共保业务管理规定

　　为切实加强和规范业务招待费的管理，节减招待费用的支出，有关部门制定了业务招待费用相关管理规定，下面小编给大家介绍关于业务招待管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。

业务招待管理规定篇一

　　一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。

　　办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。

　　二、接待范围。实行对口接待的原则。 上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。

　　区局重大会议来客

　　为加强公司的业务单、证、手册管理，保证有关业务的顺利开展，本着简便高效、安全、稳妥的原则，特制订本规定。 □ 合同文本、合同及资金使用审批单 第一条 严禁盖发空白合同文本，如因情况特殊，确需盖发，合同监察员应将合同编号登记，并按合同的管理规定程序审批。事后，应将剩余空白合同及时核销。 第二条 各单位应备有合同登记本，由合同管理人员分门别类地将每一份合同的发生情况予以登记，并存有一份合同正本，便于查询和统计。 第三条 严格执行合同审批制度。签订合同前，业务人员应根据对内外合同情况，填妥合同标准文本及《合同及资金使用审批表》一式三份，按制度送有关主管领导审批。审批后，审批单连同合同正本一份，交业务管理部门保存备查，业务部门保存一份，供资金使用时申请付款用，另一份交财务部备查复核。 □ 进出口货物许可证 第四条 凡需许可证进行进出口报关的，必须在合同签订前征得业管部的同意后方可签订合同。待货物报关后，将许可证交回总公司业务管理部存档备查。 □ 有关海关手册 第五条 因来料加工、来件装配、补偿贸易、进料加工或企业成立时免税进口等设备而办理了海关手册的，海关手册应交所在单位的合同管理人

　　公司业务招待费管理规定 

　　一、业务执行费的使用原则。�

　　1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。�

　　2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。�

　　3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

　　二、业务招待费的使用范围�

　　1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。�

　　2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。�

　　3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

　　4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。�

　　5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料

　　三、业务招待费的管理�

　　1、计划财务部根据年度业务招待费

　　为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研究决定对业务招待费管理规定如下：

　　一、定义 本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的招待费用。交际费用包括餐费、礼品费用等。 二、管理原则 严格控制、限额支出、强化考核、责任到人。 三、具体规定 1、经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。即： （1）先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定出各部门的年度业务招待费支出计划及分解计划，根据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。 （2）对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。若遇特殊业务活动确需增加额度的，经各部门提出书面意见，报总经理审核同意后决定。对超额完成销售收入的部分，可按5‰追加限额。 （3）各部门经办人员实际每笔支出业务招待费之前必须事先填写《业务招待申请审批单》，先经部门经理审批，最后由总经理或其授权人批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。高于原授权金额需要重新申请，取得授权人同意方可报销。报销时需注明招待对象，就餐饭店，金额，陪同人员等 2、业务招待费列支标准如下： ①在外面出差一般情况不

　　为提高参与某场竞争能力，增辟新的经济增长点，着力提高经济效益，各生产车间依托自身优势，积极拓展对外承揽机电安装等业务。为使这项工作管理规范化、制度化，特制定本暂行规定。

　　一、对外承揽业务的目的要求

　　在做好本职工作，保障全厂各项生产工作正常、稳定、有序的前提下，本着有利于集体和个人的原则，充分发挥我厂的人员优势、技术优势，积极开展对外承揽机电安装等业务，提高经济效益，提高某场竞争能力，同时锻炼职工队伍，打造实力，树立品牌。

　　二、对外承揽业务的形式

　　提倡对外承揽业务的形式多样化。可以由厂部组织对外承揽业务，也鼓励各生产车间（科室）组织对外承揽业务，还允许职工合伙组织和职工个人出去承揽业务。

　　三、对外承揽业务的管理

　　1、组织管理

　　（1）由生产车间（科室）组织对外承揽的业务，报厂部批准；由职工合伙组织和职工个人组织对外承揽的业务，经车间（科室）同意后，报厂部批准。报批时，应将工程地点、名称、内容、规模、工期等一同说明清楚。待工程正式承接后，应将工程合同书报厂部备案。

　　（2）合理安排参加对外业务安装（施工）人员。在保证全厂各项生产工作正常的前提下，按以老带新的原则进行人员调配。所有参加对外安装（施工）人员，须经本车间（科室）同意并报

　　第一条 本公司为了加强生产管理，有效地运用物料、人力、设备(机器、工具)，并使之在时间上、数量上、空间上能适当地配合，以便提高生产效率、质量，并降低成本，获得最大的经济效益，特制定此规定。

