商标管理制度流程图

　　[提要]劳动者学历、资格及工作经历的审查;核实个人资料的准确性，以免发生不可预测的诉讼风险...

　　一、审查劳动者的主体资格

　　a、劳动者年龄审查;

　　b、劳动者学历、资格及工作经历的审查;核实个人资料的准确性，以免发生不可预测的诉讼风险

　　c、查验劳动者与其他用人单位是否有劳动关系;(招用劳动者时，要求其提供与前单位的解除或终止劳动合同证明，并保留原件。如不能提供需要与我单位签定一份承诺书)

　　d、查验劳动者身体健康证明

　　二、履行告知任务

　　签订劳动合同前如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者要求了解的其他情况。 (应当以书面形式告知劳动者，并保留相关证据，我们公司在《入职声明》中有体现)

　　三、签署劳动合同

　　签署劳动合同时应先让劳动者签署，用人单位统一盖章。这样可以防止空白劳动合同流失及劳动者单方修改合同。

　　四、发放劳动合同，建立职工名册

　　根据《劳动合同法》规定，劳动合同应双方各执一份，如用人单位未交付给劳动者，可受到行政处罚，并赔偿由此给劳动者造成的损失。故此，用人单位应让劳动者签收《劳动合同发放签收表》，并对签收劳动合同的劳动者进行登记，统计，建议职工名册。

　　[提要]劳动者学历、资格及工作经历的审查;核实个人资料的准确性，以免发生不可预测的诉讼风险...

　　一、审查劳动者的主体资格

　　a、劳动者年龄审查;

　　b、劳动者学历、资格及工作经历的审查;核实个人资料的准确性，以免发生不可预测的诉讼风险

　　c、查验劳动者与其他用人单位是否有劳动关系;(招用劳动者时，要求其提供与前单位的解除或终止劳动合同证明，并保留原件。如不能提供需要与我单位签定一份承诺书)

　　d、查验劳动者身体健康证明

　　二、履行告知任务

　　签订劳动合同前如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者要求了解的其他情况。 (应当以书面形式告知劳动者，并保留相关证据，我们公司在《入职声明》中有体现)

　　三、签署劳动合同

　　签署劳动合同时应先让劳动者签署，用人单位统一盖章。这样可以防止空白劳动合同流失及劳动者单方修改合同。

　　四、发放劳动合同，建立职工名册

　　根据《劳动合同法》规定，劳动合同应双方各执一份，如用人单位未交付给劳动者，可受到行政处罚，并赔偿由此给劳动者造成的损失。故此，用人单位应让劳动者签收《劳动合同发放签收表》，并对签收劳动合同的劳动者进行登记，统计，建议职工名册。

　　第一章总则

　　第一条为明确企业商标的设计、制定、注册的职责，规范商标的使用，保护企业无形资产，加强知识产权的管理，按照国家商标法及其实施条例，正确使用商标，树立和维护企业信誉，保证商品质量，加强商标管理，保护商标的专用权，在发展生产繁荣某场，维护消费者的利益和扩大国内外某场竞争能力等诸方面，商标具有决定性的因素。为此，特制定本制度。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料

　　第二章管理部门职责

　　第二条本企业的商标管理由商标管理领导小组负责，商标管理领导小组职责为：商标管理领导小组主管日常事务和广告宣传，销售科主管商标流通过程中商标管理，技术科制定质量标准，工艺纺织操作规程，品质科负责出厂的检验工作。

　　第三章商标管理

　　第三条按商标法的规定，依法办理注册申请、续展、变更、使用许可等手续，以取得商标专用权。

　　第四条企业目前经国家商标局核准的注册商标名称为：类别：核准使用的商品：使用商标必须符合注册规定合法使用，不得滥用和乱用商标，任何企业和个人不得仿冒、复制和销售，或采取手段损害企业商标信誉，否则视为侵犯我厂商标专用权的行为，予以追究法律责任。

