商标转让费用全部费用一共多少

　　请示是“适用于向上级请求指示、批准”的公文。下文是改造费用请示，欢迎阅读!

　　汝州市电力有限公司：

　　汝州市财会学校电力台区是上世纪八十年代随着学校的创立而配备的，功率为30KV，能够满足当时的工作需求，但随着社会的发展，以及学校教学设施和生活设施的增加，电力负荷加大，时有断电或停电现象发生。同时，因变压器老化，每年都要拿出相当大一部分经费进行维修或维护，造成人力、物力、财力的浪费，已经影响到学校工作的正常开展。为了满足正常教学设施和生活设施的电力需求，现急需更换变压器，扩大电力容量，但受经费短缺制约，没有资金重新购置变压器，经与市农机学校协议商定，市财校与农机校共同使用一个变压器(即使用农机校变压器，其功率为100KV)，同时将财校供电户头单独列出，供电价格按财校原供电价格收取。为尽快更换电力设备，扩大电力容量，维护学校正常工作电力需求，敬请市电力公司领导前来实地测检实施。

　　妥否，请批示。

　　XX

　　XXXX年XX月XX日

　　裕安区政府：

　　G105国道青山段实施拓宽改造，全长9.6公里，经过我乡四个村。现在工程正在进行中，但后期遗留的问题同时得到相应处理。依据皖政(20XX)67号

　　第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。 第二条 差旅费 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 (二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下： 1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。 2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。 3.工作人员趁

实际费用与预计费用比较表

　　入党主要就是为了献身共产主义事业更好的为人民服务，写几篇思想汇报就看个人的诚意了。以下是小编精心搜集的入党思想汇报，希望对你有帮助!

入党思想汇报篇一

　　尊敬的党组织：

　　当前，中央领导深入基层，率先垂范，为群众路线教育实践活动做出榜样。各地领导干部也正在对照自身不足照镜子、正衣冠、查整摆。然而，就在当前反对四风深入人心之际，一些党员干部脱离群众的现象依然存在，走群众路线变成了“耍花枪”。

　　“下基层，并不难，走走转转又一天”。中央开展群众路线教育实践活动，真正目的是密切党员干部和群众的联系，为百姓多干一些利民的实事、好事，转变政府部门的作风和形象。但是，走基层在一些党员干部眼中却变了“味”、走了“样”。有的干部开着公车、打好招呼，威威风风下基层，变成了“吓基层”;有的干部带着本子、捎着秘书，大声嚷着下基层，到人群当中“应付应付”;有的干部到群众当中，问困难、问问题，最后答复只是“研究研究”。真如这样下基层，怎能听来真话、实话，谁能真办实事、好事?如果是这样，基层不下也罢。

　　招聘是补充员工的在重要渠道,是企业增加新鲜血液、兴旺发达的标志之一。 下文是招聘费用请示，欢迎阅读!

　　XXXXXX:

　　因公司经营发展需求，需引进一批适合公司经营管理的人才，现特申请参加20XX年3月16日南宁市会展中心举办的大型招聘会，需参加费用1280元。

　　特此请示!

　　账户名：XX

　　账户：XXXXXXXXXXXX

　　行政办

　　20XX年3月13日

　　尊敬的领导:

　　您好!根据酒店的经营发展需求，现需引进一批管理型人才，因酒店自开业至今未参加过现场招聘会，一直采取人工发放单页的宣传方式招聘人才，然而现已时至年关，若以现有的招聘形式已无法满足酒店的用人需求和标准，现申请参加12月14日宿迁人才网在宿迁市文体馆举办的现场招聘会。

　　费用说明：参展费用500元/场;同时由于前期的宣传海报及招聘单页上的招聘职位均围绕酒店开业时人才需求定制，所以此次还将重新定制一份宣传海报和招聘单页1000张，费用需*****元，以上费用合计*****元。目前招聘的职位有：楼面主管、营业主管、礼宾部主管、营销经理以及礼宾员、企划员、迎宾员、服务员等。

　　以上申请请领导批示!

