企业内控体系工作报告

　　良好的财务内控工作能够有效地提高企业的竞争力和企业的经营效益。

　　当前企业财务内控管理存在的理由

　　(一)传统管理模式的发展目前状况

　　现阶段我国处于新型的社会主义现代化国家，经济的发展较快，但是，受到传统经济因素的制约，不少企业在发展中，财务管理方面还处在传统的管理模式发展阶段之中。国内的财务内控管理理论大部分都是借鉴西方发达国家的内控制约理论，而自身的创新研究则还不够充分，这就直接导致了我国财务内控管理理论较弱的适应性。另外，不少企业的管理者把精力都集中在企业的生产经营上去了，而忽略了对财务内控管理理论的强化。因此导致财务管理还处在传统的管理模式之中。

　　(二)企业财务内控管理机制不完善

　　我国改革开放这几十年中，经济方面总体发展较快，在繁荣我国国家经济的同时地方经济发展状态出现不平衡发展。具体来说，有些企业的决策层和管理层较为保守，对财务内控工作的管理流于形式，对财务内制约度的落实和执行力度远远不够，而且很多企业的财务内控管理体系相对比较片面，其管理效率也不高。因为不少企业在财务内控工作上，还没有建立完善的内控管理体系，所以造成了内控管理缺乏整体的覆盖性，同时不利于企业各职能部门的结合，不便于财务内控工作的统一进行，也不便于对企业经

　　因为良好的财务内控工作能够有效地提高企业的竞争力和企业的经营效益，所以，要在实际工作中，根据企业的实际情况，采取科学合理的策略对财务内控工作进行有效管理。

　　当前企业财务内控管理存在的理由

　　(一)传统管理模式的发展目前状况

　　现阶段我国处于新型的社会主义现代化国家，经济的发展较快，但是，受到传统经济因素的制约，不少企业在发展中，财务管理方面还处在传统的管理模式发展阶段之中。国内的财务内控管理理论大部分都是借鉴西方发达国家的内控制约理论，而自身的创新研究则还不够充分，这就直接导致了我国财务内控管理理论较弱的适应性。另外，不少企业的管理者把精力都集中在企业的生产经营上去了，而忽略了对财务内控管理理论的强化。因此导致财务管理还处在传统的管理模式之中。

　　(二)企业财务内控管理机制不完善

　　我国改革开放这几十年中，经济方面总体发展较快，在繁荣我国国家经济的同时地方经济发展状态出现不平衡发展。具体来说，有些企业的决策层和管理层较为保守，对财务内控工作的管理流于形式，对财务内制约度的落实和执行力度远远不够，而且很多企业的财务内控管理体系相对比较片面，其管理效率也不高。因为不少企业在财务内控工作上，还没有建立完善的内控管理体系，所以造成了内控管理缺乏

　　1、内部控制十一哥完整的系统，一个好的运作体系对于企业运作的风险降低有很大的帮助。调查结果表明，企业内部偷窃行为中，主管员工占了很大一部分。

　　2、内部控制基本准则、规范，作为一个会计人，我们应该好好要学习一下。在企业管理中，风险管理，风险偏好以及其企业战略管理、内部控制都很有关系。

　　3、一个企业越大，系统越大，就越混乱，越需要一个好的框架体系来管理。内部控制需要会计人员财务工作者有好的专业能力，在我们今后的工作中，对我们的工作能力要求越来越高。

　　4、coso法案中，现在也加入了战略管理。难怪cpa考试也加了一门

　　5、sox法案。想要发展到一个层次，就应该要有所了解。中国正在与国际接轨。

　　6、内部控制也有自身的局限性，要了解内部控制的目标，那就是为了企业的管理战略。要站在一个更加高的角度来看待内部控制和管理

　　7、内部控制的成本效益原则，以有限的成本产生尽可能产生大的效益。以内部审计来衡量内部控制的效果。企业内部控制的环境。风险评估.以内部审计来衡量内部控制的结果，企业内部控制的环境。风险评估

　　8、企业管理中的分权结构，做了该公司的管理咨询则不能做该公司的审计，否则无法保证审计的独立性，也不保证内部控制的有效实施。设

　　设立行政服务中心，会议指出。对改善投资环境、提高行政效能和服务水平、建设法治型和服务型政府具有重要意义。要充分借鉴其他城市好的经验做法，建设在全国领先、与国际接轨的智慧型行政服务中心。要按照统一集中、高效便民、规范透明、监督制约的原则，进一步深化行政审批制度改革，统一公共资源交易管理，创建“智慧政务”服务模式，加强资源整合，确保制度更加到位。要统一思想、严肃纪律，明确每个部门做什么，怎么做，为何做。要禁止两头受理，对所有审批事项明确一个部门一个处室一个分管领导，推进部门流程再造和公务人员思想转变，真正实现集中到位、思想到位、授权到位，把好事办好。

