医院财务室工作制度

　　一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及医院制定的各项财务制度。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。 

　　二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。 

　　三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报表（决算）。 

　　四、组织合理收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒绝支付。临时必需的开支应按审批手续办理。 

　　五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。 

　　六、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字，并经财务会计审核制单后，出纳方可付款结算。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借款，须经主管部门和院领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。 

　　七、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆账。 

　　八、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、

　　一、药房工作人员必须认真学习并严格遵守《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理办法》，必须严格执行《医务人员行为道德规范》，全心全意为病人服务，做到热情接待，耐心解释，细心调配，对病人态度和蔼，文明服务，努力缩短调配时间，方便病人，优质服务，树立良好的医德医风。

　　二、遵守医院的规章制度，执行岗位职责，不迟到、不早退，不无故脱岗或串岗，认真执行各班岗位职责，工作时衣帽整齐，态度和蔼，语言文明，操作规范，工作中细心、耐心。

　　三、调配处方时应认真执行“四查”、“十对”（查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、规格、数量、标签；查对药品性状、用法、用量；查用药合理性，对临床诊断。），核实无误后方可调配发药，如调配中出现疑问，应及时与处方者联系，问清后方可调配，不规范处方、无签名盖章的处方或有配伍禁忌的处方，药房可暂不发药。发出的药品应注明患者姓名、药品名称、用法、用量。

　　四、普通药品定期盘存，特殊、贵重、毒、麻、限剧药品每月盘点，并逐日统计消耗量，做到“药与账相符、入与出相符”，严格交接班制度。

　　五、发药时应耐心向病员说明用法、用量、可能的不良反应及注意事

　　督查室负责督促区委常委会、区委常委（扩大）会议和区委召开其他会议决定、决议、意见的贯彻落实；督查区委重大决策、重要工作部署、领导重要批示和交办的事项的落实情况；文秘资源网 承担部分领导讲话、文件起草、材料把关、专题调研等文字工作；做好领导安排的其他活动和服务工作。

　　一、例会和学习制度

　　1、每月召开一次科室人员例会，总结工作，安排任务。

　　2、每年开展两次集中交流谈心活动，开展积极健康的批评与自我批评，消除隔阂，化解矛盾，增强团结，营造和谐的工作氛围。

　　3、每月组织一次集中学习活动，平时以自学为主，深入学习邓小平理论和重要思想，中央、省、市领导的重要论述，报纸、杂志登载外地的先进经验，督查工作的业务知识等。每人都建立学习笔记，撰写学习体会，建设学习型科室。

　　二、督查工作制度

　　（一）督查方式

　　1、转办。应由下级党委或职能部门办理的督查事项，转发下级党委或职能部门办理，并随时了解情况，检查办理结果。

　　2、协办。涉及若干部门的督查事项，指定牵头单位负责，并做好协调工作，必要时请领导同志出面协调。

　　3、自办。不宜转办的督查事项，由督查室自行办理，或牵头组织有关单位共同办理。

　　4、调查了解情况。重要督查事项下达后，区委督查室要通过各

　　督查室工作制度 

　　督查室负责督促区委常委会、区委常委（扩大）会议和区委召开其他会议决定、决议、意见的贯彻落实；督查区委重大决策、重要工作部署、领导重要批示和交办的事项的落实情况；文秘资源网 承担部分领导讲话、文件起草、材料把关、专题调研等文字工作；做好领导安排的其他活动和服务工作。

　　一、例会和学习制度

　　1、每月召开一次科室人员例会，总结工作，安排任务。

　　2、每年开展两次集中交流谈心活动，开展积极健康的批评与自我批评，消除隔阂，化解矛盾，增强团结，营造和谐的工作氛围。

　　3、每月组织一次集中学习活动，平时以自学为主，深入学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，中央、省、市领导的重要论述，报纸、杂志登载外地的先进经验，督查工作的业务知识等。每人都建立学习笔记，撰写学习体会，建设学习型科室。

　　二、督查工作制度

　　（一）督查方式

　　1、转办。应由下级党委或职能部门办理的督查事项，转发下级党委或职能部门办理，并随时了解情况，检查办理结果。

　　2、协办。涉及若干部门的督查事项，指定牵头单位负责，并做好协调工作，必要时请领导同志出面协调。

　　3、自办。不宜转办的督查事项，由督查室自行办理，或牵头组织有关单

　　医院科教科工作制度

　　以辩证唯物论的科学发展观为指导思想，坚持全心全意为人民服务的宗旨，以国家有关法律和部门法规为工作指南，以严谨求实的精神做好科研、教学的管理工作。

　　一、科研

　　1、立题管理

　　凡课题申请者根据查新检索和文献综述情况，先提出科研设计和实施报告，通过学术委员会及相关专家论证同意后填写《科研项目计划设计书》。申报时附指定情报部门出具的查新证明，有动物实验的课题还须附医学实验管理部门出具的实验动物和实验场所合格证明，杜绝申请程序上的一切不规范行为。

　　2、计划管理

　　一旦经上级有关部门批准同意立项，即立入院内科研计划实施专项管理，以保证工作顺利进行，课题负责人全面负责计划的实施、经费使用、定期汇报课题执行情况，总结验收等工作，在研究的各个阶段，课题负责人要做好实验研究原始资料的收集、整理，经常进行检查、评估、分析。每年10月底前，由课题负责人填写《科研课题进展情况检查表》报报卫生局。凡课题计划实施中需要更改研究内容、更换课题负责人、中止计划实施、延长年限的，由课题负责人提交书面报告，经医院和市卫生局审查签署意见，报送课题下达部门审批。课题研究结束3个月内，课题负责人撰写总结报告，内容包括课题完成、未完成或超出研究内容情况;研

