内部轮岗制度

　　xx市xx局内部制度

　　目    录

　　一、工作制度……………………………………第01页

　　（一）总  则……………………………………第01页

　　（二）决  策……………………………………第01页

　　（三）资金管理…………………………………第02页

　　（四）工作程序…………………………………第02页

　　（五）监  督……………………………………第06页

　　二、机关事务管理制度…………………………第06页

　　（六）机关财务管理……………………………第06页

　　（七）会  议……………………………………第08页

　　（八）学  习……………………………………第09页

　　（九）作  息……………………………………第10页

　　（十）公文处理…………………………………第11页

　　（十一）安全保卫………………………………第11页

　　（十二）环境卫生………………………………第12页

　　（十三）小汽车使用管理………………………第13页

　　（十四）引资争资………………………………第14页

　　（十五）其  他…………………………………第15页

　　三、廉洁自律制度

　　第一条 本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况，促进工作的效率，特制定本规则。 第二条 本规则所称稽核人员，系指稽核室稽核人员而言。 第三条 稽核人员掌理的职务如下： (一)遵行已定政策及命令贯彻的应行检核事项。 (二)经营管理，各项业务及成本控制等的应行检核事项。 (三)生财器具、各项设备及有关采购等的管理、使用、保养等的检核事项。 (四)有关特殊案件的调查审议事项。 (五)有关经销商及协作厂商的辅导及其动态与信用状况等应行检核事项。 (六)其他交办事项。 第四条 稽核人员发现有下列事项者，应以口头或书面纠正，并报请备查，如涉及其他单位的职权并应会同有关单位办理。 (一)业务执行偏差。 (二)人事未尽协调。 (三)违纪行为，而情节轻微者。 (四)管教有欠允当。 第五条 稽核人员发现有下列事项者，应列举事实，以书面通知各主管单位改进。 (一)有关各项制度执行时发生困难或缺点事项。 (二)有关业务、教育训练、纪律、管教改进事项。 (三)有关员工生活及福利改善事项。 第六条 稽核人员发现有下列事项者，应列举事实随

　　建立会计内部稽核制度的是整个财务会计工作的重要组成部分，为加强会计监督工作的组织措施，保证会计工作顺利进行，加强会计控制，根据有关制度规定，结合我单位实际特制定本制度：

　　1、本单位每一项经济业务的自理秩序，不能由一人包办，以由二人或二人以上分工办理或兼管。如：业务人员进货，出纳员会款，会计人员记帐，起到互相牵制的作用。

　　2、帐、钱（物）实行分管。以货币资金而言，出纳人员除登记现金，银行存款日记帐外，不得兼管稽核、全部印章、会计档案和其他帐目的登记工作，现金银行存款总分类帐由会计人员记帐。

　　3、严格执行凭证制度和帐务自理传递程序制度。每发生一项经济事项都要有合法的凭证。

　　4、本店各职能部门的人员必须明确本岗位的职权的责任。充分发挥各职能部门的作用。把好每项经济业务关。

　　5、办公室人员严格把握财产物资领用手续，购买用品用具及其他财产物资时，必经分管领导同意后购买，发票必由二人以上签字手续。纠正收支必由二人以上手续。

　　6、严禁仓库部门收现金，其他销货部门的现金必当天经二人以上汇总清帐送交银行。

　　7、严禁现金进货音像门某，确因需要必经主要领导和分管领导同意，由二人以上经办方可进货。

　　一、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

　　二、现金和银行存款的支付，由制证人员根据合法的原始凭证制证，审核人员审核，专人加盖印签章，出纳人员根据手续完备的凭证付款，记账人员记账。

　　三、印章分开保管，银行结算专用章和现金收付章由出纳人员保管，印鉴名章由专人保管。印鉴保管人不得动用本人管理以外的印鉴，无关人员不得动用印鉴。

　　四、银行存款调节表由出纳以外财务人员按月编制并负责，按月存档保存，针对存在问题的未达帐应查明原因，如发现问题，及时向财务负责人反映并及时做出处理。

　　五、由出纳以外人员定期对现金和各种有价证券进行清查、对账，保证账、钱一致。

　　六、发放工资时，工资核算人员编制工资单，工资核算人员向银行提供打卡人员工资单软盘，出纳人员向银行提取现金和发放工资，记账人员记账。

　　七、档案由专人保管并负责，查账应通过档案保管人员，内部人员查阅后应及时归档，外部人员查帐应经领导同意后方可，查阅后应及时归档并做记录。

　　八、会计人员应定期换岗，换岗应办理交接手续，财务负责人签章并保存交接记录。

　　□ 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。 第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。 第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。 第五条 稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。 第六条 稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。 第七条 稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。 第八条 稽核事务如涉及其他部门时，应会同各该有关部门办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告，一并呈核。 第九条 稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅帐册、表格及有关档案，必要

　　本人自XX年4月25日到开发区轮岗锻炼以来，已有整4个月时间了，本着艰苦锻炼自我、提升综合素质、发扬xx精神、塑造xx形象的态度，从第一天到开发区报到起，第二天我便投入到了开发区紧张的工作氛围之中，没有休息过一天。很多事情从不了解到了解、从不熟悉到熟悉、从不掌握到掌握。既学习到了开发区很多的工作方法和工作经验，又把xx很多的工作方法和工作经验应用到开发区的工作中。最让我高兴是，学习和锻炼了我很多为人处世的哲学态度。工作中我做到五点：低调、克服、沟通、平衡、坚持。