　　省委常委、市委书记主持召开市委常委会，6月21日下午。研究部署全面推进社会建设、创新社会管理、加强群众工作。要求，要深刻认识新形势下推进社会建设、创新社会管理、加强群众工作的重要性和紧迫性，把社会建设和管理放在xx”发展的重要位置上，开创社会建设、社会管理和群众工作新局面，为实现和谐稳定争第一目标提供坚实保障。

　　原则同意建设工作实施方案。会议原则通过了关于推进社会建设创新社会管理加强群众工作实现和谐稳定争第一目标的决定》关于提高我市最低生活保障水平的实施意

　　全体员工同志们：

　　为了更好地完成xx年的工作任务，克服消极影响，调动一切积极因素，轻装快速前进。我想在总结03年工作和安排xx年工作之前，谈一谈“如何正确认识**集团股权变动后对企业的影响”；“如何正视过去”；“如何面对现实等问题”。以利于我们能统一认识、统一思想、同心同德地做好今后的工作。

　　一、正确认识**集团股权变动后对企业的影响

　　**集团股权变动后，对我们影响，有如下几个方面。

　　其一，由于股权的变动，造成了股东排序的变化，失去第二大股东的位置，****公司成为第一大股东。这样整个**集团就由集体企业控股变为民营企业控股，而董事长的易位，则更是题中应有之义了。核心层的变化，必然带来集团所属企业的变化，这是不用置疑的，要很快地转过这个弯并非易事，这是一种影响。

　　其二，担心企业直接被现有大股东接管，对现有的经济体制、经营机制运行方式进行改造、裁减人员，使我们的生存基础丧失，保不住饭碗，存在这种心态的人在员工中占很大比重。就是在各级干部，包括总部领导层，也存在着等待、观望的心态，寄希望于新一届董事会的召开和新的董事长的产生，避免出现在工作的指导思想上、思路上、作法上的冲突。因此在03年的工作上表现出来的是松散、消极、缺乏进取精神，

　　正视过去、面对现实、展望未来

　　推进企业稳步健康发展

　　——04年工作报告

　　全体员工同志们：

　　为了更好地完成04年的工作任务，克服消极影响，调动一切积极因素，轻装快速前进。我想在总结03年工作和安排04年工作之前，谈一谈“如何正确认识**集团股权变动后对企业的影响”；“如何正视过去”；“如何面对现实等问题”。以利于我们能统一认识、统一思想、同心同德地做好今后的工作。

　　一、正确认识**集团股权变动后对企业的影响

　　**集团股权变动后，对我们影响，有如下几个方面。

　　其一，由于股权的变动，造成了股东排序的变化，失去第二大股东的位置，****公司成为第一大股东。这样整个**集团就由集体企业控股变为民营企业控股，而董事长的易位，则更是题中应有之义了。核心层的变化，必然带来集团所属企业的变化，这是不用置疑的，要很快地转过这个弯并非易事，这是一种影响。

　　其二，担心企业直接被现有大股东接管，对现有的经济体制、经营机制运行方式进行改造、裁减人员，使我们的生存基础丧失，保不住饭碗，存在这种心态的人在员工中占很大比重。就是在各级干部，包括总部领导层，也存在着等待、观望的心态，寄希望于新一届董事会的召开和新的董事长的产生，避免出现在工作的指导思想上、思

　　一、培训需求分析

　　进行培训需求分析是培训项目设计的第一步，对许多的管理层来说，培训工作“既重要又茫然”，根本的问题在于企业对自身的培训需求不明确但又意识到培训的重要性。因此我们必须对培训进行需求的制定，将本企业发展目标和员工的生涯设计相结合来仔细设计和主动加强对员工的培训。需要注意的一点是：培训是为满足管理者的需要和工作任务的需要,不是单纯为满足员工需要！下面主要从三个方面来分析培训的需求：

　　企业分析：众所周知，公司自创办以来发展迅速，尤其是今年八月聚合和长丝开车后，公司的规模更是上了一个大的台阶，年产值超过20个亿，已经成为了国内的大型化纤供应商。由此可见，从规模产值上看我们公司已经是一个大公司、大集团了，然而由于公司的发展速度太快，以致于产生了一种发展的不平衡，也就是公司的相关的配套（如相关制度、人员的素质等）和公司的规模产值发展不平衡。尤其是我们公司的基层管理人员的素质更是和我们的要求相距太远，因此，从公司的角度分析对这些基层的管理人员的培训是一个迫切的要求。