　　第二条 业务部于下年度开始前三个月，提出年度销售计划，生产科依据年度销售计划，制定出年度生产计划，并针对主副料需要、人力、设备负荷等拟定计划。

　　第三条 依据年生产计划、业务部开出的制造通知单以及现有库存量(成品、半成品)拟订月生产计划。

　　第四条 生产管理单位于接到业务部开出的制造通知单时应：

　　(一)安排生产进度预定表。

　　(二)计算所需的主副料(何时再需要)，在购备时间之前，通知存量管理单位安排原料。

　　(三)将外协加工计划通知给外协管理单位，以便先寻求适当的外协厂商。

　　第五条 生产管理单位，依据月生产计划、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每旬定期分配安排次日起十天内的生产进度表。 第六条 依预定和实际的生产进度，发出工作命令(发出前要确知物料情况)和发料单。

　　(一)工作命令一联给现场制造各科组(同时要附工作程序图、操作标准、检查标准等)，一联通知质量管理单位。

　　(二)发料单，一联给现场

　　为加强管理，节约开支，杜绝浪费，有效使用业务招待费，特制订本规定。

　　一、本规定所指业务招待费包括：公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。

　　二、公司业务招待费计划指标，由公司总经理办公室会同计划财务部统一下达，并由总经理办公室负责日常管理签批工作。

　　三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。

　　四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅安排餐饮，公司餐厅必须按照成本价格进行安排和核算。

　　五、关于公司餐厅成本价格核算：

　　1、烟、酒、水、饮料等按照采购价核算；

　　2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料、餐具物品消耗、人工、水电、采购运输；

　　3、其中餐具物品消耗、人工、水电、采购运输等费用由公司承担，食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料；

　　4、公司餐厅按总经理办公室签批《业务招待费用审批表》的餐饮标准安排就餐，超出总额部分总经理办公室不予核算，由就餐人员自行承担；

　　5、每月上旬公司餐厅持《业务招待费用审批表》、主要陪

　　人力资源社会保障部和国家档案局制定了《社会保险业务档案管理规定(试行)》，现予公布，自20xx年9月1日起施行。下文是小编收集的关于20xx年最新保险公司档案管理办法，仅供参考!

20xx年最新保险公司档案管理办法全文

　　第一条为规范社会保险业务档案管理，维护社会保险业务档案真实、完整和安全，发挥档案的服务作用，根据《中华人民共和国档案法》和社会保险相关法规，制定本规定。

　　第二条依法经办养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险业务的机构(以下简称社会保险经办机构)，管理社会保险业务档案，适用本规定。

　　第三条本规定所称社会保险业务档案，是指社会保险经办机构在办理社会保险业务过程中，直接形成的具有保存和利用价值的专业性文字材料、电子文档、图表、声像等不同载体的历史记录。

　　第四条人力资源社会保障行政部门负责社会保险业务档案管理工作的组织领导。

　　社会保险经办机构负责社会保险业务档案的管理工作，并接受档案行政管理部门的业务指导。

　　社会保险业务档案由县级以上社会保险经办机构集中保存。

　　第五条社会保险经办机构配备专门的管理人员和必要的设施、场所，确保档案的安全，并根据需要配备适应档案现代化管理要求的技术设备。

　　第六条社会保险经办机构应当认真落

　　第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。 第二条 管理机构 (一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。 (二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。 第三条 存款管理 公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。 第四条 借款和担保业务管理 (一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。

　　深圳有限公司

　　宿舍管理规定

　　文件编号：dzhr0404006

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　　实施日期：

　　1、目的：宿舍是公司提供给在职员工居住的场所，是员工享受的福利待遇之一，为保障员工一个清洁、卫生、安全的环境及公司财产安全，特制定本规定。

　　2、范围：公司所有宿舍。

　　3、内容：

　　3．1宿舍安全秩序

　　3．1．1各宿舍推选宿舍长一名，负责本宿舍相关事务并安排员工轮流值日，打扫卫生。

　　3．1．2严禁携带易燃易爆有毒及其他危险品进入宿舍，一经发现作开除处理，情节严重者报请公安机关处理。

　　3．1．3严禁乱搭接、拆改电线电路及在宿舍生火，用电饭煲等大功率电器，一经发现给予罚款。

　　3．1．4严禁在宿舍酗酒、聚众打麻将、赌博、打架、盗窃及盗用不属于本人的财物，一经发现处以500-1000元罚款。

　　3．1．5严禁高空抛物，乱扔垃圾和烟头，乱倒污水。一经发现，处以100元以上罚款。

　　3．1．6严禁外人留宿和在宿舍接待宾客，特殊情况须报人力资源部批准。

　　3．1．7住宿员工必须服从房号和铺位安排，未经允许不准私自更换铺位，不准私拆床架，不得到宿舍顶楼乘凉或睡觉