注塑岗位职责表

　　① 对不按作业指导书,安全操作规定作业的员工有监督权、呈报权

　　.②对机台、模具维修，物料不合格有建议、决定权。

　　② 对产品质量、生产进度负责。

　　岗位职责说明：

　　①负责维护工艺参数，稳定机台生产效率、质量。

　　②负责模具更换及开机调试。

　　③协助生产领班跟进生产进度及质量，协助qc领班进行首件确认。

　　④提出工艺改善、质量改善方案。

　　⑤监督生产作业人员进行机台的日常维护。

　　⑥负责机台、模具的简易故障处理。

　　⑦负责作业人员的技能培训。

　　⑧督导作业员工的安全作业。

　　⑨完成上级交代的各种事项。

　　一,注塑工程师

　　部门:工程部 科室:注塑科

　　授权:工程部经理 职级:6级

　　上级报告:工程部经理 下属:领班级以下全体人员

　　主要职责范围:

　　给项目工程师提供技术支持,解决注塑过程中的技术方面问题,协调注塑部与其它部门的工作.

　　主要具体内容:

　　1. 给项目工程师提供技术支持,帮助他们处理一些专业的技术问题.

　　2. 解决注塑过程中的技术方面问题,模具,机台,原料有异常时的再确认.

　　3. 生产过程中的重大异常及时向上级报告.

　　4. 对注塑领班及调机员给予技术指导.

　　5. 作好注塑部与其它部门之间的工作协调.

　　二,注塑主管

　　主要职责:

　　1　贯彻执行公司/部门的各项规章制度，同时维护公司的利益，协助实施公司和部门的目标、策略和规范化管理。

　　1.1执行注塑生产过程控制，确保在可控制范围之内质量稳定、安全生产和环境运行。1.2负责本班安全生产和协调管理工作，并监督下属严格遵守安全生产条例和劳动纪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　律，一切按程序、目标进行工作，监检机台人手安排是否合理，必要时作相应调整，尽量减少机台加工人手，努力提高生产效率。