　　承蒙领导的关心，让我在较短的时间内基本熟悉了开发区的工作方式和办事流程。按照轮岗锻炼人员“三不变”的要求，虽然我的职位不变，但我在开发区工作，我没有把我当作科长，我把自己当作一个谦虚好学的普通办事员，很多的事都抢着干、偷着学。我的办公室安排在职工服务中心，刚走进职工服务中心，我就发现一个问题：卫生不好。尤其是靠走廊两侧的窗台及玻璃上布满了灰尘，我找来抹布花时间擦干净所有的窗户，以后每月我都这样打扫一次，我用自己低调的行动向所有人展示，我在开发区工作是来学习改造锻炼的，并不是来当科长的，让所有人感受到团队的力量和团结的精神。

　　由于没有电脑办公，我打的申请配置一台电脑用于办公一事

　　转眼间，到匡村实验中学轮岗已经有一年的时间了。与其说是轮岗，不如说是学习。感谢轮岗，让我能够静下心来重新审视自己的教育教学工作，让我有机会学习和提高自己。

　　回顾这一年，这所百年老校的文化底蕴和人文情怀，以及学校的改革模式和先进理念让我深受启发，教育理念和行为有很大的转变，教育教学能力上有很大的提升。轮岗匡中的经历给了我丰富的体验和收获。现将一个学年来的轮岗工作总结如下：

　　一、在教育教学理念上的收获

　　1、学校以教师为本。

　　学校是什么？学校不是升学考试的加工场，而是师生学习的乐园、成长的摇篮、精神的家园。校长是什么？校长决定学校前进的方向，发展的方向。一个好校长就是一所好学校，校长代表学校全体教师的根本利益。

　　唐江澎校长在期初师德报告会上说，一个学校要得以发展，靠的不是最精良完美的设施，也不是最豪华美丽的校园，靠的是素质一流的教师；一个学校的高度，说到底，是由这所学校所有教师的道德高度和学问境界来决定的，有多么高尚的师德，就有多么高尚的学校；有多么精深的学问，就有多么精深的教育。”确实，教师以学生为本，学校领导应以教师为本。校长的心中要有教师，切实提高学校师资水平，打造学校优秀教师应成为学校发展很重要的途径。学校应给教师学习提高的

　　一、公司总裁办公会议

　　公司总裁办公会议的主要内容为：研究公司发展规划，工作计划、总结，重大决策以及人事安排等事宜。

　　1、会议根据工作需要不定期召开。

　　2、参会成员为公司总裁\ 执行总裁\ 副总裁，必要时请研究院领导及有关人员参加。

　　3、会议主持人为公司总裁或执行总裁。

　　4、会议纪录人为办公室主任。    

　　二、部门总经理办公例会

　　公司部门总经理办公例会的主要内容是：公司领导听取各部门领导汇报部门工作情况，提出需要解决的问题；公司领导布置近期主要工作。会议一般不作深入讨论，重大问题专题研究。办公会必要时可请研究院领导及有关人员参加。

　　1、例会时间每周一下午17：30开始，无特殊情况不再每次通知。

　　2、参会成员为总裁、执行总裁、副总裁、各事业部总经理及各部门领导;

　　3、会议主持人为公司总裁或执行总裁。

　　4、会议记录人为办公室主任。若请研究院领导等参加会议时，需提前报院办公室。

　　5、会议形成的有关决议及事项的贯彻和落实，由办公室负责。   

　　三、部门例会

　　原则上各事业部、各部门每周应召开一次部门工作例会，总结上周工作，通报情况,表扬先进，批评不

　　药监局内部考勤制度 

　　为了加强机关建设，树立良好形象，转变工作作风，提高工作效率，制定本制度。

　　一、考勤制度

　　1．全体工作人员要严格遵守规定的作息时间。不得无故迟到、早退和上班时间外出。因工作原因迟到、早退或外出者，要向局领导讲清原因。

　　2、作息时间及季节性变更执行市政府的统一规定。公休日和法定节假日执行国务院的统一规定，必要时可根据我局的具体工作需要做适当地调整。

　　3．请假须事先办理手续，病假凭医院证明。因事需要请假者，要向负责人请假，，如遇特殊情况事先来不及请假的，应事后补办。

　　4．办公室应认真统计考勤，将病假、事假、迟到、早退等情况记录清楚，月底公布。

　　5．一月内请事假三天以上者，迟到、早退、外出五次者扣发当月奖金。

　　6．无请假手续者；假冒请假原因，经查实弄虚作假者；无故不上班者；一律按旷工论处，处理办法执行局有关规定。

　　7．每个人的考勤情况列入年底公务员考核内容中。

　　二、请销假制度�

　　1．职工休假一律实行请假条制度。�

　　2．工作人员除公体日和法定节假日外，因事（病、婚、产、丧）需要休假的须办理请销假手续，并经有关负责人批准。

　　3．请假要按规定

　　为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

　　一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

　　二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

　　1、公司经营发展决策中的秘密事项;

　　2、人事决策中的秘密事项;

　　3、专有技术;

　　4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;

　　5、重要的合同、客户和合作渠道;

　　6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;

　　7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

　　三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

　　四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

　　五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

　　六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

　　违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除