协会分支机构管理制度(试行)

　　第一章总则

　　第一条为规范公司员工假勤管理，确保企业正常生产、工作秩序，现根据国家有关政策和上级主管部门有关规定，制定本制度。

　　第二条公司员工假勤类别主要分为：年休假、事假、病假、探亲假、婚假、产假(护理假、计划生育假、长产假、保胎休息)、哺乳假、工伤治疗假、丧假等。

　　第三条员工休假必须在休假前填写休假申请单，经相关领导同意并报人力资源部核准后，方可安排休假。员工遇特殊或紧急情况不能及时办理手续的，必须在假后两日内书面说明理由并补办相关手续，否则作旷工处理。

　　第四条公司所属各单位和与公司建立劳动关系的员工，均须遵守本制度。

　　第二章请假制度

　　第五条事假

　　1、文件依据：劳动部《关于企业工人、职员事假期间工资待遇问题的意见》

　　2、请假条件及时间：连续工作满一年以上的员工。请事假时间最长不得超过3个月。

　　3、假期待遇及相关规定：员工请事假按照其个人的日标准工资额(本人岗位薪级工资额除以21.75天)如实扣减请假日工资。误餐费、通讯交通费等与出勤挂钩考核的其他工资性收入也相应扣减。事假期间奖金扣减标准按照各单位的奖金分配考核办法执行。

　　4、审批程序：个人申请，单位主管同意，报人力资源部核准。

　　第六条病假

　　1、文件依据：国务院《

　　1、

　　目的

　　根据国家的规定和条例，在维护公司员工的权利，明确员工义务的前提下，为提高公司的工作效率，严格劳动纪律，保证各项工作正常运行，根据公司的实际情况考勤管理制度，特制定本考勤制度。

　　2、

　　适用范围

　　年龄在60岁以下的所有员工。

　　3、

　　考勤管理规定

　　ⅰ，工作时间:每周五个工作日（星期一至星期五）。

　　夏季工作时间为6：30小时，正常上班时间为上午8：30至12：00，下午15：00至18：00。

　　冬季工作时间为6：30小时，正常上班时间为上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。

　　ⅱ考勤管理制度，迟到细则：

　　a：迟到0-10分钟，忽略。

　　b：迟到10-20分钟，按迟到处理。

　　c：迟到20-30分钟，累积二次按旷工半天处理。

　　d：迟到30分钟以上，按旷工半天处理。

　　注：8：30-9：00考勤管理制度，间接向直接上级请假者，可补假，否则按旷工处理。

　　ⅲ，早退细则：

　　a：即早退0-10分钟，忽略。

　　b：早退10-20分钟，按早退处理。

　　c：早退20-30分钟，累积二次按旷工半天处理。

　　d：早退30分钟以上，按旷工半天处理。

　　ⅳ，公出

　　在正常工作时间内，因为公事要外出，需向直接上级报告，

　　1,全校学生可自愿加入网球协会,也可自愿退出协会,一经入会,即成为协会会员.

　　2,每个会员都应该有较强的团体意识,要以主人的身份对待协会,热爱和拥护协会,积极参与协会举办的各种活动.

　　3,会员不得以协会训练,比赛为由耽误文化课的学习.4,会员必须服从教练安排.

　　5,协会成员凡在上课期间不予合作,对协会有不良影响者,会长有权扣留会费,会员证,免去会员资格.

　　6会员必须遵守协会规章制度,维护协会荣誉并积极主动参加协会活动.活动期间每位会员不得无故缺席,有事可事先向会长请假.无故缺席者三次,作自动退会处理并不退会费.请假三次作一次旷课处理.请假五次作自动退会处理并不予退会费.

　　7训练比赛中,如有严重故意伤害队员身体者,开除协会,医疗费由肇事者承担.

　　8,会员不准迟到或早退<特别情况除外>,迟到,早退累计八次作退会处理并不予退会费.

　　9,会员要有高度的组织性,纪律性.听从指挥,服从教练安排.