　　办公室财务工作要求

　　一、财务管理

　　全队的财务管理主要有三个方面的内容：财务登记工作，队内经费的管理和队里的惩罚制度，

　　(一)财务登记工作。账务登记工作流程是：原始凭证——原始凭证粘贴单——记账——核对——财务报表，其流程具体的操作及要求如下：

　　⒈原始凭证。各部门把报销的收据及时交予财务人员，经财务负责人确认后，财务人员登记经手人姓名。如果要求即时付款，必须要求经手人签字。

　　⒉原始凭证粘贴单。财务人员把经过经手人签字的收据粘贴于原始凭证粘贴单上，必须按要求粘贴好，同时记录金额、收据数目和凭证字号，盖上队章。以每月21号至次月20号为一个周期对原始凭证粘贴单进行汇总核对，并分开装订保存好。时间有变动的必须经由财务负责人确认。

　　⒊记账。根据原始凭证粘贴单在账本上逐笔记录每项开支。记录顺序依次为日期、凭证字号、摘要(经手人、部门、购买实物或服务)、金额以及处理方式。注意：

　　①凭证号以原始凭证粘贴单为依据;

　　②摘要尽量详细但不能超出登记栏;

　　③金额的登记只能占方格的1/2，便于修改;

　　④处理方式有三种：预计入工资，现付，预报销;

　　⑤文字和金额的修改必须用红笔修改;

　　⑥如果报销结束，需由本人签字;如果计入工资，需由财务人员登记

　　一、信访工作管理规定

　　(一)为加强信访工作流程管理，保护信访人的合法权益，提高服务水平，根据国务院颁发《信访条例》，制定本办法;

　　(二)信访分来信、电话、走访、上级交办多种形式。对于上级部门交办的信访工作由党委办公室、院办公室(以下称两办)负责登记、处理、督办、反馈、归档;

　　(三)对于上级机关交办的信访任务，两办逐项登记、交信访工作组组长审批后，将处理意见转发至相关部门处理，并切实做好督办工作。紧急事项跟踪督办;重要事项重点督办;

　　(四)承办部门接到交办事项后要认真研究、及时办理、按时反馈;承办部门负责人对承办事项负责。承办的事项办结后及时反馈交办部门;

　　(五)对交办事项不属于本部门职权范围或者不宜由本部门办理的，承办部门应将文件和有关材料立即退回两办并说明原因;对涉及多个承办部门的，各承办部门应加强相互沟通，两办进行协调;

　　(六)群众的来信、电话、走访由各相关职能处室负责处理。能够当场答复的，无需填写《信访登记单》;不能当场答复的，应及时填写《信访登记单》，并于收到信访事项之日起15日内将结果反馈信访人;

　　(七)对已经或者通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的，不予受理，但应当告知信访人依照有关法律、行政法规规定程序向有

　　教研室是基层教学单位，其工作的优劣直接关乎教学质量的高低，为规范、完善教研室工作，特制定教研室工作制度。

　　1.规范化制度。

　　教研室各项工作开展应坚持以有序高效开展课程建设及教学研讨活动为主题，做到有计划、有记录、有总结，材料按时归档，确保工作的规范化。

　　2.集体备课制度。

　　（1）教研室应参照时序进度并提前一周安排和组织实施集体备课活动。

　　（2）集体备课活动的形式，事先指定主讲人主讲、其他人在认真准备的基础上积极参与讨论，倡导创造性思考和实施集体备课活动。

　　（3）集体备课的内容，除参照时序进度研讨教学内容外，还应包括教材、大纲和教学指导文件的学习、学生学习情况的交流研讨，以及课堂教学方法、实践教学内容形式的研讨等。

　　3.听评课制度。

　　（1）全体教师都必须不定期自主安排相互听课，并根据要求参加院（系）两级听评课活动，教师每学期参与院（系）公开课活动的听课次数由部门统一安排。

　　（2）教研室应积极组织实施听评课活动，注意加强对教师听课情况的督查，每学期至少组织一次专项评课活动。

　　（3）听课教师要认真填写听评课记录，教研室主任负责检查和审阅本教研室教师的听评课记录并收存、归档。

　　收入审计工作程序

　　收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务帐户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：

　　(一)夜审班前准备

　　班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类,主要有三部分:

　　1、前台客房结帐单及收银日报表。

　　2、餐厅缴款凭证及帐单包括：东园餐厅、西园餐厅。

　　3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。

　　(二)夜审工作流程

　　1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

　　2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。

　　3

　　为保证机关工作的正常运行，确保政令畅通及各项工作决策的贯彻落实，不断完善机关工作秩序，改进工作作风，特制定本制度。

　　一、督办工作的原则

　　坚持实事求是、分工合作、适时督办的原则。通过督办，使机关各项工作责任到人，做到事事有人承办、有人负责，提高工作效率。

　　二、督办的职责范围

　　（一）做好对上级的工作部署、重要指示、交办事项及来文、来电落实情况的督促办理工作

　　（二）做好本局各项工作目标、决策、决定和确定的各项工作任务及领导交办事项的督促办理工作；

　　（三）做好同级机关来文、来函、来电商办事项的督促办理工作；

　　（四）做好外地单位来文、来函、来电协商事项的督促办理工作。

　　三、督促工作程序

　　（一）建立科学的登记制度

　　1、对上级的工作部署、重要指示及来文、来电交办事项和同级机关、外地单位来文、来函、来电商办事项要逐个进行分类登记，并根据领导批示情况及时转交承办部门办理；

　　2、对本局各项工作目标、决策、决定和确定的各项工作任务及领导交办事项要进行认真登记，并根据本局各部门工作情况及领导批示及时转交有关部门办理。

　　（二）完善督办手续

　　1、对各项工作在交付承办部门承办时应完善登记、签收手续，文件转到何部门、应