中餐厅点菜员工作流程

　　一、厅面收银工作程序

　　餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

　　(一)班前准备工作

　　1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

　　2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

　　3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

　　(二)正常操作工作程序

　　1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入

　　1．督导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况、仪表及个人卫生。

　　2．负责制定餐厅经理服务规范、程序和推销策略并组织实施，业务上要求精益求精。不断提高管理水平。

　　3．热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断提高服务质量。

　　4．加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和解决服务中出现的问题。

　　5．领导餐厅全面质量管理小组对餐厅服务质量进行严格检查，把好餐厅出品服务的每一关。

　　6．加强对餐厅财产的管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗。

　　7．负责餐厅美化工作和餐厅的清洁卫生工作，抓好餐具、用具的清洁消毒工作。

　　8．及时检查餐厅设备的情况，建立物资管理制度，并做好维护保养工作。做好餐厅安全和防火工作。

　　9．根据季节差异、客人情况，与厨师商议，制定特别菜单。

　　10．主动与客人沟通，采取正确方法处理客人投诉，必要时报告餐饮部经理。

　　11．定期召开餐厅员工会议，检讨近期服务情况，公布qc小组活动记录。

　　12．重视员工的培训工作，定期组织员工学习服务技巧技能，对员工进行宾馆饭店意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录，并对员工进行考核。

　　13．参加餐饮部召开的各种会议，完成餐饮部经理

　　【篇一】

　　一、培训目标

　　根据公司对餐厅服务员的工作要求，经过系统学习，培训优秀的服务人员，使培训过的服务员具有良好的职业道德和行为规范，掌握餐厅服务基础知识和各项操作技能。

　　二、培训对象

　　公司各店在职服务人员。

　　三、培训课程

　　岗位培训课程设置采用能力模块组合，共设置公司管理项目、餐厅服务员职业素质、餐饮服务基本技能、酒水服务、上菜及分菜、撤换餐用具和餐厅服务基本程序等七个培训模块。

　　四、培训形式

　　半脱产，分期分批学习。

　　五、培训内容

　　1、公司管理项目餐厅服务员培训

　　1.1讲究职业道德

　　(1)遵纪守法：了解和遵守公民的职责和义务，文明执业;了解国家提倡的“五爱”内容

　　(2)敬业精神：养成守时、守信、守纪的良好品质;养成尊老爱幼、勤奋好学的良好品质;养成乐于助人、精益求精的良好品质

　　(3)从业原则：自尊、自爱、自信、自立、自强

　　2公司员工手册

　　3公司管理制度

　　2、餐厅服务员职业素质

　　2.1职业道德及岗位职责：餐厅服务员的职业道德;迎宾员、看台员和传菜员的岗位职责

　　2.2顾客的饮食习惯与就餐心理：我国各地区的饮食习惯;少数民族的饮食习惯;欧美亚洲人们的饮食习惯;宾客的就餐心理

　　2.3饮食卫生基础知识：公共

　　一间好的中餐酒店不仅需要好的食物，更需要服务员良好服务态度，关于酒店中餐厅服务员要求你了解吗?下面由小编给大家带来的酒店中餐厅服务员要求，希望各位客官喜欢!

酒店中餐厅服务员要求1、餐前准备

　　1. 开餐前，清理自己负责区域的卫生、准备易耗品、整理仪容仪表，电器设备、灯具的准备(空调、暖风)。了解会员预定情况。注意：根据季节时间调节电器设备、灯具的使用时间。

　　2. 站位时，站姿标准。注意：不得倚靠墙壁，不能有打哈欠、挖鼻孔等小动作，喝水或打喷嚏时需扭头、侧身、用手遮脸回避客人。

酒店中餐厅服务员要求2、餐中服务

　　1. 客到时，行15度鞠躬礼并礼貌问候“你好，欢迎光临!”。注意：会员问候语“先生，您好，欢迎光临!”

　　2. 天冷时，客人入坐后为客人点茶，问候客人“天凉了，为您冲壶热茶，我们这里有茶。”同时撤筷套、翻茶碗。重复客人所点茶水，并将菜谱奉上请客人先自行选菜。为客人开单、冲茶，点菜。

　　3. 点菜时，要看人下菜碟，根据客人的穿着打扮、言谈举止、判断客人的消费能力针对性的进行推销;注意：不可强卖或欺瞒顾客。

　　4. 点菜时，应向客人推销本店特色及“新推

　　一·实习目的

　　了解和认识服务行业的基本情况，并掌握从事服务行业所需的一些具体操作技能。掌握各岗位的工作内容、工作职责、工作流程以及各岗位之间的配合与协助。培养自己的职业精神和职业素质以及对工作的激情和责任心。为今后的职业打下一定的基础。

　　二·实习单位

　　云南省红河县三村中学学校中餐厅服务

　　三·实习的过程和内容

　　首先是人事部对我们实习生及新来员工进行培训，培训的主要内容是了解基本概况以及企业文化。通过培训我们懂得了本单位的历史与对未来的愿景，懂得了这是一家什么样的店，以及想成为一家什么样的店。培训结束之后就是直接去部门报到。