　　第五条凡需增添注册商标，必须由商标管理领导小组决定，经审定商标全部内容

　　第一章总则

　　第一条为明确企业商标的设计、制定、注册的职责，规范商标的使用，保护企业无形资产，加强知识产权的管理，按照国家商标法及其实施条例，正确使用商标，树立和维护企业信誉，保证商品质量，加强商标管理，保护商标的专用权，在发展生产繁荣市场，维护消费者的利益和扩大国内外市场竞争能力等诸方面，商标具有决定性的因素。为此，特制定本制度。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料

　　第二章管理部门职责

　　第二条本企业的商标管理由商标管理领导小组负责，商标管理领导小组职责为：商标管理领导小组主管日常事务和广告宣传，销售科主管商标流通过程中商标管理，技术科制定质量标准，工艺纺织操作规程，品质科负责出厂的检验工作。

　　第三章商标管理

　　第三条按商标法的规定，依法办理注册申请、续展、变更、使用许可等手续，以取得商标专用权。

　　第四条企业目前经国家商标局核准的注册商标名称为： 类别： 核准使用的商品：  使用商标必须符合注册规定合法使用，不得滥用和乱用商标，任何企业和个人不得仿冒、复制和销售，或采取手段损害企业商标信誉，否则视为侵犯我厂商标专用权的行为，予以追究法律责任。

　　第五条凡需增添注册商标，必须由商标管理领导小组决定，

　　一、建立注册商标管理工作小组。小组负责对本公司注册商标的管理使用及有关工作，做到经常检查、总结。

　　二、学习《商标法》、《商标法实施条例》及《商标印制管理办法》，严格按商标法要求正确使用注册商标，保证注册商标的专用权。

　　三、商标标识印有专人负责，按《商标印制管理办法》办理。

　　四、对所注册的商标在使用过程中做到注册商标与印制商标标识完全一致，不擅自改变其组合与图案。

　　五、商标的使用必须按公司下达的计划生产，按规定程序领取，未经批准不得擅自发放。

　　六、商标标识有专人保管，并建立出入库台帐，对废次商标的销毁要有记录，有分管副总签字。

　　七、仓库商标专管员对商标标识的入库、出库等实行严格管理，帐目整洁，数字准确。

　　八、任何人不得擅自拿商标标识，私拿盗窃商标标识者要按公司规定严肃处理，情节严重的，要报请有关部门依法追究其刑事责任。

　　九、保护注册商标的专用权，维护本公司商标信誉，对侵犯注册商标专用权的行为按法定程序追究。

　　公司商标使用管理制度 

　　一、建立注册商标管理工作小组。小组负责对本公司注册商标的管理使用及有关工作，做到经常检查、总结。

　　二、学习《商标法》、《商标法实施条例》及《商标印制管理办法》，严格按商标法要求正确使用注册商标，保证注册商标的专用权。

　　三、商标标识印有专人负责，按《商标印制管理办法》办理。

　　四、对所注册的商标在使用过程中做到注册商标与印制商标标识完全一致，不擅自改变其组合与图案。

　　五、商标的使用必须按公司下达的计划生产，按规定程序领取，未经批准不得擅自发放。

　　六、商标标识有专人保管，并建立出入库台帐，对废次商标的销毁要有记录，有分管副总签字。

　　七、仓库商标专管员对商标标识的入库、出库等实行严格管理，帐目整洁，数字准确。

　　八、任何人不得擅自拿商标标识，私拿盗窃商标标识者要按公司规定严肃处理，情节严重的，要报请有关部门依法追究其刑事责任。

　　九、保护注册商标的专用权，维护本公司商标信誉，对侵犯注册商标专用权的行为按法定程序追究。

　　信访工作包括: "书记信箱","院长信箱","来信","来访"及上级信访部门转来的信访批办件的办理工作.学院办公室一般事务管理岗负责"书记信箱","院长信箱",群众"来访",和群众"来信"的办理工作.

