退货规定

　　如何拟写退货协议书?那么，下面请参考公文站小编给大家整理收集的退货协议书范本，内容仅供参考。

退货协议书范本1

　　甲方(购货方)： 乙方(销货方)： 地址： 地址： 邮编： 邮编： 电话： 电话： 法定代表人： 法定代表人： 经甲乙双方共同协商，在平等、公平、公正、自愿的原则下，达成如下退货事项：

　　第一条货物描述

　　货物名称

　　规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额

　　价税合计：(大写)(小写)

　　第二条退货原因

　　乙方延迟交货，且材料不符合订单，未能保证甲方顺利使用。

　　第三条双方责任

　　(一)甲方责任：按约定退还货物。

　　(二)乙方责任：退还已付的货款。

　　如有未尽事宜，由双方另行商定。

　　第四条协议生效、中止与结束

　　(一)本协议一式二份，甲乙双方各执一份，需经双方签字认可后有效，生效日期以甲乙双方中最后一方签字或盖章)的日期为准;

　　(二)以货款两讫之日起，结束本协议关系。

　　第五条纠纷解决方式

　　因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如双方协商仍不能达成一致意见时，则提交仲裁机构。

　　第六条双方单位所提供的退货协议和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。

　　甲方签字： 乙方

　　为加强采购物资管理，降低储备资金占用额，提高企业经济效益，根据某矿司[]152 号文《某矿务集团物资集中供应管理办法》，特制定本办法。

　　一、退货物资范围

　　1、集团公司集中采购物资，因使用单位提报需用计划不周等需方原因，造成无法在本单位使用的采购物资，且符合下列条件之一者：

　　（1）集团公司内部能够调剂使用的物资；

　　（2）社会某场能够通用并落实到买受人的物资；

　　（3）经与供货厂方协商可以退回原生产厂的物资。

　　2、因产品质量、交货期等供方原因造成无法在原使用单位使用的采购物资。

　　二、退货程序

　　退货单位须经其供应部门及经营负责人签字后向物资采购部门提交退货申请，物资采购部门落实后，符合退货条件的按照规定的物资验收入库程序办理退货。退货单位应保证所退物资相应的附件、质量标识、证件及实物的完整。

　　三、退货物资价格计算

　　1、因退货单位计划原因要求退货并且退货物资可以内部调剂使用的，自到货之日起，三个月内由物资采购部门与退货单位按照采购价的80%退货结算，每延期一个月再按降低10 个百分点结算，超过六个月不予退货。

　　2、内部不能调剂需要通过某场销售或与供货方协商可以退货的，自到货之日起，三个月内其退货结算价格按照某场实际销售价或与供

　　为加强采购物资管理，降低储备资金占用额，提高企业经济效益，根据某矿司[]152号文《某矿务集团物资集中供应管理办法》，特制定本办法。

　　一、退货物资范围

　　1、集团公司集中采购物资，因使用单位提报需用计划不周等需方原因，造成无法在本单位使用的采购物资，且符合下列条件之一者：

　　（1）集团公司内部能够调剂使用的物资；

　　（2）社会市场能够通用并落实到买受人的物资；

　　（3）经与供货厂方协商可以退回原生产厂的物资。

　　2、因产品质量、交货期等供方原因造成无法在原使用单位使用的采购物资。

　　二、退货程序

　　退货单位须经其供应部门及经营负责人签字后向物资采购部门提交退货申请，物资采购部门落实后，符合退货条件的按照规定的物资验收入库程序办理退货。退货单位应保证所退物资相应的附件、质量标识、证件及实物的完整。

　　三、退货物资价格计算

　　1、因退货单位计划原因要求退货并且退货物资可以内部调剂使用的，自到货之日起，三个月内由物资采购部门与退货单位按照采购价的80%退货结算，每延期一个月再按降低10个百分点结算，超过六个月不予退货。