　　XX

　　XXXX年XX月XX日

　　公

　　第一条　现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。

　　第二条　申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）

　　第三条　员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

　　第四条　业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）

　　第五条　市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必

推销费用设定表

　　单位别： 年度 单位： 元

　　一、 目的

　　为规范公司业务费用的报销，加强对票据取得、审批、报销和费用支付的管理，特制定本细则。

　　二、适用范围

　　本办法中的费用发票是指公司所涉及的所有费用形成的发票。

　　三、取得发票的规范要求

　　经办人取得的发票必须真实、合法、合理、准确。具体要求为：

　　1.发票正上方必须套印“税务局监制”章，如：增值税专用发票、增值税普通发票、XX省网络在线通用发票、正上方均套印“全国统一发票监制章+省份+国家税务总局监制”椭圆型章，如果取得的是行政事业单位开具的收据，收据正上方必须套印“财政部监制”章，如社会团体会费统一收据，部队住宿的收据等。

　　2.发票上必须加盖销售单位的财务专用章或者发票专用章，如果是税务机关代开的发票，还必须加盖税务机关的代开 发票章。

　　3.经办人取得的发票名称必须是公司全称，多字、少字、错字均为不合法票据，

　　4.票据应一次套写完成，不能有涂改、后填现象，项目

　　填写规范，大小写金额相等，客户名称、日期、物品名称、数量、单价齐全，字迹工整，禁止使用繁体字，错别字。

　　四、开票范围及项目：

　　公司是增值税一般纳税人企业，可以开具和收取增值税专用发票。

　　开票单位是增值税一般纳税人的，要求必须开具增值税专用发票，否则公司

　　批准性请示，上级未作出答复前，成文单位无权安排和办理;批转性报告在上级未作答复前，成文单位即可进行安排和部署。下文是会议费用请示，欢迎阅读! 会议费用请示一

　　XXXX：

　　人口和计划生育领导小组定于5月10日—11日在我市召开全省流动人口计划生育工作现场会，会议地点定在**宾馆。参加人员为：省人口和计划生育领导小组成员、省综治委、省人口计生委和省农民工办领导;各地级以上市委或政府分管理人口计生的领导、市综治办负责人、市人口计生局局长，每市一个流出和一个流入人口大县的人口计生局局长，会议代表共150人，司机50人。另有工作人员20人，预计各市多带司机50人。会议预算需用经费28.68万元(见附件)。省人口计生委预算拨给我局15万元经费作为会议费用，超支部分由我局解决，鉴于我局财政经费预算仅够维持日常运作和基本业务开支，请政府拨给会议专项经费10万元，以圆满完成省交办的会务接待工作。

　　以上请示当否，请批复。

　　旗人民政府:

　　按照鄂尔多斯供销合作社的要求，经旗社研究决定，在4月下旬召开全旗供销工作会议。此次会议主要内容是传达贯彻区、市两级供销工作会议精神，总结表彰20XX年供销系统先进集体和先进个人，安排布置分解

　　业务用餐费用支出的审批程序和费用标准

　　根据常依办发（2002）46号“关于招待费报销申报规定”，为严格控制各项费用的开支，结合本公司实际，就有关业务执行费支出的审批程序和费用标准如下：

　　一、     用餐程序及标准

　　凡外单位（人员）来公司联系工作、洽谈业务等需要安排就用餐时，按下列程序办理：

　　由业务部门（人员）到综合办填写用餐申请单（必须注明用餐事由、用餐人数），经部门负责人签字，送综合办审核后分三种情况安排：

　　⑴ 客饭 标准：5元/份，凭综合办发就餐券到食堂用餐。

　　⑵ 桌餐 标准：20～30元/人（需经分管领导批准，超过部份另批后方可予以报销）。

　　用餐地点：原则上在指定餐馆（新园春酒家），凭综合办签发的用餐单用餐。

　　⑶ 确因需要到其他地方就餐的，由部门提出申请，部门负责签字后，由综合办转公司主要领导审核批准后方可就餐。就餐采取即时付清，报销凭证由使用人签字、部门负责人签字、综合办主任审核，经董事长签批后，财务价格部方能给予报销。

　　二、专项费用

　　因工作需要使用专项费用的，按下列程序办理：

　　由项目实施部门负责人提出项目活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的列支（会务、接待、住宿