内镜中心管理及质量控制制度

　　第1章 总则

　　第1条 目的

　　为保证质量管理工作的顺利开展，及时发现问题，并且迅速处理问题，以确保提高产品质量，使之符合市场的需要，特制定本制度。

　　第2条 质量控制目标

　　(1)实现全年无重大质量事故。

　　(2)实现一等品率达99%以上。

　　(3)创建优质品牌形象，提供一流的质量服务。

　　第2章 质量控制标准及检验标准

　　第3条 质量控制标准及检验标准的范围。

　　(1)原料质量标准及检验标准。

　　(2)半成品质量标准及检验标准。

　　(3)产品质量标准及检验标准。

　　第4条 质量控制标准及检验标准的制定

　　(1)质量控制标准。质量管理部会同生产部、营销部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国际标准、客户需求、本身制造能力及原料供应商水准，分原料、半成品、产品填制《质量控制标准及检验标准制(修)定表》一式二份，报总经理批准后，由质量管理部留存一份，研发部留存一份，并交有关单位凭此执行。

　　(2)质量检验标准。质量管理部会同生产部、营销部、研发部及有关人员，分原料、半成品、产品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于《质量标准及检验标准制(修)定表》内，交有关部门主

　　第1章 总则

　　第1条 目的

　　为保证质量管理工作的顺利开展，及时发现问题，并且迅速处理问题，以确保提高产品质量，使之符合市场的需要，特制定本制度。

　　第2条 质量控制目标

　　(1)实现全年无重大质量事故。

　　(2)实现一等品率达99%以上。

　　(3)创建优质品牌形象，提供一流的质量服务。

　　第2章 质量控制标准及检验标准

　　第3条 质量控制标准及检验标准的范围。

　　(1)原料质量标准及检验标准。

　　(2)半成品质量标准及检验标准。

　　(3)产品质量标准及检验标准。

　　第4条 质量控制标准及检验标准的制定

　　(1)质量控制标准。质量管理部会同生产部、营销部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国际标准、客户需求、本身制造能力及原料供应商水准，分原料、半成品、产品填制《质量控制标准及检验标准制(修)定表》一式二份，报总经理批准后，由质量管理部留存一份，研发部留存一份，并交有关单位凭此执行。

　　(2)质量检验标准。质量管理部会同生产部、营销部、研发部及有关人员，分原料、半成品、产品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于《质量标准及检验标准制(修)定表》内，交有关部门主

　　会议质量的高低主要取决于下列因素：会议的召开是否必要；召集会议的单位是否具备必要的行政权力；会议准备是否充分；与会人员范围与人数是否有利于必要的信息交流；会议期间能否排除各种相关的干扰；主持人、与会者的学识、业务水平、工作作风、心理状态等条件；环境卫生条件；技术设备条件；议程是否合理科学；对会议决议的执行是否实施有效的监督等。

　　要做好会议的质量控制，应该注意下列几个方面的问题。

　　1．注意会议的人员构成

　　与会者应组成合理的知识和智能结构。据说有这样一件事：一家大公司决策层开会讨论一些事情，第一个议题是关于购买一项新技术的事，由于大部分人对这项技术根本不懂，听了职能部门的汇报后，只有一个人提出价格高了些，别人都不发言，这个议题只好不了了之。第二个议题是讨论公司迁址问题，大家发言异常踊跃，气氛非常热烈，讨论效果很好，提出了不少积极的建议。两个议题讨论的不同结果说明：会议成员的群体结构对会议质量影响很大。选择与会人员应多考虑那些具备相应专长、有能力发表见解的人。

　　2．严格控制参加会议的人数

　　会议效率与参加会议人员的数量成反比，即在实现相同的会议效果的前提下，参加会议的人越少，会议效率就越高，所以开会往往不是规模越大越好。人员增多，不仅表

　　一、实行领导班子成员、教研室主任听课制度。基础部领导、教研室主任必须坚持每学期听课分别不得少于10次，5次。部负责人对本部的外聘教师至少听课2人次/每学期。每学年内力争对本部所有任课教师听课1次。