　　2、内部不能调剂需要通过市场销售或与供货方协商可以退货的，自到货之日起，三个月内其退货结算价格按照市场实际销售价或与供货厂

　　第一章 总 则

　　第一条 为规范公司考勤制度，统一公司请假政策，特制定本办法。

　　第二章 请假程序

　　第二条 员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，经各级领导审批，并报人事部备案。

　　第三条 较长假期须交接手头工作，确保工作连续性。

　　第四条 超假期应及时通告请示有关领导审批。

　　第五条 假满回公司销假，通报人事部，并交接工作。

　　第三章 请假标准

　　第六条 公司请假标准见下表：

　　第四章 请假规定

　　第七条 事先无法办理请假手续，须以电话向主管报知，并于事后补办手续;否则以旷工论处。

　　第八条 未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，并扣减月工资。

　　第九条 如因私人原因请假，应优先使用个人工休或年假，其不够部分再行办理请假。

　　第十条 请假以小时为最小单位，补修以半天(4小时)以上计算。

　　第十一条 假期计算。

　　1. 员工请假假期连续在5天或5天以下的，其间的公休日或法定假日均不计算在内。

　　2. 员工请假假期连续在5天以上的，其间公休日或法定假日均计算在内。

　　第十二条 员工的病事假不得以加班抵充。

　　第十三条 员工1年内病事假累计超过1个月，不享受当年年假;凡安排疗养或休养的员工，其天

　　目的：统一公司财务报销标准，规范报销程序，特制定本规定。

　　一、资本性支出

　　公司的资本性支出包括对外投资、对外借款及固定资产购置等内容。

　　公司对外投资、对外借款应经公司总经理批准，公司财务部根据约定时间表支付投资款。

　　公司固定资产的采购报销按下述规定执行：

　　1、公司的固定资产应当单独核算。固定资产是指使用期限超过一年及单位价值XX元以上的房屋，建筑物，机器，机械，运输工具及其他与生产经营有关的设备，器具，工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在XX元以上，并且使用年限在二年以上，也作为固定资产。

　　2、固定资产的购置

　　公司于每年5月末及11月末编制本年度下半年及下年度上半年固定资产购置预算，由财务部汇总报总经理会议审核批准，无预算项目则不得购置，各部门应及时将购置预算报告报财务部备案作为购建审核依据。购建固定资产报销时，必须有预算批文，凭固定资产登记卡，经总经理审批报销。

　　若在预算外公司急需购置5万元以下的固定资产，由所在部门提交申请报总经理签核批准方予以购置；若在预算外公司急需购置5万元以上的固定资产，则由部门提交专题报告报主管领导，由主管领导初审后报总经理签核批准方予以购置。

　　因上级部门要求必须配置的固定资产，凭

　　第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。 第二条 管理机构 (一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。 (二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。 第三条 存款管理 公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。 第四条 借款和担保业务管理 (一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。

