设备采购验收管理制度

　　第一条  采购单处理

　　仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

　　第二条  物资标签

　　物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：XX年个人总结

　　第三条  内购物资入库

　　1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

　　2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

　　第四条  外购物资入库

　　1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

　　2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

　　3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在XX元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来

　　1．目的:规范药品验收过程，保证入店药品质量合格、数量准确。

　　2．范围:药品购进及售出退回验收工作

　　3．责任人:验收员

　　4.1药品验收必须按照验收程序，依照药品的验收标准对购进药品和销后退回药品进行逐批验收。

　　4.2药品质量验收包括药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识的检查。

　　4.3验收应在规定的时间内完成。

　　4.4药品验收应按抽样原则进行抽样。所抽取的样品必须具有代表性。验收完毕后应尽量恢复原状。

　　4.5验收首营品种应有生产企业该批药品质量检验报告书。

　　4.6验收进口药品，必须审核其《进口药品通关单》或《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件；进口血液制品应审核其《生物制品进口批件》复印件；进口药材应审核《进口药材批件》复印件。上述复印件应加盖供货单位质量管理部门的原印章。

　　4.7药品验收必须有验收记录。验收记录必须做到项目齐全、内容真实、填写规范、准确无误.药品验收记录保存期限至少超过有效期后1年，但不得少于2年。

　　4.8验收员对购进手续不清或资料不全的药品，不得验收入库或上陈列架销售。

　　4.9验收工作中发现不合格药品时，应严格按照不合格品管理制度执行。

　　4.10验收中发现质量有疑问的药品，

　　1.本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。2.待收料。物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的"采购单"时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。3.收料。(1)内购收料。①材料进厂后，收料人员必须依"采购单"的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于"请购单"，办理收料。②如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应及时通知采购部门处理，并通知主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。(2)外购收料。①材料进厂后，物料管理收料人员应立即会同检验单位依"装箱单"及"采购单"开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于"采购单"。②开柜(箱)后，如发现所装载的材料与"装箱单"或"采购单"所记载的内容不符时，通知办理进口人员及采购部门处理。③如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮…等异常情况时，经初步计算损失将超过5 000元以上者(含)，收料人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处

　　物业接管验收管理制度

　　为了规范物业公司物业接管验收工作，明确相关部门的职责，确保物业接管工作的正常进行，特制定本制度。

　　第一章总则

　　第一条客户服务中心是物业接管验收工作的主要责任部门，具体负责对待接管物业的主体结构及业主自用部分的工程质量和使用功能进行验收。工程部负责对待接管物业所有公共设施、设备及配套公共场地的工程质量和使用功能进行验收。环境服务部负责待接管物业项目的环境绿化及环卫设施的验收。保安部负责待接管物业项目的前期安全保卫工作，并配合公司其他部门做好接管验收工作。

　　第二条行政部负责监督、检查本制度的执行情况，并对相关部门进行考核。

　　第三条本办法所称物业接管验收，是指物业在通过竣工验收并取得合格证之后，物业公司从管理和业主的角度对待接管物业项目的质量和使用功能进行的再检验。

　　第二章接管验收的组织与实施

　　第四条客户服务中心负责人负责在待接管物业交楼前两个月组织召开有公司相关部门参加的待接管物业项目的接管验收专题会议，明确待接管物业项目的接管验收负责人(以下简称“项目负责人”)，组建接管验收工作小组(以下简称“验收组”)。

　　附则：如不按时召开会议的，扣罚客户服务中心负责人

　　1、为统一工程建设项目施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，促进和加强工程建设项目质量管理与控制，确保工程质量，特制定本管理制度。

　　2、项目部施工部负责项目施工质量验收管理工作，监督检查各分包方按照相关规程规范要求做好质量验收工作。

　　3、质量验评范围由总承包方的总工程师组织施工部及分承包商以“验标”为基础，结合工程具体情况编制所承建工程的质量验评范围，报监理核定后抄报业主。

　　4、工程项目进行的质量检验、评定，应在该项目施工完成后进行。分项工程（分段工程）的质量，按“质量验评范围”规定，依次进行质量检验及评定。

　　5、属四级检验的分项（检验批）工程的质量检验评定(一次或分数次)，由施工单位自检合格后填写相关表格交总承包方，由总承包方的施工部检验后提交监理方，并对现场进行实地检查、核签。