　　二、实行公开课制度，每个教研室每学期至少进行一次公开课，促进教学质量的提高。

　　三、实行见习教师的导师负责制。每位见习教师都有一位老教师做教学指导教师，老教师要检查他所辅导的教师的教学准备情况，课堂教学效果，帮助他们总结在教学中的优点与不足。

　　四、实行新引进教师的试讲制度。所有准备任课的新教师都要进行教学试讲，学校有关领导、基础部领导、教研室主任及专业老师要进行评议、打分，认为合格的教师才能主讲本科生课程。引进来的新教师教课过程中，部主任、教研室主任、及负责的导师要适当的进行听课，提出意见和建议，以尽快使其进入角色。

　　五、坚持执行每学期的教学检查工作，对教师的教学资料、授课状态、学生和教师对教学的意见和建议等进行调查、了解、摸底。

　　六、要求考试及试卷管理规范化，实行教考分离、严格评卷。考场记事、试卷、试卷答案等原始资料都要归档，按学校规定的年限保存。

　　基础科学部

　　` 2010.10.1

　　院系：机械工程学院工业工程系

　　小组成员：02613126 樊有赟

　　02613136 彭芳琪 02612135 杨欣

　　指导教师：肖锋

　　地点：机械楼工业工程实验室

　　日期：20XX.10.22

　　数据的定量分析

　　一、 实验目的

　　1、 利用计算机应用软件绘制质量管理工具图。 2、 应用质量管理理论对绘制的工具图进行分析。

　　3、 依据质量管理理论和相关国家标准对所检验批进行判断。 4、 提高用计算机软件分析和处理实际数据的能力。 5、 加深对质量管理理论的认识。

　　二、 实验设备及仪器

　　一毛钱硬币若干、游标卡尺、计算机等。

　　三、 实验步骤

　　1、 用游标卡尺随机抽样测量36枚一毛钱硬币的直径并记录数据。 2、 建立所测数据的minitab数据集。

　　3、 利用minitab软件对所测数据绘制直方图和控制图。 4、 根据数据及图表进行分析。

　　四、 实验数据及分析

　　1、 测量数据（单位cm）

　　2、 直方图

　　3、 控制图

　　4、 分析

　　排除测量时的误差，由以上数据和国家硬币直径标准可以看出这些硬币的制造时相当严格的，误差极小，平均直径为1.80cm，可见国家对货币的质量要求非常严格。

　　第一条  为不断提升集团客户中心的工作质量、改进工作方式、提高工作效率，特制定本办法。

　　第二条  本中心质量管理的目标。将科学的管理方法运用到日常管理工作中去，从而提升集团客户中心基础管理水平。

　　第三条  质量管理实施的时间和频次。质量管理是一个持续改进的过程，需要全体成员日常工作中紧紧围绕集团客户中心标准化工作即流程规范化、服务标准化、管理标准化这个中心。

　　第四条  集团客户中心质量管理的适用对象。集团客户中心质量管理适用集团客户中心全体成员，要求全体成员在日常工作中严格按照集团客户中心质量管理的流程、制度执行，并对执行的情况进行打分，适当给予奖惩。

　　第五条  集团客户中心质量管理的主要内容。集团客户中心主要是通过开展qc小组活动的形式来进行质量管理。

　　（一）集团客户中心由集团、个人客户经理组分别组建质量管理（qc）小组，室内管理人员跨组组建质量管理（qc）小组。

　　（二）各质量管理（qc）小组开展活动，必须按照要求到公司综合部进行课题注册登记。

　　（三）各质量管理（qc）小组停止活动不得超过半年，如遇特殊情需及时向公司综合部进行原因说明。

　　（四）qc小组的活动步骤及要求。

　　一、上市公司监管部门对上市公司财务信息质量的要求

　　ERP的财务模块的最大特点是及时反映企业的资金流真实状况.真实是ERP的生命力.各种经过加工过的报表将妨碍企业高层、股东或债权人对企业的了解,信息失真将使高层决策不准不力甚至失误.因此,企业内外各方“利益人”迫切需要及时掌握企业的真实情况。

