农资采购制度及流程

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就_________买卖的有关事宜达成协议如下：第一条　标的、数量、价款及交（提）货时间┌──┬──┬──┬──┬─┬─┬─┬───────────────┐│商品│商标│含量│计量│数│单│金│　　　　送取货时间及数量　　　││名称│牌号│规格│单位│量│价│额├──┬──┬──┬──┬─┬─┤│　　│　　│　　│　　│　│　│　│合计│　　│　　│　　│　│　│├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼─┼─┤│　　│　　│　　│　　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│　│　│├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼─┼─┤│　　│　　│　　│　　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│　│　│├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼─┼─┤│　　│　　│　　│　　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│　│　│├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼─┼─┤│　　│　　│　　│　　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│　│　│├──┼──┼──┼──┼─┼─┼

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就_________买卖的有关事宜达成协议如下：

　　第一条　标的、数量、价款及交（提）货时间

　　┌──┬──┬──┬──┬─┬─┬─┬───────────────┐

　　│商品│商标│含量│计量│数│单│金│　　　　送取货时间及数量　　　│

　　│名称│牌号│规格│单位│量│价│额├──┬──┬──┬──┬─┬─┤

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　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就_________买卖的有关事宜达成协议如下：第一条　标的、数量、价款及交（提）货时间┌──┬──┬──┬──┬─┬─┬─┬───────────────┐│商品│商标│含量│计量│数│单│金│　　　　送取货时间及数量　　　││名称│牌号│规格│单位│量│价│额├──┬──┬──┬──┬─┬─┤│　　│　　│　　│　　│　│　│　│合计│　　│　　│　　│　│　│├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼─┼─┤│　　│　　│　　│　　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│　│　│├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼─┼─┤│　　│　　│　　│　　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│　│　│├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼─┼─┤│　　│　　│　　│　　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│　│　│├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼─┼─┤│　　│　　│　　│　　│　│　│　│　　│　　│　　│　　│　│　│├──┼──┼──┼──┼─┼─┼

　　一、制度：

　　1. 宾客可以凭有有效期内的提酒卡到指定楼面吧台提取存酒，如有不便可由服务员代劳提取，但提取卡必须要提办人签字并注明桌号才能生效提取。

　　2. 服务员凭宾客提酒卡到吧台提取存酒除出示提取卡之外，还必须在酒水登记本上签字生效方可提取。

　　3. 吧员根据提酒卡的编号、品名、有效期、存量从存酒中提取相应存酒交于宾客，同时将提酒卡收回剪角作废，并从明细卡上给予注销标明去向。

　　4. 吧员发现已过提取有效期的存酒卡须向宾客耐心解释，告知此卡失效，不能予以提取。（特殊情况必须由吧台经理和楼面经理级以上人员共同签字认可才可办理提取）

　　5. 已提取的存酒卡不可随意遗弃，必须根据编号将两联存（提）卡装订成册，每日随酒水销售日报表一同移交财务。

　　二、流程：

　　客人要求存酒→楼面核对数量、品名、房号→拿到吧台由吧台人员填写存酒卡→经手人签名确认→楼面在吧台存酒登记本上签名→客户联交楼面领班上交客人→吧台联交酒吧部主管保留→收银联下班后连同营业日报表交财务部。

　　采购流程是指从采购计划开始，到采购询价、采购合同签定，一直到采购材料进场为止的过程。大家知道一般的采购流程是怎么样的吗?就等小编告诉你们把!

　　采购管理制度及操作流程

　　一、总则

　　为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

　　二、管理体制

　　公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。

　　公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

　　公司采购实行集中与分散相结合体制。

　　三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理;低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。

　　公司实行成批和零星采购相结合体制。

　　四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购;

　　五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。

　　六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。

　　七、采购计划与申请

　　根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。

　　根据年内生产

　　为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

　　一、报销审批监控程序

　　1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

　　2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

　　3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

　　4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

　　5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

　　6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

　　二、报销规定

　　(一)、差旅费报销规定

　　1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

　　2、员工出差返回后，填写“

　　第一章总则

　　第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　（1）做好物资出库和入库工作。

　　（2）做好物资的保管工作。

　　（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章仓库物资的入库

　　第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章仓库货物的出库

　　第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章仓库货物的保管

　　第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　　第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条做好仓库

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方就乙方向甲方销售的生产资料及乙方收购甲方生产的农产品等事宜，签订本合同，供双方共同遵守。

　　第一条　合同标的

　　1．1　乙方向甲方销售的生产资料，包括但不限于：化肥、农药、种子（以下通称生产资料）

　　1．2　乙方收购甲方生产的农产品，包括但不限于：棉花、地膜（以下称合同产品）

　　第二条　生产资料的购货方式

　　2．1　甲方根据其生产需要，按（年或季度）向乙方提出购货计划，该购货计划包括但不限于生产资料、规格、数量和具体交货时间。乙方应在收到购货计划后（时间内）根据合同向甲方提供有关生产资料；

　　2．2　在同等的销售条件下，乙方承诺优先向甲方供货。

　　第三条　合同产品的购货方式

　　合同产品由乙方根据本合同收购，在同等的收购条件下，乙方承诺优先收购甲方合同产品。

　　第四条　生产资料及合同产品的价格

　　在同等的条件下，乙方销售给甲方的生产资料，不应高于向第三方销售上述产品的价格；乙方收购甲方生产的合同产品的价格，不应低于向第三方收购上述产品的价格。

　　第五条　付款方式

　　5．1　甲方购买生产资料，应于收到每批生产资料后一个月内支付生产资

　　企业财务管理制度及流程，财务管理制度是公司企业实施经营管理活动，对财务管理体系建立、维护;对会计核算与监督的制度保障，小编为大家整理了企业财务管理制度及流程，财务管理作用发挥如何，关键在于财务人员，下面小编就简单的介绍下这篇内容。

　　第一章、总则

　　第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。

　　第二条、 凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。

　　第三条、 本制度适用公司全体员工。

　　第二章 基本制度及流程

　　第一条、借款及预付款管理规定

　　(一) 借款是指公司员工因公务需要的临时性借款;预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。

　　(二) 借款管理规定

　　1、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。

　　2、日常物资采购借款：凡涉及

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方就乙方向甲方销售的生产资料及乙方收购甲方生产的农产品等事宜，签订本合同，供双方共同遵守。

　　第一条　合同标的

　　1．1　乙方向甲方销售的生产资料，包括但不限于：化肥、农药、种子（以下通称生产资料）

　　1．2　乙方收购甲方生产的农产品，包括但不限于：棉花、地膜（以下称合同产品）

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　　第二条　生产资料的购货方式

　　2．1　甲方根据其生产需要，按（年或季度）向乙方提出购货计划，该购货计划包括但不限于生产资料、规格、数量和具体交货时间。乙方应在收到购货计划后（时间内）根据合同向甲方提供有关生产资料；

　　2．2　在同等的销售条件下，乙方承诺优先向甲方供货。

　　第三条　合同产品的购货方式

　　合同产品由乙方根据本合同收购，在同等的收购条件下，乙方承诺优先收购甲方合同产品。

　　第四条　生产资料及合同产品的价格

　　在同等的条件下，乙方销售给甲方的生产资料，不应高于向第三方销售上述产品的价格；乙方收购甲方生产的合同产品的价格，不应低于向第三方收购上述