　　10,会员均享有建议的权利.会员可以提出对本协会发展和创新的建议和意见.

　　11,必须遵守学校的规章制度.

　　备注:江信网球协会成员名单

　　会长:黄文摈副会长:李灯发指导教练:颜光辉宣传部部长:周乐严外联

　　兽药协会固定资产管理制度

　　第一条：为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。

　　第二条：此固定资产指社团所拥有的除资金以外的一切能够使用五年及五年以上且单价在5元以上的物品，特殊物品除外（例如单价低于5元，但可重复使用很多年的物品）

　　第三条：社团固定资产是指除耗材外，以社团经费购买或一社团名义取得的能长期存在，给社团发展提供便利的形态稳定的财产。（包括协会实验室所有协会物品）

　　第四条：固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会财务部依其类别予以分类编号并贴粘样签。

　　第五条: 社团固定资产社团为成员所共有，严厉禁止任何人以任何形式挪用、独占、谋取私利。

　　第六条：社团固定资产统一由社团的财务部部长总负责，如有遗失或损坏，应有当事人照价赔偿。

　　第七条：社团需变更固定资产的所有权时，需经本社团成员讲座一半人通过，并在学社联的监督下，方可实施。

　　第八条：社团换届，社团财务和预算必须移交新一届社团负责人，原社团负责人出具财务清单，先报校社联财务部审核，再由新一届社团负责人输相应接受手续。

　　第九条：当协会发现社团固定资产流失或不明原因遗失时，社团监察组或校社联有权追究该社团主要负责人及财务负责人相关责任。

　　第十条：社团所

　　为加强对本协会办公室的管理，维持正常的工作秩序，创造良好的工作环境，特制定本制度。本制度包括以下部分：

　　一、办公室管理制度

　　1 本协会办公室是协会干部办公及活动的主要场所，由办公室处负责统一管理。

　　2 爱护办公室一切公物，保持办公室的清洁，各部门或个人使用必须做好清洁和管理工作。

　　3 保持办公室安静，禁止大声喧哗，不干扰他人办公。

　　4 节约用电，注意安全，最后离开的干部要关灯，关窗，锁门。

　　5 在未经批准情况下，办公室存档资料严禁打开。  

　　二、值班要求

　　1值班时间及值班安排具体详见测绘协会值班安排表.

　　如确实有事必须提前一天请假，必要时好作人员调整。

　　2值班人员要负责好办公室的卫生清洁与保持工作。

　　3值班人员有权监督当天在办公室工作的其他部门，并要如实作好《值班日记》内容记录，包括：

　　1） 当天在协会办公室内工作的部门的工作及主要负责人。

　　2） 卫生值日情况。

　　3） 有无其他特殊情况，值班人员应作好会议记录。

　　4） 如有来访人员，值班人员需要热情接待，并作好记录

　　(讨论稿)

　　第一条总则

　　一、根据《诸暨市自行车协会章程》，遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，团结全市广大自行车运动爱好者，联合社会各有关部门，努力发展群众性自行车运动。增强人民体质，发现和培养自行车运动人才，提高自行车运动技术水平，贯彻执行《中华人民共和国体育法》积极推行《全民健身计划刚要》的实施，为现代化的经济建设服务，为攀登世界体育高峰服务。

　　二、本协会接受诸暨市体育局和诸暨市民政局的业务指导和监督管理。

　　第二条业务范围

　　一、本会努力宣传贯彻党的体育路线、方针、政策，倡导绿色健康的生活方式，积极引导人们利用自行车作为生活及上下班的交通工具，为缓解诸暨市的交通拥堵、促进环境、倡导低碳环保作出贡献。

　　二、立足群众，面向社会，调动各方积极因素，大力开展自行车健身骑行、旅游观光、自行车竞速、竞技等活动，组织自行车爱好者学习自行车运动技术、竞赛常识、裁判规则，介绍国内外自行车运动发展趋势，开展对外交流。