　　2　协助推行iso质量体系运作要求，确保各项工作符合iso质量体系有关标准要求。

　　2.1　负责注塑生产所需的工装、夹具、工具、的用量计划、申购工作，并跟进采购进度，确保及时到位，以满足生产实际需要。

　　2.2　推行“6s”管理，监检/跟进本班、部门所属区域的“6s”状况，实行规范化要求，一切物品摆放整齐，保持过道畅通。

　　2.3　对特殊技工进行安全操作技术的培训和指导；提高技术人员的技术水平和分析问题/处理问题的能力。及安全制度的监检和总结；

　　2.4　负责基础设施和周边设备的安装、维修、保养工程进度的跟进工作，并定期组织检查设备、工装治具的

　　成品周转员

　　①负责收集转运机台生产成品至qc区，并与机台作业员交接移转数量。

　　②运送包装物，监督作业员按作业指导书的要求包装。

　　③负责车间主通道的整理、整顿工作。

　　④替换机台人员的用餐。

　　⑤完成上级交代的各种事项

　　清洁工

　　①负责厂部办公室的清扫、清洁、茶水供应。

　　②负责作业现场的清扫、清洁。

　　③负责生活设施区域的清扫、清洁。

　　⑤负责qc区域的清扫、清洁工作。

　　④集中收、存、放废弃物品。

　　⑤负责整个工厂的茶水供应。

　　⑥替换机台作业员的用餐。

　　物料组长

　　①制定用料计划，负责物料的领用，并对领用物料数量、型号、品质、包装进行核对。

　　②根据生产要求提前备料满足生产要求。

　　③督促破碎工对二次料的回收，合理利用的速度、质量。

　　④计划、指导配色人员的合理作业，充分合理利用二次料。

　　⑤分派、指定供料人员，对开机机台准确、及时供料，并回收二次料。

　　⑥教育，督促指导班组人员佩带安全装置，按安全作业规程操作。

　　⑦对新色样、材料的试制，进行全程跟踪，制定并呈报一手资料予已存档。

　　⑧负责监控材料使用，做好物控工作。

　　⑨负责组织调配安排班组人员替换机台作业员的用餐。

　　⑩负责考核破碎工，拌料工、供料工的工作绩效。

　　破碎

　　厂长

　　①经总经理授权后，对工厂的生产有计划和调度权。

　　②对下属各职能部门的负责人有考核、任免的权利。

　　③对工厂的各项事务的报告、方案、报表、计划有审批、否决权。

　　④对公司的决策有建议权。

　　⑤对工厂的安全生产负完全责任。

　　⑥对工厂的经营效益负责任。

　　文员

　　①对工厂的文件、档案有管理权。

　　②对公司及领导的各类信息和资料的保密权。

　　③对厂长下属的部门有调查权。

　　④对所有管理的文件、档案、信息、资料泄密负全部经济及行政责任。

　　计调

　　①有合理调整、变更生产计划的权力。

　　②对生产车间主任、厂长审批的生产计划有建议权。

　　③对生产计划编排时误编，漏编引起的生产库存，出货影响负责。

　　生产主任

　　①对下属各职能部门负责人有考核权，任免有建议权。

　　②对新进员工录用，老员工的合同续签有决定权。

　　③对下属部门的各类报表有审核权。

　　④对车间的生产进度、品质负责。

　　⑤对安全生产负责。

　　生产领班

　　①对现场人员分配有决定权。

　　②对班组作业人员、工艺员有考核权并有辞退的建议权。

　　③对车间生产的机台日报表有审核权。

　　④对改进生产、改善品质有建议权。

　　⑤对机台的日产达成率、品质合格率负责。

　　⑥对班组的生产安全负责。

　　⑦对

　　一、定期对商业用户的计量器具和用气情况进行抄表检查，检查率必须达到100％，如发现存在计量误差要及时上报有关领导。

　　二、根据收费报表和部门安排，对超出正常期限不购气的用户进行核查，查明原因；对违章用气、偷接私改进行稽查处理，查处计量漏洞和安全隐患，保障安全用气。

　　三、按月编制统计报表，报表要准确、真实、全面，为部门掌握用气规律和编制用气计划提供依据。

　　四、负责对商业用户的日常安全检查和安全知识宣传，并将检查结果整理转交相关部门。

　　五、严格遵守服务规范和各项工作制度，提高服务标准和意识，维护公司良好的社会形象。

　　六、做好领导安排的其它工作任务。

　　民用户抄表员岗位职责

　　一、按时完成本辖区的抄表任务。

　　二、负责对用户的用气情况进行统计、分析、预测，按时编制统计报表。

　　三、监控用户预存款的使用，严防欠费发生，及时对预存额达到预存下限或已欠费的用户进行核查、催收，下发《缴费通知书》、《停气通知书》，对违章、欠费的用户实施停气。

　　四、对表箱、燃气表的使用情况进行巡检。

　　五、协助相关部门做好用户安全宣传教育工作。

　　六、完成领导交办的其它任务。

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、

　　一、安全出车

　　（一）、出车前车况检查

　　1、出车前检查水、油状况

　　2、检查车身广告

　　3、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好是否完整

　　（二）、出车前货单对照确认

　　出车前认真核对商品与出货单，回货单是否一致

　　（三）、途中安全行驶

　　不违反交通规则

　　(四)、停车要安全

　　1、停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门

　　2、按时到岗，及时送货，不松懈出车

　　3、出入库要严格按顺序和行车路线行驶，损坏货物，按价赔偿

　　（五）、车体清洁

　　定期对车体内外完全清洁，禁止脏乱有异味，违者严正考核

　　二、规范服务

　　（一）、仪表整洁

　　1、穿着干净整洁

　　2、车身干净、清洁，无污渍

　　3、对订货客户送货要及时

　　4、途中耽误不能及时送货，要和公司取得联系，方便公司另行派车

　　（二）、礼貌服务

　　1、对顾客的抱怨要有耐心倾听，做好解释工作

　　2、做好客情，按规定及时调换货

　　3、收集竞品终端信息并及时上报

　　4、要保证终端定单的及时准确送达，端正服务态度，提高服务质量。

　　5、对终端店已下架产品要及时按调货单调回，并及时与终端店交接补充新货，未能及时按单调货的，除要承担临期产品个人购买的责任外，加倍考核。

　　6、与终端店往来中严

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收

　　一、 公司财务部岗位设置

　　为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：

　　财务会计

　　核算会计

　　财务部长

　　财务总监

　　各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

　　二、公司财务部的岗位职责

　　（一）、财务部长的岗位职责

　　1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。

　　2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。

　　3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。

　　4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

　　5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

　　6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的

　　．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。

　　2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

　　3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。

　　4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。

　　5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。

　　6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

　　7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

　　8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。

　　9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

　　10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。

　　、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

　　2、 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得