人单酬损益预算系统

　　损益预算检核表　　　月份　 产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛 利销售费用净 利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际

　　损益预算结算表　　 项 目预 算实 际差 额说 明销 售额金 额%金 额%金 额%原 料期初存货 本期进货 期末存货 本期耗用 物 料期初存货 本期进货 期末存货 本期耗用 人工成本 制造费用 合计 在制品期初存量 期末存量 本期成品 成品期初存量 期末存量 销货成本 销货毛利 本期销管费用 本期净利 说　明 　

损 益 预 算测 表

月份

预算申请单

　　编号

　 　　月 日 单位： 

　　损益平衡计算表　　部门名称月 份 成本项目123456789101112合计固定费用 营销费用 折旧 间接人工 其他杂费 变动成本 直接材料 间接物料 动力费 加班费 奖金 生产数量 单位变动成本 生产金额 平均单价 平衡产量 利润 　

利润中心损益表

　　各年度损益比较表　年 度85868788899091929394备注上半年固定成本 变动成本 平均单价 平衡销量 下半年固定成本 变动成本 平均单价 平衡销量 全 年固定成本 变动成本 平均单价 平衡销量

　　损 益 计 划 实 绩 报 告 表　　 月 月主要科目 月 计累计月 计累计 计 划 必要纯利益实 绩 计 划 容许营业外损失实 绩 计 划 必要经营外收益实 绩 计 划 必要营业利益实 绩 计 划 容许营销费用实 绩 计 划 容许销售费用实 绩 计 划 容许管理费用实 绩 计 划 必要销售利益实 绩 计 划 容许销售成本实 绩 计 划 必要销售额实 绩

　　比较损益表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位： 　 项 目年度年度年度金 额%趋势金 额%趋势金 额%趋势销货净额 减：销货成本 销货毛利 减：管理费用 营业利润 加：营业外收入 减：利息支出 其他费用 本期净利（损） 　

　　预算控制表 　　 　　预算编号： 月份　　 　　预算科目： 预算金额： 　　 日 期凭证号码摘 要支付金额累计金额超支金额备 注月日 说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由