设备采购和维护管理制度

　　第一章   总    则

　　第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。

　　第二条：本制度中所称 “公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

　　第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

　　第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。

　　第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

　　第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

　　第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。

　　第七条：本制度由

　　为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

　　一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

　　三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

　　四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

　　确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

　　五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

　　(一)设备管理的概念 设备管理是指对设备从选择评价、使用、维护修理、更新改造直至报废处理全过程的管理工作的总称，企业的设备在其使用寿命周期内有两种运动的形态；一是物质运动形态，包括设备的选购。进厂验收、安装、调试、使用、维修、改造更新等，对设备的物质运动形态的管理称为设备的技术管理，一是价值运动的形态，包括设备的最初投资、维修费用支出、折旧、更新改造资金的支出等。对价值运动形态的管理称为设备的经济管理。工业企业的设备管理，应包括两种形态的全面管理。 (二)设备管理的发展过程设备管理是随着工业生产的发展，设备现代化水平的不断提高、以及管理科学和技术的发展逐步发展起来的。在设备管理的发展过程中，大致可以分为三个大的历史时期： 第一个时期是专职的设备检修人员产生，即事后修理时期。这是现代化工厂刚开始产生的时期，在工厂中使用简陋的机器设备，用蒸汽机作动力。在初期，由于设备结构简单，维修不需要专门技术，维修由操作人员来完成，并且实行的是坏了再修的事后修理。 第二个时期是实行预防性的定期维修时期。随着工业生产的发展，设备现代化水平的不断提高，在设备的维修与管理中，逐步推行与完善了预防性的定期维修制度。 第三个时期是设备的

　　采购管理制度

　　一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。禁止采购下列食品：

　　1、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常的食品；

　　2、无检验合格证明的肉类食品；

　　3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　二、采购食品及食品添加剂等需向供货方索取以下资料：

　　1、食品生产单位所在地卫生行政部门（卫生局）签发的有效《卫生许可证》复印件；

　　2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书；

　　3、采购进口食品，还需索取中华人民共和国进出口商品检验检疫局签发的《卫生证书》，且食品名称和批号与《卫生证书》相同；

　　4、采购国内或进口的保健食品，还需索取卫生部签发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》复印件；

　　5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。

　　三、采购定型包装食品，需有品名、产名、产址、生产日期、保存期限等中文标识。食品、食品添加剂的产品说明书，不得有夸大或者虚假的宣传内容。表明其有特定保健功能的产品，必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容相一致。

　　四、索取的卫生许可

　　物资采购管理制度

　　一、主要内容与适用范围

　　本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

　　二、工作职责

　　1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

　　三、物资管理要求

　　1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

　　2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：

　　重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。

　　主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

　　辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。

　　3、材料采购计划编制：

　　a、工程项目需用材料清单。

　　b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

　　c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

　　d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，

　　一、经费的审批报销

　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

　　1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审批签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　二、财物（校厂）管理制度

　　为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。

　　加强学校财产管理

设备事故管理制度

1 主题内容与适用范围

本标准规定了机动设备事故的区分与处理办法

本标准适用于公司机动设备事故的处理。

2 设备事故的划分

2.1设备事故划分为一般事故、重大事故、特大事故三大类。固定资产原值五万元以下的设备不设重大事故，固定资产原值十万元以下的不设特大设备事故。

2.2 设备事故划分标准：

设备事故停修时间：指事故发生后修复投产为止时间。

设备事故的损失：仅计修理工时费，修理材料和备件费用。

设备事故的修复费用：是指修理材料和备件费用。

3 设备事故的分类

3.1 责任事故：由于操作者违反操作规程或粗心大意，擅自离开工作岗位不停车，以及维护保养不好，检修不良等原因造成的事故。

3.2 质量事故：

　　设备事故管理制度

　　1 主题内容与适用范围

　　本标准规定了机动设备事故的区分与处理办法

　　本标准适用于公司机动设备事故的处理。

　　2 设备事故的划分

　　2.1设备事故划分为一般事故、重大事故、特大事故三大类。固定资产原值五万元以下的设备不设重大事故，固定资产原值十万元以下的不设特大设备事故。

　　2.2 设备事故划分标准：

　　序号

　　事 故 情 况

　　特 大 事 故

　　重 大 事 故

　　一 般 事 故

　　1

　　造成停工损失

　　供电中断造成全厂停产一天以上或车间停产三天以上

　　造成全厂停电30分钟以上

　　造成全厂（或车间）停电10-30分钟

　　2

　　修理费用

　　修理费用达设备固定资产原值的40%以上

　　修复费用达设备固定资产原值的20-40%

　　修复费用达设备固定资产原值的10-20%

　　设备事故停修时间：指事故发生后修复投产为止时间。

　　设备事故的损失：仅计修理工时费，修理材料和备件费用。

　　设备事故的修复费用：是指修理材料和备件费用。

　　3 设备事故的分类

　　3.1 责任事故：由于操作者违反操作规程或粗心大意，擅自离开工作岗位不停车，以及维护保养不好，检修不良等原因造成的事故。

　　3.2 质量事故：由于设备原设计，安装不良所造成的事故。

　　版本：a修改状态：0 XX年1月1日实施第一条加强设备密封管理和"创建无泄漏企业"活动是化工企业减少跑、冒、滴、漏，提高效益，降低消耗，消除污染，保证企业安全文明生产的一项重要措施。为达到和巩固无泄漏工厂标准，特制定本制度。第二条本办法适用于公司所属的各分厂(部门)内所有设备的密封管理工作。第三条密封点分类和统计范围1、动密封：各种机电设备(包括机床)连续运动(旋转和往复)的两个偶合件之间的密封，属于动密封。如压缩机轴、泵轴、各种釜类旋转等的密封均属动密封。2、静密封：两个没有相对运动的偶合件之间的密封属于静密封。例如设备管线上的法兰、阀门、丝堵、活接头，机泵设备上的油标、附属管线、冷却器、加热炉的外露接口；仪表设备上的孔板、调节阀及附属管线；电器设备的变压器、油开关；机床上的各种变速箱盖、立轴、各种变速手柄以及其它设备的接合部位，均作为静密封点统计。第四条密封点计算方法1、动密封点的计算方法：一对连续运动(旋转或往复)的两个偶合件之间的密封为一个动密封点。2、静密封点的计算方法：一个静密封接合处为一个静密封点。如：一对法兰，不论其规格大小均为一个密封点；一个阀门一般为四个密封点，如阀门后有丝堵或阀门后紧接放空，则应各多算一点(特殊阀门例

　　环山小学公物采购和审批管理制度 

　　一、    经费的审批报销

　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财

　　务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重

　　大问题。

　　1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长

　　签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，

　　外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通

　　知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及

　　时报销。

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的

　　报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务

　　主任签字，校长审核签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否

　　则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律

　　的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结