砂石厂销售管理制度

　　一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。

　　二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。

　　三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。

　　四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。

　　五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。

　　六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。

　　七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会

　　一、职责部门：业务部

　　1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

　　2、负责制定采购计划，执行采购作业。

　　3、负责编制《采购物资分类明细表》。

　　4、负责对采购物资的进货验证

　　5、编制《供方评定记录表》

　　二、采购物资分类

　　采购物资分为三类：

　　1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

　　2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

　　3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

　　三、对供方的评价

　　1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

　　2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

　　a、供方产品质量状况或来自有关方面的

　　为规范本厂的正常生产程序，确保所有产品及时按期完成交货，现制定规章制度：

　　1.全体员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不得无故旷工，有事要请假或连班者，必须经厂同意后才可请假或连班。在外面要请假者必须打电话给本厂负责人。

　　2.全体员工进入车间后，要迅速进入生产岗位，不得随意在车间内外逗留、聊天、大声喧哗和吵闹，不准偷懒发呆和凑热闹。

　　3. 进出车间一律不准带包，否则必须接受由本厂负责人检查后才可进出。

　　4. 生产现场要讲究文明生产行为，不准串岗串位、嬉笑打闹，不准乱走乱跑、吵架打骂，不准写信聊天和做与生产无关的事。

　　5. 生产现场的过道要保持畅通，在向下一道工序传递流程中，裁片或半成品上面必须有标号布，按要求顺序摆放整齐，不得随意挪动，不乱发，不错号，不允许在裁片、半成品和成品上坐、卧、踩、踏。

　　6.全体员工要按工艺要求和质量标准进行生产，不得擅自改动，如有造成废品、次品和需要返工的，必须迅速向裁床师傅补货和返修或向本厂负责人反映问题，不得延拖、藏起和丢弃。如有发生生产设备事故时，必须由自己打电话给机修师傅报修或向本厂负责人反映问题，不得找正在正常工作的其他员工代打电话。

　　7.在师傅补货或修理车时，应留在岗位旁等待师傅完成处

　　一、认真遵守《会计法》等法律、法规和企业财务会计制度。

　　二、严格执行重大会计事项报告制。如需改变核算方法、加速折旧、一次性数额较大的财务开支等，应事前报请主管局及有关部门审查批准后方可组织实施。

　　三、财务会计实行日清、月结、季报制度。每天清理收支情况，月终进行结算，每季度结束后10日内将会计报表上报主管局。

　　四、财务管理实行集体决策，分管厂领导审核、厂长一支笔审批的财务管理制度。

　　（一）单项生产性开支伍仟元以上，非生产性开支壹仟元以上，必须经厂领导班子集体研究决定；单项生产性开支伍万元以上，非生产性开支壹万元以上，须经厂领导班子集体研究后报主管局批准。

　　（二）基建项目单项工程造价拾万元以上，经厂职代会审议后报主管局批准；伍万元以上拾万元以下由厂领导班子集体研究后报主管局批准；伍万元以下由厂领导班子集体研究决定。

　　五、实行成本费用核算管理制度。年初编制成本费用计划，以收定支，收支平衡。

　　六、完善借款报帐手续。职工某内出差一般不借款（采购物资除外），某外出差需借款的，由出差人员填写借款报告单，经厂长批准后方可借款。出差回来后应在5天内报帐并结清借支，否则通知财务科从工资中扣还。

　　七、严格控制招待费开支。来客接待原则上在单位食堂

　　销售管理制度

　　第一条  依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

　　第二条  目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。

　　第三条  管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。

　　第四条  事务范围。销售业务的事务范围如下：

　　1. 处理销售方面的事项；

　　2. 从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

　　3. 因销售而发生的会计记账事务；

　　4. 代理店与特许经营店的管理；

　　5. 广告、宣传业务；

　　6. 开发。

　　第五条  销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

　　第六条  定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

　　第七条  受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

　　第八条 严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速

　　一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

　　二、岗位职责：2.1销售副总：

　　a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

　　2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门

　　一、员工应该按时上班，上班时间衣着整洁。

　　二、禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹、吵嘴打架、私自离岗、窜岗等行为。

　　三、作业时间谢绝探访，不做与工作无关或影响他人工作之事。禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。

　　四、未经允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。

　　五、任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在操作台上。

　　六、车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。

　　七、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。

　　八、员工在操作过程中发生异常现象时，及时向车间主任报告，经车间主任确认后，方可再行按要求进行。

　　九、作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应停止作业或者在采取可能的应急措施后，彻离作业现场。

　　十、 在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用仪器、设备，在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，做到文明生产。

　　十一、车间所用器具、物料等，用完及时归位，按指定地点放好；

　　十二、在生产过程中好、坏物料必须

　　第1章 总则

　　第1条 为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。

　　第2条 本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。

　　第2章 销售格式合同编制与审批

　　第3条 企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。

　　第4条 企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

　　1.供需双方全称、签约时间和地点。

　　2.产品名称、单价、数量和金额。

　　3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

　　4.付款方式及付款期限。

　　5.免除责任及限制责任条款

　　6.违约责任及赔偿条款。

　　7.具体谈判业务时的可选择条款。

　　8.合同双方盖章生效等。

　　第5条 企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。

　　第6条 销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。

　　第3章 销售合同审批、变更与解除

　　第7条 销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销

　　□ 总则

　　本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。 

　　□ 营业计划

　　(一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。

　　其内容包括：

　　1.制品种类、项目;

　　2.价位;

　　3.选择、决定接受订货的公司;

　　4.交货日期及付款日期;

　　5.契约款品。

　　(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：

　　1) 所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。

　　2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。

　　(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：

　　1) 停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。

　　2) 2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。

　　3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。

　　(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。

　　(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重

　　一、上下班必须打卡，上班须提前打卡，迟到、早退每分钟罚款0.3元，每月累计超过20分钟，每分钟罚款0.6元，每月全勤奖励30元，如代替别人打卡者罚款100元，举报者经查实奖励50元，并给予保密。

　　二、凡本人进厂时须交出本人身份证，并与本厂负责人签约工作时间，还需按满1个月工资，其剩下每月底付清。如若未到期限自动辞工者，本厂将按定库存工资全部扣除。

　　三、注意安全，工作时间禁止吸烟，特别操机人员，工作时间禁止会客及与他人说话嘻戏，否则发生意外，我厂概不负责。

　　四、上班时间恕不会客，但不得带非本厂人员进入，有特殊者必须经本厂管理人员同意方可，但不得超过10分钟，违者按误时间处理。

　　五、员工必须服从管理人员调配工序、安排生产，不得顶撞管理人员，违者从严罚款，情节严重者开除出厂并扣除所有工资。

　　六、员工必须做好卫生工作，下班要清理卫生和关闭电源，保持厂内清洁。要爱护财产，保护厂内财物，不得搞破坏，不得擅自拿厂内物品，违者当小偷处罚，情节严重者送交司法机关处理。

　　七、遵已守法，遵守厂和村治保会规章制度，禁止与任何不良份子交接来往，否则被发现，毫不留情，报送公安机关。

　　管理制度

　　为更好的创造一个安全有序的工作环境，保证