　　主要的任务是负责餐厅饭菜的储存、领取、供给服务员。之后由于一些原因我从吧台的岗位转换成看自助餐，我觉得看自助餐这份工作是一项技术性较低的工作，但是工作量比较大。工作的主要任务是负责自助餐台的清洁和餐台上面物料的及时供给。我大部分是早上五点上班，把早餐的档开好。一开始每天都是一种逃避的心态来面对工作，责任感也是极其的缺乏。对于餐厅来说任务就是承担学生和老师的早餐和中晚餐的服务。早餐时以自助餐的形式进行，除了咖啡和茶之外其它的饮料和食物基本上是客人自取的。我们的工作主要就是为客人倒上咖啡或者茶和帮助客人把吃完食物

　　著名的美国作家杜鲁.卡伯特说的那样，“拿走他们的钱财，他们将一无所有”，智慧、品味、气质、修养是无法用钱财和容貌换来的。

　　毋庸置疑，优雅女人的外表非常重要，它可以说是你的“敲门砖”。即使在与人用餐之时，也要呈现自己最好的一面，所以今天中餐厅礼仪的禁忌你有必要了解一番哦！

　　01

　　可以劝别人多吃一些，或是建议品尝某道菜肴，但不要擅自做主，主动为别人夹菜、添饭。这样做不仅不卫生，而且还会让对方勉为其难。

　　02

　　取菜的时候，应从靠近自己的盘边夹起，不要从盘子中间或靠近别人的一边夹起，更不要左顾右盼，翻来覆去，在公用的菜盘内挑挑拣拣，夹起来又放回去，会显得缺乏教养。距离自己较远的菜，可以请人帮助，不要起身甚至离座去取。

　　03

　　用餐时要由尊者或者长者先动碗筷。在用餐过程中，要尽量自己添加食物，如有长辈，要尽可能主动给长辈添饭。遇到长辈给自己添饭，要道谢。

　　04

　　吃饭要端起碗，应该用大拇指扣住碗口，食指、中指、无名指扣碗底，手心空着。不端碗、伏在桌子上对着碗吃饭是非常不雅观的。

　　05

　　如果宴会没有结束，但自己已用完餐，不要随意离席，要等主人和主宾餐毕先起身离席，其他客人才能依次离席，如有要事必须离开，需先跟主任或者主宾打招呼示意。

　　出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。它既包括各项票据、货币资金、有价证券收、付业务处理、整理和保管，也包括对货币资金和有价证券的核算等各项工作，出纳是会计工作的一个重要组成部分，有着专门的操作技术和工作规则，同时也是一项政策性很强的工作，具体工作职责规定如下：

　　一、账务管理

　　（一）设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表（附表样），公司财务部经理签字后报公司经理审阅。

　　（二）除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票、现金等，均需及时存入公司的银行账户。

　　（三）出纳员每周五向公司经理上报经财务负责人审核后的“银行存款收付周报表”（附表样）。 财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司总经理提供银行存款余额情况。

　　（四）银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、公司总经理、财务部经理签字后办理付款，支付支票的同时必须要求收款单位或经办人提供有效的收款收据。

　　（五）公司收到客户支付的

　　一、报表统计

　　1、销售明细表:每日由电脑统计打印销售明细表，核对并由当班店长或会计签名。

　　2、交接班报表、营业报表:每日经统计交接班现金、报表、营业报表，核对无误后上交会计。这是收银员工作职责之一。

　　二、财务管理

　　1、备用金管理:

　　(1)每日交接班时同交接人共同清点备用金数目并回报当班领班，请当班领班签名。

　　当班时任何原因，任何人都不得从吧台借款或佘借物品。需当面清点、

　　2、营业款清点:每班交班前需核对收银机清点营业款，在回报当班领班当天营业收入后，上缴会计。

　　三、收银系统操作

　　1、办卡、充值:收银员工作职责要求为需要的顾客提供优良的服务，并详细介绍卡的功能和用卡须知，收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离区。严禁"摔、甩、扔、丢"等行为。

　　2、销售作业:确定消费内容，收取相应钱款，将找零、所购物品交于服务员或顾客并且进行相应的记录。

　　3、接班:

　　(1)与交班人员交接备用金，进行交接班电脑操作。

　　(2)顾客押金及物品交接。

　　(3)协助财务完成电脑统计报表。

　　四、伪钞鉴别

　　1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。

　　2、如因个人原因疏忽所造

　　一、财务主管岗位职责

　　1．负责公司的全面财务会计工作；

　　2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

　　3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

　　4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

　　5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

　　6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

　　7．编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

　　8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；

　　9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　10． 不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；

　　11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

　　12． 承办总经理和财务总监交办的其他工作。

　　二、维修分店会计岗位职责

　　1．审核维修分店的原始单据；

　　2．编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；

　　3．办理日常税务业务（如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务）；

　　4．编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；

　　5．发票的管理工作；

　　6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　7．不定

　　行政事业部事务工作流程 一、 办公用品领用 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 二、 印签管理 1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 5