　　6、分部工程的质量评定，在所含分项工程全部完工并签证“分项工程质量检验评定表”的基础上由分承包方负责填写 “分部工程质量检验评定表”，由总承包方的施工部审查后交监理部核签。

　　7、单位工程的质量评定，在所含分部工程完工并签证了 “分部工程质量检验评定表”后，由总承包方提交监理部核签。

　　8、总承包方的施工部参加四级验收，一、二、三 级由分承包方

　　第一章   总    则

　　第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。

　　第二条：本制度中所称 “公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

　　第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

　　第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。

　　第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

　　第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

　　第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。

　　第七条：本制度由

　　为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

　　一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

　　三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

　　四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

　　确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

　　五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

　　根据《用水户协会章程》，为确保水利工程正常运行管理、维修养护和大修理经费来源，节约用水并使水利工程长期为当地烟农服务，结合永兴村委会实际，制定本办法。

　　一、实行有偿供水。烟区范围内的用水按亩收费，按实际灌溉亩积核算。

　　二、水价成本核算。根据水利工程供水成本测算有关规定，协会理事会负责组织烟区内水利工程水价成本核算。

　　三、水价标准。经会员代表大会讨论通过，移栽烤烟用水水价按以下标准执行：烟用水每亩5元。

　　四、水费征收。

　　（一）水费的征收由协会理事会负责统一收取。协会会员交纳水费，由协会财务人员开据统一发票（收据）。

　　（二）协会会员应积极主动带头按期交纳水费，逾期不交将每日加收1‰滞纳金，催交仍不交纳者，协会将停止对其供水。

　　五、水费管理和使用

　　（一）水费的收取实行专户储存，专款专用。

　　（二）水费的使用范围：

　　1、水利工程正常运行管理人员经费；

　　2、水利工程的维修养护、大修理和更新改造；

　　3、水资源的统一规划、保护、开发利用；

　　4、水质检测、化验；

　　5、节约用水、相关水法律法规的宣传；

　　6、协会理事会日常办公经费；

　　7、协会会员代表大会及活动经费补助。

　　（三）水费开支严格按照《财务管理制度》进行管理。

　　（四

　　(一)设备管理的概念 设备管理是指对设备从选择评价、使用、维护修理、更新改造直至报废处理全过程的管理工作的总称，企业的设备在其使用寿命周期内有两种运动的形态；一是物质运动形态，包括设备的选购。进厂验收、安装、调试、使用、维修、改造更新等，对设备的物质运动形态的管理称为设备的技术管理，一是价值运动的形态，包括设备的最初投资、维修费用支出、折旧、更新改造资金的支出等。对价值运动形态的管理称为设备的经济管理。工业企业的设备管理，应包括两种形态的全面管理。 (二)设备管理的发展过程设备管理是随着工业生产的发展，设备现代化水平的不断提高、以及管理科学和技术的发展逐步发展起来的。在设备管理的发展过程中，大致可以分为三个大的历史时期： 第一个时期是专职的设备检修人员产生，即事后修理时期。这是现代化工厂刚开始产生的时期，在工厂中使用简陋的机器设备，用蒸汽机作动力。在初期，由于设备结构简单，维修不需要专门技术，维修由操作人员来完成，并且实行的是坏了再修的事后修理。 第二个时期是实行预防性的定期维修时期。随着工业生产的发展，设备现代化水平的不断提高，在设备的维修与管理中，逐步推行与完善了预防性的定期维修制度。 第三个时期是设备的

　　采购管理制度

　　一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。禁止采购下列食品：

　　1、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常的食品；

　　2、无检验合格证明的肉类食品；

　　3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　二、采购食品及食品添加剂等需向供货方索取以下资料：

　　1、食品生产单位所在地卫生行政部门（卫生局）签发的有效《卫生许可证》复印件；

　　2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书；

　　3、采购进口食品，还需索取中华人民共和国进出口商品检验检疫局签发的《卫生证书》，且食品名称和批号与《卫生证书》相同；

　　4、采购国内或进口的保健食品，还需索取卫生部签发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》复印件；

　　5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。

　　三、采购定型包装食品，需有品名、产名、产址、生产日期、保存期限等中文标识。食品、食品添加剂的产品说明书，不得有夸大或者虚假的宣传内容。表明其有特定保健功能的产品，必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容相一致。

　　四、索取的卫生许可