理疗科技师岗位职责

　　1.在护理部领导下，负责完成理疗技术操作。

　　2.注意观察病情以及治疗反应，如有反应及时处理，并与有关医师联系。

　　3.负责对病员进行理疗常识的宣传工作，介绍理疗注意事项。

　　4.切实遵守理疗规章中的安全规则和查对制度，参加医疗意外情况的抢救及处置工作，严防差错事故。

　　1.负责指导并参与本科室主要诊断治疗、教学和科研工作。

　　2.掌握先进精密仪器使用，参加疑难病例会诊讨论，与临床科室共同制定诊疗计划，解决本科复杂疑难技术上的问题，负责疑难病的诊断以及审签。拓展业务，提高理疗的治愈率。参加意外情况的应急抢救及处置工作，严防差错事故。

　　3.组织并担任教学，帮助下级医生提高专业理论和专业技术水平，有培养主治医师解决复杂疑难技术问题的能力。

　　4.掌握国内外专业新进展、新动向，开展并指导下级医生开展新业务、新技术和科研工作，总结经验，撰写学术论文。

　　5.副主任医师在科主任的领导下和主治医师的指导下，履行主任医师职责的相应部分。

　　第一章、总则

　　一、为加强本所正规化管理，规范技师的行业行为，提高技师的职业道德和职业纪律，特制定本职责。

　　二、技师的职业活动应遵循诚实信用、公平合理、不断提高、精益求精的原则。

　　三、技师应发扬团结协作的精神，爱岗敬业、终于职守，认真完成自己的工作任务。

　　四、技师应从大局出发，积极参与公益事业，互助协作，以所为家。

　　第二章、分则

　　第一节、迎接顾客

　　五、技师在自己的工作场所遇到客人（无论自己是否认识）均要主动向客人打招呼，并注意主动礼让客人。

　　六、技师进房间前必须先敲门三下，然后轻推房门进入，开闭房门的动作务必要轻。

　　七、技师进入房间后应主动向客人问好。

　　第二节、上钟

　　八、技师听到吧台叫钟时应立即回应，并迅速就位。

　　九、技师上钟时要严格按照推拿/足疗的服务程序进行服务。

　　十、严格服从吧台的排钟顺序和正当安排，不得借故挑客、避客，不得情绪化。

　　一一、技师在为客人服务前应首先按客人的要求送上茶水，提示客人保存贵重物品，征求客人对房间温度、灯光的意见，如有不适，立即进行调整。

　　一二、前去服务的技师若被客人退回，应及时将客人的要求反馈给吧台，不得有抵触情绪或冷落客人的行为。

　　一三、做推拿的技师不得将两条枕巾放在一起做，

　　职位描述：

　　1、形象好，气质佳，有三年以上相关经验;

　　2、熟练掌握中医理疗;

　　3、针对客人的身体状况为客人提供服务;

　　4、通过沟通，与客人建立良好关系，提高客人满意度;

　　5、不断学习，提高职业素养和专业技能。

　　岗位要求：

　　1、具有中医学、中医针灸、中医推拿、中医养生及其他中医相关专业学习背景者;

　　2、中医基础扎实、经络腧穴能准确熟练掌握;

　　3、具有良好的沟通能力，思维活跃、心胸宽广、个性平和、爱岗敬业;

　　4、注重团队合作，工作认真负责。

　　1.负责对业务pi各贸易条款的初步审核。

　　2.负责对业务提供的pi填写订单评审表、签字评审。

　　3.负责订单执行单的填写和发出。

　　4.负责订单后续流程的跟进直至出货。

　　5.负责每月新订单统计，并在下月月初提交报表。

　　6.负责每月出货订单统计，并在下月月初提交报表。

　　7.负责各业务每月收款状况统计并于下月月初提交报表。

　　8.负责对业务订单相关的资料和报表的归档。

　　9.负责客户资料的收集，把握客户与公司的合作情况。

　　10.其他与商务相关的事宜。

　　11.l/c的审核。

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、

　　一、安全出车

　　（一）、出车前车况检查

　　1、出车前检查水、油状况

　　2、检查车身广告

　　3、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好是否完整

　　（二）、出车前货单对照确认

　　出车前认真核对商品与出货单，回货单是否一致

　　（三）、途中安全行驶

　　不违反交通规则

　　(四)、停车要安全

　　1、停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门

　　2、按时到岗，及时送货，不松懈出车

　　3、出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿

　　（五）、车体清洁

　　定期对车体内外完全清洁，禁止脏乱有异味，违者严正考核

　　二、规范服务

　　（一）、仪表整洁

　　1、穿着干净整洁

　　2、车身干净、清洁，无污渍

　　3、对订货客户送货要及时

　　4、途中耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车

　　（二）、礼貌服务

　　1、对顾客的抱怨要有耐心倾听，做好解释工作

　　2、做好客情，按规定及时调换货

　　3、收集竞品终端信息并及时上报

　　4、要保证终端定单的及时准确送达，端正服务态度，提高服务质量。

　　5、对终端店已下架产品要及时按调货单调回，并及时与终端店交接补充新货，未能及时按单调货的，除要承担临期产品个人购买的责任外，加倍考核。

　　6、与终端店往来中严

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收

　　一、 公司财务部岗位设置

　　为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：

　　财务会计

　　核算会计

　　财务部长

　　财务总监

　　各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

　　二、公司财务部的岗位职责

　　（一）、财务部长的岗位职责

　　1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。

　　2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。

　　3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。

　　4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

　　5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

　　6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的

　　．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。

　　2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

　　3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。

　　4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。

　　5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。

　　6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

　　7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

　　8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。

　　9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

　　10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。

　　、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

　　2、 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得