　　二、从电算化到实施ERP是一场艰难变革，但上市公司实施ERP系统后可有力支撑企业全面提升财务信息质量。 

　　1、会计电算化是对上市公司的基本要求，但由于电算化的某些局限，导致财务信息质量提高乏力。

　　会计电算化系统使得会计人员从财务账册中解放出来,但并未从根本上提高财务信息质量。电算化系统的信息源基本依靠手工录入或部分的数据导入,从宏观层面讲,会计财务的作业方式,长期以来主要体现在事后收集和反映会计数据上,仅记录业务结果。另外,系统的信息处理一般都是对手工会计职能的自动化,这对满足会计核算的要求来说已经足够,但在业务流程的监控和与其他系统的集成性上还需要加以完善。会计电算化在管理控制和决策支持方面的功能相对较弱,不论是时效性上,还是针对性上,都难以展现作用。在这种情况下,产生于上个世纪90年代的ＥＲＰ系统成

　　我国公路工程建设事业的脚步不断加快，并取得了丰硕成果。但是随着公路工程建设规模的加大，公路的质量问题也越来越突出。  详细内容请看下文公路工程检测在公路工程质量控制的应用。

　　由于公路运输的承载量逐年增加，导致大部分公路路面损伤严重，给交通运输造成了不利影响。为了确保公路运输安全性，需要加强公路工程的检测工作，保证公路工程严格按照设计标准和施工要求进行施工。

　　(一)原材料检测

　　在公路工程建设施工中，会使用到混凝土、砂石、石灰、沥青与预构件以及钢材等多种原材料，这些材料质量的好坏会对公路工程的质量造成直接影响，因而在公路工程的建设施工过程中，严格遵循相关标准，加强对相关施工材料的检测。施工材料必须满足施工标准，质量达标后，才能进场。在材料采购过程中，需要对材料生产厂家的出长证明、质量保证书及检验合格证等相关资料信息进行严格检查，严禁使用不合格施工材料。与此同时，相关工作人员，需要了解与明确公路施工中的材料要求，比如，在公路的填土施工中，不能使用高液性的粘质土;要密切关注人工轧制碎石的密实度、级配以及压碎值等指标;要仔细检查砂石的含泥量和颗粒级配，最好使用总孔隙率小及含泥量小的砂子。对于在公路工程施工中经常使用的材料，除了质量检

　　目   录

　　目   录 1

　　第一章 总  则 2

　　第二章 内控制度分类及部室职责 2

　　第三章 内控制度的制定、修订和废止 3

　　第四章 内控制度的督导执行 4

　　第五章 内控制度的评审 5

　　第六章 内控制度的存档管理 （略） 6

　　第七章 附  则 6

　　第一章   总  则

　　第一条  为加强内部控制建设，为促进公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。

　　第二条  本办法之内控制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、检查、修订、废止等各环节进行统一规范。

　　第二章   内控制度分类及部室职责

　　第三条  本办法之内控制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类。

　　具体分类（略）

　　第四条  根据内控制度内容分类：

　　1、制度基本内容：目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。

　　2、制度操作流程：制度操作的流程图，通常可

　　一管理是个不断完善的过程

　　风险管理概念：损失/不确定性等

　　风险管理的特征：客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性

　　风险的类型：环境风险/经营风险/财务风险

　　企业做大个人的管理能力显得非常渺小，只有通过科学的控制才有效。

　　风险可以事先管理，企业时时刻刻承担着风险如同人的一生活着就有风险都可能得病。

　　二内部控制的定义：内部控制是一个过程，皆在保证财务报告的准确性，可靠性。

　　内部控制整体架构：控制环境/风险评估/控制活动/信息沟通/监督

　　内部控制遵循的原则：全面性原则/重要性原则/制衡性原则/适应性原则/成本效益原则

　　内部控制五要素a内部环境（治理结构/机构设置/责权分配/内部审计/人力资源/企业文化）

　　b风险评估（不相容岗位设置：会计与出纳分开，管物与管账分开，采购谈判价格与供应商分开，责权分离。授权审批控制即所有人都有审批权，会计系统控制即财务报表的真实性，财产保护控制即企业资产盘点，预算控制即全面预算管理）

　　c内部监督（分为日常监督与专项监督）

　　d信息与沟通（各种信息的收集方式与渠道，电子信息的应用，部门之间的沟通与协调）

　　三企业各类风险：a货币资金风险：货币资金即企业现金与银行现金，货币资金的安全必须岗位不相容