发票管理制度范本
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发票管理制度范本
企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：
一、发票领购
发票领购由专人负责，持"办税员证"；填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。
二、发票保管
(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。
(二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。
(三)不得丢失、损(撕)毁发票。如果发生丢失，必须于丢失的当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
(四)发票的基本联次(存根联、发票联、抵扣联、记帐联)及相关资料(上述4表单)必须保存5年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。
三、发票使用
(一)发票领用时加盖"发票专用章"。
(二)开具的发票必须符合下列规定：
1、字迹清楚。
2、不得涂改。
3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。如果
发票管理制度
发票管理制度
一、各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字。
二、不准转借、：发票只准本单位的开票人按规定用途使用。
三、发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。
四、填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
五、严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
六、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
七、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。
八、有关特殊规定，按有关相应的规定执行。
九、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
十、公司内部使用的各种单据参照本制度管理。
发票管理制度
发票管理制度
一、各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，财务部设发票管理台帐，由领用人签字。
二、不准转借、转让发票：发票只准本单位的开票人按规定用途使用。
三、发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。
四、填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
五、严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
六、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
七、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。
八、增值税发票的有关特殊规定，按有关相应的规定执行。
九、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
十、公司内部使用的各种单据参照本制度管理。
前台发票、单据管理制度
为严格控制酒店财务制度，杜绝财务漏洞；现对前台发票及单据传递及保存如下规定：
1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。
2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。
3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。
4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。
5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。
6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。（信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。）
7.每日酒店收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。
8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行酒店收入及营业分析及预算。
9.酒店前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。
10.客人持酒店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。
11.酒店为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票；发票金额要真实、准确，可以少于实际金额
增值税发票管理制度
第一章 总则
第一条增值税专用发票（以下简称专用发票）只限于增值税的一般纳税人领购使用，增值税的小规模纳税人和非增值税纳税人不得使用。
第二章 增值税专用发票的领购管理
第二条专用发票领购簿的管理《增值税专用发票领购簿》(以下简称领购簿)是增值税一般纳税人用以申请领购专用发票的凭证，是记录纳税人领购、使用和注销专用发票情况的账簿。
1．领购簿的格式和内容由国家税务总局制定。实行计算机管理专用发票发售工作的，其领购簿的格式由省级国税局确定。
2．领购簿由省级国税局负责印制。
3．领购簿的核发。对经国税局认定的增值税一般纳税人，按以下程序核发领购簿：
(1)县(市)级国税局负责审批纳税人填报的《领取增值税专用发票领购簿申请书》。
