餐饮吧台管理制度和流程

　　吧台收银员管理：

　　(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。

　　(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。

　　(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

　　(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

　　业务规定

　　(一)单据的使用规定

　　1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。

　　2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。

　　3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

　　4.所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。

　　5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、

　　仪容仪表要求制度

　　一、上班必须按规定着工作服，工作鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。（黑色袜男员工）

　　二、女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。

　　三、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。

　　四、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。

　　五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

　　六、工作服要整洁，无油渍、无皱痕。

　　七、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。

　　八、不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。

　　九、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。

　　十、凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。

　　卫生工作制度

　　a、个人卫生

　　一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。

　　二、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。

　　三、大、小便后要洗净、擦干。

　　b、区域卫生

　　一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。

　　二、桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损

　　为切实提高贵司职工食堂的饮食服务质量，保障为贵司职工提供优质高效的餐饮服务，食堂职工除必须遵守贵司的各项规章制度外，还应按照《食堂管理制度》的要求，认真履行各自岗位职责，在高度重视饮食卫生的同时，努力提高服务质量。

　　（一）、服务质量管理

　　1、要按时定期接待进餐者、听取意见并进行记录。

　　2、食堂窗口要有服务公约、投诉电话、菜牌品名、菜价。

　　3、售价窗口要及时更改菜牌。

　　4、开饭时应使用文明礼貌用语。

　　5、开餐时服务员不得闲谈。

　　6、开餐时不得擅自离岗。

　　7、开餐时不能有意用不文明语言戏弄女职工或女进餐者。

　　8、力争做到没有进餐者的批评信件或口头反映。

　　9、开饭高峰时，职工基本伙食必须保证有免费汤水供应。

　　10、服务员上岗时要按规定穿着工作服，工作服上不能有污点，要佩戴口罩、手袜。不得佩戴手饰、穿拖鞋、不准留长指甲。

　　11、服务员不能在工作时间内溜岗、离岗、串岗。

　　(二)、个人卫生管理

　　1、在备餐间，厨房、点心制作等场合不能使用牙签。

　　2、上班应穿工作服，戴工作帽，挂工号牌。

　　3、指甲不能过长，不能带戒指或涂指甲油。

　　4、不能在备餐间、洗切间、厨房部抽烟、吃东西。

　　5、销售直接入口的食品不能用手接触，要用售

　　１．餐饮服务中心实行财务集中管理，部门独立核算的财务管理体制。

　　２．餐饮服务中心所属各部门应严格执行国家，学校和后勤发展集团有关财务的，法律，法令，法规及管理制度，自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。

　　３．餐饮中心财务室负责日常的报帐，算帐，记帐等财务会计管理工作；同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。

　　４．财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作，实行主任"一支笔"的财务审批制度。

　　５．会计人员应尽职尽责作好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围，降低伙食成本费用。会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。

　　二．现金管理制度

　　１．严格执行国务院《现金管理暂行条例》。

　　２．遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。

　　３．不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。

　　４．现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。

　　５．各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。

　　６．每天营业收入的现金要由保管员，核算员负责收回，三人

　　粗加工切配餐饮安全管理制度

　　为规范餐饮服务粗加工、切配工作管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

　　一、加工前应认真检查待加工食品，发现有腐朽变质迹象或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。

　　二、食品原料在使用前应洗净，动物性食品、植物性食品、水产品应分池清洗，禽蛋在使用前应对外壳进行清洗，必要时消毒处理。

　　三、植物性食品原料要按“一择、二洗、三切”的顺序操作，彻底浸泡清洗干净，做到无泥沙、杂草、烂叶。

　　四、食品原料的加工和存放要在相应位置进行，不得混放和交叉使用，加工动物性食品、植物性食品、水产品的操作台、用具和容器要有明显标志并分开使用。

　　五、切配好的半成品应避免污染，与原料分开存放，并应根据性质分类存放。已盛装食品的容器不得直接置于地上。

　　六、切配好的食品应在规定时间内使用。易腐烂变质食品应尽量缩短在常温下的存放时间，加工后应及时使用或冷藏。

　　七、加工结束及时拖清地面，水池、操作台、工用具、容器及所用机械设备清洗干净，定位存放，做到刀不锈、板不霉、整齐有序，及时清理垃圾，保持室内清洁卫生。

　　八、在专用洗拖布池或洗拖布桶内

　　1、食品卫生安全主管领导责职制度

　　为保证学院和学院食堂等食品经营场所管理、从业人员更好地履行学校食品卫生安全的职责，加强对学院食堂和教师、学生集体用餐的卫生安全管理，保护学院师生员工的身体健康和用餐卫生安全，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，制定本责任制。