　　三、在市场经济中，自行车服饰标识、竞技骑行竞赛等活动采取市场竞标方式与企事业、商业、科技等单位互利合作，选择赞助商及其冠名权。

　　四、与各省、市、区自行车团体建立联系，开展各地区、各城市间的竞赛交流活动。

　　五、开

　　茶楼管理制度

　　第一章总则

　　第一条茶楼股份有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理，除法令另有规定外，悉依本规则办理。

　　总公司员工的管理，比照办理。

　　第二条本规则所称员工，以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限，其区别标准如下：

　　(一)职员：从事管理工作的员工。

　　(二)技工：具备初中毕业以上程度，并有下列技术工作三年以上工作经验，经技工转类考试及格或甄选提升的工人：

　　1.有关生产各项设备的操作，运转、制造及装修等工作。

　　2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。

　　3.其他与生产有关的专业性工作。

　　(三)管理工：具备高中毕业以上程度，并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作，或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。

　　(四)服务生：从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。

　　(五)普通工：担任搬运，事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。

　　第三条工人编制名额依据实际需要拟订，呈报本公司核定。

　　第四条为配合工作及人事调度的需要，遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时，得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。

　　第二章雇用及解

　　一、目的

　　本管理文件明确了公司各部门借款及销帐过程的管理要求与操作规范，以规范借款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件规范公司借款业务，适用于会计部、结算中心及发生借款的各部门。三、相关程序及制度·资金使用计划制度(p3-z4-1·现金管理制度(p3-z4-2·银行存款管理制度(p3-z4-3·费用报销管理制度(p3-z4-6·结算中心管理制度(p3-z4-8四、业务流程1、借款环节管理涉及部门及岗位

　　岗位岗步骤说明借款人填制《资金使用请示报告单(现金)》或《资金使用请示报告(支票)》，注明资金用途，如为出差借款，应填写《出差报告单》，附于请示报告单之后，交部门部长。使用资金在一万元以上(含一万元)，原则上应使用支票部门部长对于金额在一万元以上(含一万元)的借款，审核相关单据，由借款人交总经理；

　　对于金额在一万元以下的借款，如已列入《周付款计划》，检查申请使用金额与计划是否一致，核实一致批准该借款；如申请使用金额超出计划，审核有关单据，由经办人交主管副总；如该借款未列入《周付款计划》，审核有关单据，由经办人交主管副总主管副总审批金额超出《周付款计划》或未列入《周付款计划》，且在一万元以下的借款总经理审批一万元以上(含一万元)借款经

　　物资管理制度

　　为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：

　　1材料物资采购申请计划

　　l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

　　2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

　　3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

　　4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。

　　5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

　　6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、

　　1、新有合同必须进行评审，见附表

　　2、外揽合同由经营经理组织有关人员编制，完毕后转合同评审相关人员（生产经理、安装经理），通过后加盖单位合同章。

　　3、设备合同（*元以上）通过共同询价或招标后，合同由生产经理编制，完毕后转合同评审相关人员安装经理审定，通过后加盖单位合同章。

　　4、外包合同分为包清工工程、包清工加附材工程、包工料工程，由生产经理择优或共同招标确定施工队伍，并起草合同，预算员核定工程量，经营经理复核单价后，转各相关人员评审，通过后加盖单位合同章。

　　5、合同的监督及责任划分：

　　1）生产经理调度相关人员根据合同要求控制好工期、安全、质量及现场文明施工、人员、设备调配等涉及生产的各项指标。

　　2）经营经理调度相关人员根据合同要求编制好限额领料、计件工资、设计变更、工程决算、交工资料、组织验收等属经营岗位的各项指标。

　　3）财务根据合同要求严格把关,外揽合同控制好材料成本、回收款等，回收款每月25号前报经营经理，设备及外包合同付款时严格把关，控制好付款额度和发票的索取工作等。发现无合同或与合同条款不符者有权拒付。

　　6、合同编制和审定人员要以为安装公司高度负责的态度，每步工作都要对得起老板，编制签定和审核合同文件各负其责，不得