(2)专用发票管理部门负责核发领购簿，税务局核发时应进行以下审核工作：
①审核纳税人《领取增值税专用发票领购簿申请书》。
②审核盖有“增值税一般纳税人”确认专章的税务登记证(副本)。
③审核经办人身份证明(居民身份证、护照、工作证)；
④审核纳税人单位财务专用章或发票专用章印模。上述证件经审核无误后，专用发票发售部门方可填发领购簿，并依法编写领购簿号码。
(3)纳税
增值税专用发票管理制度
第一章 总则
第一条增值税专用发票(以下简称专用发票)只限于增值税的一般纳税人领购使用，增值税的小规模纳税人和非增值税纳税人不得使用。
第二章 增值税专用发票的领购管理
第二条专用发票领购簿的管理《增值税专用发票领购簿》(以下简称领购簿)是增值税一般纳税人用以申请领购专用发票的凭证，是记录纳税人领购、使用和注销专用发票情况的账簿。
1.领购簿的格式和内容由国家税务总局制定。实行计算机管理专用发票发售工作的，其领购簿的格式由省级国税局确定。
2.领购簿由省级国税局负责印制。
3.领购簿的核发。对经国税局认定的增值税一般纳税人，按以下程序核发领购簿：
(1)县(市)级国税局负责审批纳税人填报的《领取增值税专用发票领购簿申请书》。
(2)专用发票管理部门负责核发领购簿，税务局核发时应进行以下审核工作：
①审核纳税人《领取增值税专用发票领购簿申请书》。
②审核盖有“增值税一般纳税人”确认专章的税务登记证(副本)。
③审核经办人身份证明(居民身份证、护照、工作证);
④审核纳税人单位财务专用章或发票专用章印模。上述证件经审核无误后，专用发票发售部门方可填发领购簿，并依法编写领购簿号码。
(3)纳税人
工厂管理制度范本
总则
第一条 为了改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。
第二条 公司必须树立“安全第一，预防为主”的安全生产方针，由总经理(法定代表人)总体负责，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，来实现公司的安全生产和文明生产。
第三条 对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对因违反安全生产制度和操作规程而造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑法的，交由司法机关进行处理。
机构与职责
第四条 公司应该成立安全生产委员会(以下简称安委会)，来总体组织领导公司的安全生产，安委会应该由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面领导公司的安全生产管理工作，研究制订安全生产措施和劳动保护计划，检查和监督生产安全，调查处理发生的事故等工作。安委会的日常事务由安全生产委员会办公室(以下简称安委办)负责处理。
第五条 公司下属生产单位必须成立安全生产领导小组，负责对本单位的职工进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程
关于普通发票、增值税发票的使用管理制度
根据国家发票统一管理的规定，为加强本单位的发票管理，结合单位实际，特订如下管理制度：
1．发票（普通发票、增值税发票）以及单位在经济业务活动中发生的重要凭证和其它有关票据，一律由计财科管理，并指定专人负责。各使用销售发票的部门也要指定专人进行管理和领换。
2．计财科应根据销售部门的业务量，采取用定量控制领换普通发票的办法，其它部门需开具发票一律由计财科掌握开具，不得领取。
3．领换时必将已开具的发票留底联逐笔打出总金额定时交计财科。经办人对有关部门领换发票必须严格登记，并实行签名。
4．计财科若发现存根撕毁一份或若干份，甚至将整本留底发票联遗失所造成的后果，按发票管理所的规定进行处罚。
5．定于每月25—29日各使用发票的部门必将开完的发票留底联或此本正在用，而未使用完的空白发票全部一并交计财科，不得拖延。
6．销售部门填制一式几联的发票时，必须填写清楚齐全购货单位、年、月、日、数量、金额、开票人、收款人，如有销售折扣与折让，需在同一张发票反映，且将记帐联附在销售汇总单后。
7．单位或团体购书严禁乱吊部门帐，必须当时用现金或转帐的形式结清。确因特殊情况需凭单位介绍信或单位协议、合同等，同时购书单位经办人在发票签上姓名，限一定
仓库管理制度范本
1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1．1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1．2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1．3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1．4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1．5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1．6、仓管员、理
班级管理制度范本
为了营造我班更好的学习氛围，创造一个公平公正的班级风气，也为我班以后评优评先提供更好的评断依据。特制定了一道关于学生学习、活动方面奖惩制度。该制度采用计分制，每人每学期的基础分为10fen.具体执行内容如下：
一、学习条例
1.积极参加学校组织的学习方面的竞赛活动者加1分。根据赛后的成绩以及为班级争得的荣誉加2-3分。
2、上课积极活跃，主动配合老师者加1分。
3、无故旷课及未出示标准请假条者扣2分。
4、迟到早退者扣1分。
5、影响课堂记律及班级同学者扣2分。
6、故意拖欠或不交课后作业者扣1分。
二、活动条例
班上确定为集体活动（班会、团组织活动、郊游等）应准时参加，不得无故缺席、迟到早退。无故迟到、早退者扣1分，缺席者扣2分。在集体活动中表现优秀者课适当加分（1-2分）。一切经过学校通知、班委讨论决定、大多数同学决定（20人以上）的视为班级活动。
三、班费管理条例
1.对无故拒交、拖欠班费者扣1分。
2.班级活动无故缺席者不予退班费且扣2分，有特殊情况者特殊处理。
3.一切班级活动开销从班费支出，如有争议可与生活委员协调。
4.一切班费开支需由所有班委同意方能通过。
四、在每周末，信息委员将在班级博客上