　　（1）上海邦德职业技术学院院长为学院食堂食品卫生安全管理第一责任人，后保处处长为直接责任人。

　　（2）依法办食堂，建立学院食品卫生安全管理制度，确保校内供应的食品及饮料卫生安全。

　　（3）统一指挥，督促学院的各有关食品卫生部门开展工作，加强对学院食堂和教师、学生集体用餐的卫生安全管理。

　　（4）杜绝食物中毒事故的发生，建立、健全学院食物中毒或流行性疾患等突发事件处理的紧急预案。

　　（5）责任人如果管理工作不到位应承担相应的责任。

　　2、食物中毒等突发事件处理的应急预案

　　为加深、加强学院食品卫生工作，不断提升学院公共卫生工作水平，进一步保障广大师生员工的身体健康和生命安全，提高学院应对食物中毒或食源性疾患等突发事件的处理能力，根据《突发公共卫生事件应急条例》及《上海市施行“学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定”的意见》，

　　第一条固定资产定义

　　固定资产是指单价在XX元以上，使用期限超过一年的房屋、机器、机械、运输工具、电子设备、办公家私、办公设备。

　　第二条本制度适用于银怡集团及属下各中心的固定资产的计价、申购、验收、发放、管理、分类编码、调拨、损坏、报废、盘点等。

　　第三条固定资产计价

　　一、购入的固定资产按照买入价(含资产的本身价值、运输费、保险费、包装费、安装成本、税金等)计价。

　　二、自行建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出计价。

　　三、投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。

　　四、接受捐赠的，按照发票帐单所列金额加上由企业负担的运输费、保险费、安装调试费等计价。无发票帐单的，按照同类设备市价计价。

　　五、在原有固定资产基础上进行改建的，按照固定资产的原价，加上改建发生的支出，减去改建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价。

　　六、企业购建固定资产交纳的固定税项计入固定资产价值。

　　第四条固定资产的购置

　　固定资产的购置应由使用人/部门提出申请，填写《固定资产申购/调拨单》(附件一)，经中心负责人同意后，交采购部统一购置(流程详见附件二)。

　　第五条固定资产的验收与发放

　　一、无论以何种形式增加的固定资产都必须按照验收程序办

　　企业财务管理制度及流程，财务管理制度是公司企业实施经营管理活动，对财务管理体系建立、维护;对会计核算与监督的制度保障，小编为大家整理了企业财务管理制度及流程，财务管理作用发挥如何，关键在于财务人员，下面小编就简单的介绍下这篇内容。

　　第一章、总则

　　第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。

　　第二条、 凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。

　　第三条、 本制度适用公司全体员工。

　　第二章 基本制度及流程

　　第一条、借款及预付款管理规定

　　(一) 借款是指公司员工因公务需要的临时性借款;预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。

　　(二) 借款管理规定

　　1、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。

　　2、日常物资采购借款：凡涉及

　　在实际临床工作中，使病人得到全方位的照顾，时刻体现“关爱大众健康，追求医学创新”经营理念。真正使病人关注康新，信任康新，不仅需要医生高超技术与医院先进仪器，更需要全体一线人员共同努力，在工作中体现高水准的服务水平，贯彻全员营销的理念。使病人就医流程更流畅，感受到全新的就医体验。

　　一、划价

　　准备：

　　收单：

　　查询：

　　计价：

　　递交：

　　注意事项：

　　1、熟悉各项目和药品的收费标准和依据，熟练电脑操作，减少病人等待时间。

　　2、关注病人对价格的反应，及时和医生及导诊人员联系沟通，防止跑单。

　　3、这个工作可由导诊人员代理或帮助患者进行。

　　二、收费

　　1、准备：足够零钱、收费本、发票、笔等；

　　2、确认：当病人划价单递上来之后，认真看一下姓名，项目和金额：“小姐/阿姨，（如果是陪同人员则直接用‘您好！’）您这些项目共收费。”声音要足够让对方听清楚，此时如果我们有误，给病人会一个确认校对的机会，可以防止我们的失误。同时对收费员本身也可以减少操作出错的几率，因为说过一遍后就更容易记住。

　　3、收钱：当病人递交欠款时，伸手在底下接，因为付钱一定是手拿着钱在上面，收钱时手

　　1、 目的

　　加强公司固定资产管理，正确核算固定资产的采购、验收、安装、使用、增加、减少、内部调动、资产盘点、盈亏处理等，确保公司财产帐、卡、物相符。

　　2、 责任

　　2.1 各使用部门为固定资产的保管部门，负责本部门固定资产的使用和维护，保证固定资产的实物存在以及性能完好、存放安全，各部门主管为固定资产管理的直接责任人;

　　2.2 行政部为固定资产的管理部门，负责固定资产的调拨，盘点工作的审批手续和工作组织;

　　2.3 采购部门或采购责任人负责固定资产的购置(特殊专用设备可以除外);

　　2.4 财务部为固定资产的核算和监督部门。

　　3、 制度

　　3.1名词解释：

　　本制度核算的固定资产是指使用时间在1年以上，单位价值在2,000元以上，能独立工作的非消耗性劳动资料。

　　3.2固定资产分类：

　　租入固定资产改良支出：指公司办公地或仓库的装修费用，以及与之相关的设计费和管理支出;租入的固定资产从“长期待摊费用”科目按合理期限列支;

　　冷藏设备：指公司冷库冰箱等与物料保管有关的设备;

　　运输设备：指公司管理用车辆;

　　办公及其他设备：指公司办公用电脑设备、家具等以及除上述以外的符合固定资产定义的长期资产。

　　3.3固定