第三，要多次少取。

　　多次少取，是自助餐现场取菜最基本的礼数。你把所有的菜统统放在一只盘子里，既不好看，也会影响味道。有经验的人在吃自助餐时总是专攻一项，比如吃冷菜时专门选择冷菜，或者只

　　目录第一章：总则和企业文化

　　第二章：公司组织机构设置

　　第三章：人事管理制度及方法

　　第四章：岗位责任管理制度及方法

　　第五章：考勤管理制度及方法

　　第六章：工资管理制度及方法

　　第七章：财务管理及方法

　　第八章：策划管理制度及方法

　　第九章：促销管理制度及方法

　　第十章：物资供应管理制度及方法

　　第一章总则和企业文化

　　一总则：

　　⒈阳光动力文化传播公司是一家针对华南地区的企业进行市场营销文化传播策划与执行的公司。一直为中国移动公司地营销活动服务，并取得辉煌的成绩，受到中国移动的认同和肯定。

　　⒉为了更好的对市场作出反应，更好的服务和适应市场客户，更好的使企业地使企业经营管理工作能够顺利实施，确保每位员工地基本权利和义务；在管理中做到有章可循，违章必纠，特制定此《企业管理制度及方法》。

　　⒊本《企业管理制度及方法》是本公司经营管理的“基本法”，公司的每个员工都必须严格遵守。在企业经营管理工作中，所有行为规范准则都必须以本《企业管理制度及方法》为基础，本《企业管理制度及方法》没有规范的部分以本公司文件为准。

　　4．本《企业管理制度及方法》根据市场客户的行业、营销目的和标准的不定期进行修改

　　为了提高我班同学们的各种能力，增强自信心，养成良好的行为习惯和学习习惯，具有努力拼搏、奋发向上的精神面貌，成为优秀的少先队员，根据班级的发展特点，制订了以下评价制度和奖励方法。

　　一、评价制度：

　　1.课堂上积极动脑思考、发言，积极或按时完成作业，书写认真，作业本保持干净整洁，作业质量高，就能得到“学习好”、“学习进步”或“发言真棒”“作业好”等奖励卡。

　　2.积极为班级、为学校、为同学做好事、乐于奉献，爱帮助遇到困难的同学，做有益的事情，就能得到“好人好事”的奖励卡。

　　3.积极参与学校、班级组织的各种有意义的活动，如：音、体、美活动 (文章转自实用文档频道XX09) ，或“班级博客、网上活动或作业”等活动，并取得较突出的成绩，就能得到“活动积极”的奖励卡。

　　4.按时做值日工作，不迟到、不早退，不着急、不糊弄，认真做完值日，并且遵守值日的纪律，就能得到“劳动好”的奖励卡。

　　5.有良好的文明习惯，在校、在家都不耍小脾气，衣着整洁、讲究卫生，爱护环境，尊敬师长，就能得到“讲文明”或“讲卫生”的奖励卡。

　　6.遵守学校的各项规章制度，遵守班级的纪律要求，如：自习课上不随便讲话，抓紧时间写作业，不浪费时间，听从班级干部管理，如果老师有意外急

　　茶楼管理制度

　　第一章总则

　　第一条茶楼股份有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理，除法令另有规定外，悉依本规则办理。

　　总公司员工的管理，比照办理。

　　第二条本规则所称员工，以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限，其区别标准如下：

　　(一)职员：从事管理工作的员工。

　　(二)技工：具备初中毕业以上程度，并有下列技术工作三年以上工作经验，经技工转类考试及格或甄选提升的工人：

　　1.有关生产各项设备的操作，运转、制造及装修等工作。

　　2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。

　　3.其他与生产有关的专业性工作。

　　(三)管理工：具备高中毕业以上程度，并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作，或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。

　　(四)服务生：从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。

　　(五)普通工：担任搬运，事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。

　　第三条工人编制名额依据实际需要拟订，呈报本公司核定。

　　第四条为配合工作及人事调度的需要，遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时，得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。

　　第二章雇用及解

　　一、目的

　　本管理文件明确了公司各部门借款及销帐过程的管理要求与操作规范，以规范借款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件规范公司借款业务，适用于会计部、结算中心及发生借款的各部门。三、相关程序及制度·资金使用计划制度(p3-z4-1·现金管理制度(p3-z4-2·银行存款管理制度(p3-z4-3·费用报销管理制度(p3-z4-6·结算中心管理制度(p3-z4-8四、业务流程1、借款环节管理涉及部门及岗位

　　岗位岗步骤说明借款人填制《资金使用请示报告单(现金)》或《资金使用请示报告(支票)》，注明资金用途，如为出差借款，应填写《出差报告单》，附于请示报告单之后，交部门部长。使用资金在一万元以上(含一万元)，原则上应使用支票部门部长对于金额在一万元以上(含一万元)的借款，审核相关单据，由借款人交总经理；

　　对于金额在一万元以下的借款，如已列入《周付款计划》，检查申请使用金额与计划是否一致，核实一致批准该借款；如申请使用金额超出计划，审核有关单据，由经办人交主管副总；如该借款未列入《周付款计划》，审核有关单据，由经办人交主管副总主管副总审批金额超出《周付款计划》或未列入《周付款计划》，且在一万元以下的借款总经理审批一万元以上(含一万元)借款经

　　物资管理制度

　　为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：

　　1材料物资采购申请计划

　　l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

　　2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

　　3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

　　4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。

　　5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

　　6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、

　　1、新有合同必须进行评审，见附表

　　2、外揽合同由经营经理组织有关人员编制，完毕后转合同评审相关人员（生产经理、安装经理），通过后加盖单位合同章。

　　3、设备合同（*元以上）通过共同询价或招标后，合同由生产经理编制，完毕后转合同评审相关人员安装经理审定，通过后加盖单位合同章。

　　4、外包合同分为包清工工程、包清工加附材工程、包工料工程，由生产经理择优或共同招标确定施工队伍，并起草合同，预算员核定工程量，经营经理复核单价后，转各相关人员评审，通过后加盖单位合同章。

　　5、合同的监督及责任划分：

　　1）生产经理调度相关人员根据合同要求控制好工期、安全、质量及现场文明施工、人员、设备调配等涉及生产的各项指标。

　　2）经营经理调度相关人员根据合同要求编制好限额领料、计件工资、设计变更、工程决算、交工资料、组织验收等属经营岗位的各项指标。

　　3）财务根据合同要求严格把关,外揽合同控制好材料成本、回收款等，回收款每月25号前报经营经理，设备及外包合同付款时严格把关，控制好付款额度和发票的索取工作等。发现无合同或与合同条款不符者有权拒付。

　　6、合同编制和审定人员要以为安装公司高度负责的态度，每步工作都要对得起老板，编制签定和审核合同文件各负其责，不得