　　任务分析：如今我们公司的基层管理人员所需承担的任务相当重要，不仅包括生产的有效管理、人员合理调配、员工的绩效考核等，还包括要传达公司上层的政策，宣扬公司的企业文化等任务

　　各位代表、同志们：

　　共青团xx集团有限责任公司第一次代表大会，是在全党认真学习贯彻十六届五中全会精神，在集团深入开展保持共产党员先进性教育活动之际召开的一次十分重要的会议。这既是一次对集团开展共青团工作和青年工作具有现实意义的大会，也是一次对集团实现战略目标和快速发展具有深远历史意义的大会。

　　大会的主要任务是：认真学习贯彻党的十六大、十六届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实集团公司发展纲要提出的各项任务，认真总结集团公司上届团代会以来的工作，确定今后一个时期的工作任务和工作目标，选举集团公司新一届共青团委员会。通过进一步加强团的组织建设，在“三个代表”重要思想指引下，团结带领广大团员青年，为实现集团建设具有国际竞争力的新型企业集团的目标而努力奋斗。

　　下面，我代表集团公司团委向大会作报告，请各位代表审议。

　　第一部分 过去十四年的工作回顾

　　从1994年10月召开北京市建筑工程总公司第三次团代会至今，已过去了整整十四年。十四年来，在党的十四大、十五大、十六大精神和“三个代表”重要思想的指引下，在团市委和集团公司党委的正确领导下，集团各级团组织带领广大团员青年，面对计划经济向社会主义市场经济转轨的巨大环境变化，面对日益激烈的建设市场竞争

　　这次企业安排的培训，我认为很有必要，很切合我们的实际需求，是一个机会，我们员工和企业共同提升，共同飞跃的一个机遇。

　　这次的培训主题是主要关于职业化素质、团队建设及管理能力提升这三个方面的内容，这对于我们这些奔跑在企业建设中的工作者来说，这样的课程是非常有实际意义的。它既可以提点、强化我们工作中的职业精神，职业修养，同时也可以培养我们工作中的管理能力，职业技能 ，这些工作中的技巧，我相信生活中或许工作中很难吸收，很难有机会学习到。而这次的培训，正是这样一种难得机会，让我可以有机会提升自我，认识自己的优点，价值，从而奉献企业，奉献到工作中去，我相信这是每一位工作者内心所向往呼唤的。

　　这三个版块的内容，都非常深刻的阐述了各自的要求和要点，而教授那神情的演讲，自身丰富的专业知识，也让我对这三方面大有认识。具体来说，我认为职业化素质这一节是更加具有学习的必要性，是企业培训人才，寻找成功投资的一节关键理论课程。具备职业化素质的人才，我想应该已经具备了为企业，为社会谋福利，创奇迹的能力，这也是企业最需要，最要求的。

　　职业化是什么，我原先笼统的略微懂得，现在通过这次培训，我很自豪地说，我明白了，并且我正在努力向职业化素质人才挺进，奋斗。职业化素质内

　　时间过得真快，转眼20cc年即将结束，迎来的是20cc年新的开始，在这期间回顾20cc年1—10月份的工作，主要有以下几条：

　　一、仓库保管员的工作

　　1、负责仓库大库(原辅料区.阴凉库)、危库、剧毒品库、冷库、中药材库及阴凉库的日常卫生和安全工作及各项记录;

　　2、责所有有关原辅材料、中药材、危险品、化试、冷藏物品等的入库、出库工作，按标准操作程序和标准管理制度做好各项工作及记录。

　　二、配合车间生产

　　1、生产工作计划，负责制造部固体车间、液体车间、注射剂车间、原料药车间、中药提取车间、合成车间等的分料工作，及时填写相关的记录;

　　2、配合以上各车间的领料工作，及时填写货位卡，分类帐，核准现场物料等，做到帐目清晰，可查。发现问题及时汇报，改正。

　　三、配合gmp的认证

　　1、配合做好了各车间gmp认证所需大量的调帐工作;

　　2、完成了仓库gmp认证期间的大量帐目清查、整理工作，做到了帐目一目了然，现场整洁，达到了帐、卡、物一致;

　　3、配合化验中心做好现场核准工作。

　　四、负责仓库洁净区的管理和清洁工作

　　1、做好洁净区空调机组的维护工作;

　　2、每个星期一做好洁净区的清洁工作及填写相关记录;

　　3、化验中心、质保部取样后