公司出差差旅费标准的通知

　　各部门、车间：

　　为加强公司费用管理，合理控制差旅费用。经公司研究，对差旅费标准及出差审批程序规定如下：

　　一、出差审批及差旅费报销程序：

　　1、凡公司因公出差人员需事先先填好《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续；

　　2、一般人员需经部门负责人和主管领导批准；

　　3、副部长以上人员需经主管领导和总经理批准；

　　4、出差人员报销需凭《出差申请单》和相关单据到人力资源部审核后由财务部复核报帐。

　　二、差旅费报销标准及具体规定：

　　1、差旅费按总额包干的办法给予出差补贴（含住宿费、伙食补助费、某内交通费），即“总额包干，超支不补”，食宿、交通等发票仅作参考依据。

　　2、出差人员按相应地区（某地、某、某某会、某某外及直辖某）和级别（一般人员、中层正副职及公司副职以上）报销差旅补贴；

　　3、当天出差当天回公司的补贴20元，往返时间超过12小时以上的，可按住宿一天计算（不另报加班补贴）；

　　4、乘公司车出差，当天回公司的补贴10元，往返时间超过12小时以上的补贴20元；

　　5、某某内出差时间在八天以内（即中间包括星期六、星期天）或出差回公司是星期一的，其差旅费补助不包括星期六、星期天；

　　6、乘座火车从晚八点至次日晨七时之间

　　出差旅费清单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日填姓 名 出 差 日 期年 月 日起至 年 月 日出 差 事 由 职 称 年月日起讫地点交通工具交 通 费宿 费膳 什 费 总 额 合计 金额（大写） 　　核准 审核 主管 出差人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日填 　　核准 审核 主管 出差人

　　出差旅费报销单　　部门： 厂（部） 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合计说 明 起讫 旅 费 总 额 暂 支 旅 费 额 应 付 （收） 额 　　经理 会计 主管 出差人　　部门： 厂（部） 科 年 月 日 　　经理 会计 主管 出差人

　　国外出差旅费计算书　　年 月 日支 领 部 分 支 出 部 分年月日种 类US＄备注年月日种 类US＄备注 1.活动费   1.停留费  （1）住宿费（1）住宿费（2）伙食费（2）伙食费（3）杂支（3）杂支2.携外币2.携外币（另表详列）3.预备运费3.其他4.汇款领取小 计其他余额缴回公司部份停留费的部份 合计A   合计A其他旅费准备金 元 旅费运费 元 签证费 元 预防注射费 元 外币买入手续费 元 其他 元合计：（摘要）国外出差旅费计算书 　　年 月 日

　　出 差 旅 费 申 领 报 告 表 　姓 名 职 别 出差日期 年月日 兹领到上开旅费合计金额 具领人： 章 年 月 日　

　　为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：

　　一、         公出人员交通费

　　1、              公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

　　2、              严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

　　3、 乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座

　　差旅费报销管理制度（修改稿） 为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、 因公出差的办理程序1、 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2、 出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。3、 出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。4、 审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。二、 费用标准1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）

　　内容预览： 机械集团工作人员差旅费开支规定       第一条   根据 《××集团总公司工作人员差旅费开支规定》及其补充规定、调整通知及机械集团的实际执行情况，为进一步规范集团各单位差旅费开支行为，充分体现经费承包、鼓励节约杜绝超支原则，特制定本规定。 第二条   出差人员的住宿费、伙食补助费及市内交通费全部实行限额包干办法。 第三条   乘坐车、船、飞机等级标准及住宿费、伙食补助费、市内交……    你还没注册？或者没有登录？这篇文章要求至少是本站的注册用户才能阅读！    如果你还没注册，请赶紧点此注册吧！    如果你已经注册但还没登录，请赶紧点此登录吧！

　　1、主题内容与适用范围

　　为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，根据分公司相关文件精神，特制订本办法，本办法适用于修试所全体员工。

　　2．差旅费定义

　　2.1 差旅费：是指因公批准到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通 /> --> kwc(event,0)" onmouseout="kwl(event,this)">日历天数）

　　3. 出差审批

　　出差人员准备出差前，需要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预计天数。一般工作人员出差，由相关负责人审核，报主管领导批准。

　　附件：出差申请单

　　出差人

　　单位职称

　　出差地点

　　预计起讫日期

　　出差事由

　　主管负责人审核

　　班组负责人审核

　　4. 差旅费借支手续

　　员工出差借支差旅费，必须持负责人批准的《出差申请单》填写借款单，按借款单所列内容认真填写（借款人、请款用途及金额），报主管领导批准后，办理借款手续，《出差申请单》将

　　酒店筹备期发生的出差及差旅费用管理也是值得财务关注的问题，财务部按照酒店制定的差旅费开支标准，据此严格执行。

　　当发生差旅费报销时，如果酒店管理方没有及时讨论，制定出相应的差旅费开支标准，仅按酒店领导批准的部门出差报告所涉及的内容参照执行，那是比较尴尬的，也将会遇到业主方责疑。

　　以下为酒店财务编制的酒店出差及差旅费用管理制度，其中住宿标准与出差补贴标准需按酒店讨论制定的尺度填写。

　　锦江国际大酒店出差及差旅费用管理制度

　　目的：

　　为进一步加强员工出差管理，规范差旅费报销标准，控制差旅费用，按酒店开业筹备期的具体情况，现将相关制度制订如下。

　　适用范围：

　　本规定适用于锦江国际大酒店

　　查阅权限：

　　锦江国际大酒店全体员工。

　　一    出差管理规定

　　1.1出差程序：

　　1）员工因公出差，须向酒店经理办提出申请报告，必须注明具体出差事由和完成时限，出差期限由总经理最终核定。

　　1.2差旅费用管理

　　差旅费用实行部门归口管理，按照全面预算管理原则，各部门负责人应在酒店确定的部门差旅费用年度总额内本着节约的原则实行从严控制使用。

　　差旅费预算财务实行刚性控制，对超预算的差旅费，财