　　深圳有限公司

　　宿舍管理规定

　　文件编号：dzhr0404006

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　　实施日期：

　　1、目的：宿舍是公司提供给在职员工居住的场所，是员工享受的福利待遇之一，为保障员工一个清洁、卫生、安全的环境及公司财产安全，特制定本规定。

　　2、范围：公司所有宿舍。

　　3、内容：

　　3．1宿舍安全秩序

　　3．1．1各宿舍推选宿舍长一名，负责本宿舍相关事务并安排员工轮流值日，打扫卫生。

　　3．1．2严禁携带易燃易爆有毒及其他危险品进入宿舍，一经发现作开除处理，情节严重者报请公安机关处理。

　　3．1．3严禁乱搭接、拆改电线电路及在宿舍生火，用电饭煲等大功率电器，一经发现给予罚款。

　　3．1．4严禁在宿舍酗酒、聚众打麻将、赌博、打架、盗窃及盗用不属于本人的财物，一经发现处以500-1000元罚款。

　　3．1．5严禁高空抛物，乱扔垃圾和烟头，乱倒污水。一经发现，处以100元以上罚款。

　　3．1．6严禁外人留宿和在宿舍接待宾客，特殊情况须报人力资源部批准。

　　3．1．7住宿员工必须服从房号和铺位安排，未经允许不准私自更换铺位，不准私拆床架，不得到宿舍顶楼乘凉或睡觉

　　为加强货物进口报送的管理,提高工作效率,特制定本规定。

　　一、报关员守则

　　第一条：遵守国家的政策和法律，依海关规定的报关程序办理进出口报关业务。

　　第二条：遵守公司规章制度，准时上班，必要时推迟下班，直到完成当日工作为止。

　　第三条：努力学习业务知识，提高业务水平，工作上做到准确、准时高效。

　　第四条：以公司的利益为重，吃苦耐劳，以礼待人。

　　第五条：不徇私情，不私自为他人报关。

　　第六条：在业务活动中，发现不正常现象应及时向有关领导反映，制止违法乱纪的行为。

　　二、出口报关

　　第七条：总公司各部门及下属企业需办理一般贸易出口货物报关的，须凭其财务部门开出的调拨单到业务管理部门输有关手续，无调拨单的，业务管理部有权拒绝报关。

　　第八条：在一般情况下，星期日和节假日停止报关出货。如因情况紧急确需报关出货的，需由业务部门经理于星期三报出书面申请，经业务管理部及主管副总裁同意后，方能报关出货。

　　第九条：报关员在报关出货后，须妥善保管盖有海关印章的报关单，并由报关员到代理报关单位办理报关手续，其他人不得直接到代理报关单位办理报关手续。其他人员直接办理报关的，公司不付报关代理费。

　　三、进口报关

　　第十一条：各业务部门需办理货物进口报关的，须书

　　为了进一步改进工作作风，提高工作效率，促进政府系统工作科学化、规范化、制度化，特对自治州人民政府公务活动和会议纪律规定如下：

　　一、自治州人民政府日常召开的各类会议，包括全体会议、常务会议、州长办公会议和各类专题会议，各县市、各部门、各参会人员必须高度重视，严肃对待，认真履行职责，确保会议任务的完成。

　　二、州人民政府召开的全体会议，政府组成人员和列席单位的正职必须到会，因故需派副职到会的应事前向政府秘书长报告。常务会议、州长办公会议，各部门、各直属单位必须按通知要求由正职或主管副职领导参加，代表本单位发表意见并贯彻落实会议确定事项。州人民政府召开的常务会议，与会议内容有关的副秘书长、办公室正副主任、法制办主任应按时列席会议。严禁与会议无关人员进入会场。

　　三、各部门、各单位应提前半天将参会人员名单报政府办公室，由会议工作人员汇总后，于会前报会议主持人。要求到会的领导不在家需由其他领导参加会议，以及参会领导需带助手的，均应提前同会议组织者联系。参加会议人员不得无故缺席或迟到、早退，因故不能到会的应向会议主持人请假，列席人员向秘书长请假，除特殊情况外，不得中断参加会议处理其他事务。参加会议人员应提前5分钟到达,由工作人员安排进入会场，按指定

　　第一条为合理调配和使用好公司公务用车，保证行车安全，根据公司实际情况，特制定本规定。

　　第二条车辆使用

　　（1）所有车辆均由公司统一安排，统一管理，统一调配。

　　（2）车辆只能用于公司业务工作，未经批准不准用于办私事，严禁利用公务用车外出旅游或学习驾驶技术。

　　（3）非公务不准在节假日和平时下班后使用车辆。确因特殊情况需用车的，应事先填写用车申请表，经报主管领导审批同意后方可使用。

　　（4）每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。由司机登记行车来住地点，使用车人员签名核实，每月交由公司公布行车情况。

　　（5）车辆油料管理实行定额用油、一车一卡、专卡专用的制度，不得转借。车辆加油回执应按月交公司统一登记备查。

　　第三条车辆管理

　　1、所有车辆在行车时应带齐所有交通部门备查的证件。驾驶员驾车必须自觉遵守交通规则及公司的有关规章制度，服从交通民警的指挥和检查，维护交通秩序，谦虚谨慎，文明驾车，确保行车安全。

　　2、驾驶员应爱惜公司车辆，保持车况良好，车容整洁，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。驾驶员全年安全行车，未出交通事故的