　　信访办理人员要建立"信访"工作登记本.负责及时登记各项"信访"办理件.

　　信访办理人员在办理各项"信访"工作时,要填写"信访工作登记单".对"来访"者,还要登记来访人姓名,单位,来访时间和来访事由,并将"信访工作登记单"连同"信访书面材料"一起送学院办公室主任签署意见.

　　根据办公室主任签署的意见,送有关领导批示或直接送相关部门处理.并有办公室进行

　　协调.

　　承办单位负责人收到"信访工作登记单"后,要在原件上签字,同时应在受理之日起的规定时限内办理完毕,并将办理结果反馈给信访人及学院办公室.

　　学院办公室负责督办"信访"事

　　第一条固定资产定义

　　固定资产是指单价在XX元以上，使用期限超过一年的房屋、机器、机械、运输工具、电子设备、办公家私、办公设备。

　　第二条本制度适用于银怡集团及属下各中心的固定资产的计价、申购、验收、发放、管理、分类编码、调拨、损坏、报废、盘点等。

　　第三条固定资产计价

　　一、购入的固定资产按照买入价(含资产的本身价值、运输费、保险费、包装费、安装成本、税金等)计价。

　　二、自行建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出计价。

　　三、投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。

　　四、接受捐赠的，按照发票帐单所列金额加上由企业负担的运输费、保险费、安装调试费等计价。无发票帐单的，按照同类设备市价计价。

　　五、在原有固定资产基础上进行改建的，按照固定资产的原价，加上改建发生的支出，减去改建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价。

　　六、企业购建固定资产交纳的固定税项计入固定资产价值。

　　第四条固定资产的购置

　　固定资产的购置应由使用人/部门提出申请，填写《固定资产申购/调拨单》(附件一)，经中心负责人同意后，交采购部统一购置(流程详见附件二)。

　　第五条固定资产的验收与发放

　　一、无论以何种形式增加的固定资产都必须按照验收程序办

　　企业财务管理制度及流程，财务管理制度是公司企业实施经营管理活动，对财务管理体系建立、维护;对会计核算与监督的制度保障，小编为大家整理了企业财务管理制度及流程，财务管理作用发挥如何，关键在于财务人员，下面小编就简单的介绍下这篇内容。

　　第一章、总则

　　第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。

　　第二条、 凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。

　　第三条、 本制度适用公司全体员工。

　　第二章 基本制度及流程

　　第一条、借款及预付款管理规定

　　(一) 借款是指公司员工因公务需要的临时性借款;预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。

　　(二) 借款管理规定

　　1、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。

　　2、日常物资采购借款：凡涉及

　　在实际临床工作中，使病人得到全方位的照顾，时刻体现“关爱大众健康，追求医学创新”经营理念。真正使病人关注康新，信任康新，不仅需要医生高超技术与医院先进仪器，更需要全体一线人员共同努力，在工作中体现高水准的服务水平，贯彻全员营销的理念。使病人就医流程更流畅，感受到全新的就医体验。

　　一、划价

　　准备：

　　收单：

　　查询：

　　计价：

　　递交：

　　注意事项：

　　1、熟悉各项目和药品的收费标准和依据，熟练电脑操作，减少病人等待时间。

　　2、关注病人对价格的反应，及时和医生及导诊人员联系沟通，防止跑单。

　　3、这个工作可由导诊人员代理或帮助患者进行。

　　二、收费

　　1、准备：足够零钱、收费本、发票、笔等；

　　2、确认：当病人划价单递上来之后，认真看一下姓名，项目和金额：“小姐/阿姨，（如果是陪同人员则直接用‘您好！’）您这些项目共收费。”声音要足够让对方听清楚，此时如果我们有误，给病人会一个确认校对的机会，可以防止我们的失误。同时对收费员本身也可以减少操作出错的几率，因为说过一遍后就更容易记住。

　　3、收钱：当病人递交欠款时，伸手在底下接，因为付钱一定是手拿着钱在上面，收钱时手