材料出入库管理制度

　　一、产品的出库

　　1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。

　　2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。

　　3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。

　　4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

　　5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

　　二、产品的入库

　　1、产品入库验收须凭发票凭证。

　　2、对产品的数量、品种、规格进行验收。

　　3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。

　　4、产品验收入库后及时做好收货凭证。

　　5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。

　　6、对入库产品整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。

　　7、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。

　　三、处罚规定

　　1、各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月(有特殊原因除外)。

　　2、现保管员与领用配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任

　　出入库管理旨在加强仓库区域管理，保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。下面是出入库管理条例，欢迎参阅。

出入库管理规定篇1

　　第一章 总则

　　第一条 为了加强公司物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制订本办法。

　　第二章 日常管理

　　第二条 保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。

　　第三条 保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。

　　第四条 保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至采购部处理。

　　第三章 物资入库、存放管理

　　第五条 物资入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。

　　第六条 随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。

　　第四章 物资出库管理

　　第七条 各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。

　　第八条 物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》

　　第一条  采购单处理

　　仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

　　第二条  物资标签

　　物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：XX年个人总结

　　第三条  内购物资入库

　　1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

　　2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

　　第四条  外购物资入库

　　1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

　　2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

　　3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在XX元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来

　　1、目的

　　为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

　　2、管理职能

　　原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

　　3、仓库电脑数据库管理

　　仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

　　4、原材料入库

　　a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。

　　b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

　　c、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。

　　d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

　　e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

　　f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。

　　g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

　　5、原材料出库

　　a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领

　　第一章   总    则

　　第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。

　　第二条：本制度中所称 “公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

　　第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

　　第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。

　　第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

　　第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

　　第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。

　　第七条：本制度由

　　材料部门管理制度

　　提高质量管理工作是保证和提高材料质量的重要环节，希望各位同事严格遵守并配合本部门的以下制度：

　　1、若其他部门需要查阅本部门的资料时，须经本部门同意。

　　2、借阅资料必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

　　3、若其他部门有与材料部相关方面的问题，应与本部门做好沟通工作，以保工作各个环节的正常进行

　　4、建立公司质量管理保证体系并推进、实施、督导是公司每位员工的工作与责任。

　　材料部

　　XX年7月15日

　　一、思想政治

　　1、每周团日活动、主题班会缺席者扣1分每人次，迟到或早退者每次扣0.5分。若出现玩手机、讲小话、吃东西等现象，扣0.5分每人次。若承办活动的团队把活动办的好，在系里排名第一、第二名，分别加2分每人次，1分每人次（以寝室为单位承办团日活动、主题班会）。承办团体配合宣传委员做好黑板报。（团支书负责团日活动、组织委员负责主题班会、宣传委员负责板报和照片拍摄等）

　　2、按系、班级的分配，积极参加院、系、班级组织的各类讲座、党团活动、公益活动、各种会议等集体活动，加1分每人次，迟到、早退扣0.5分每人次，缺席扣一分每人次。（副班长，组织委员，素拓委员）

　　二、活动方面

　　1、积极参加校内外各种活动，获得名次者，给予适当加分，其中获得国家一、二、三等奖分别加6分、5分、4分每人次，优胜奖加3分每人次；省级一、二、三、优胜奖者，加4、3、2、1.5每人次，市级一、二、三、优胜奖者，加3、2、1、0.5。以上参与者，加1分，不与获奖重复加分。（体育委员、文艺委员、素拓委员）

　　2、参加院、系、班的各项活动，院一、二、三、优胜者，加3、2、1、0.5分，系一、二、三、优胜者，加2、1.5、1、0.5分。（体育委员、文艺委员、素拓委员）

　　3

　　茶楼管理制度

　　第一章总则

　　第一条茶楼股份有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理，除法令另有规定外，悉依本规则办理。

　　总公司员工的管理，比照办理。

　　第二条本规则所称员工，以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限，其区别标准如下：

　　(一)职员：从事管理工作的员工。

　　(二)技工：具备初中毕业以上程度，并有下列技术工作三年以上工作经验，经技工转类考试及格或甄选提升的工人：

　　1.有关生产各项设备的操作，运转、制造及装修等工作。

　　2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。

　　3.其他与生产有关的专业性工作。

　　(三)管理工：具备高中毕业以上程度，并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作，或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。

　　(四)服务生：从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。

　　(五)普通工：担任搬运，事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。

　　第三条工人编制名额依据实际需要拟订，呈报本公司核定。

　　第四条为配合工作及人事调度的需要，遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时，得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。

　　第二章雇用及解

　　一、目的

　　本管理文件明确了公司各部门借款及销帐过程的管理要求与操作规范，以规范借款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件规范公司借款业务，适用于会计部、结算中心及发生借款的各部门。三、相关程序及制度·资金使用计划制度(p3-z4-1·现金管理制度(p3-z4-2·银行存款管理制度(p3-z4-3·费用报销管理制度(p3-z4-6·结算中心管理制度(p3-z4-8四、业务流程1、借款环节管理涉及部门及岗位

　　岗位岗步骤说明借款人填制《资金使用请示报告单(现金)》或《资金使用请示报告(支票)》，注明资金用途，如为出差借款，应填写《出差报告单》，附于请示报告单之后，交部门部长。使用资金在一万元以上(含一万元)，原则上应使用支票部门部长对于金额在一万元以上(含一万元)的借款，审核相关单据，由借款人交总经理；

　　对于金额在一万元以下的借款，如已列入《周付款计划》，检查申请使用金额与计划是否一致，核实一致批准该借款；如申请使用金额超出计划，审核有关单据，由经办人交主管副总；如该借款未列入《周付款计划》，审核有关单据，由经办人交主管副总主管副总审批金额超出《周付款计划》或未列入《周付款计划》，且在一万元以下的借款总经理审批一万元以上(含一万元)借款经

　　物资管理制度

　　为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：

　　1材料物资采购申请计划

　　l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

　　2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

　　3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

　　4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。

　　5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

　　6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、