业务员日常工作管理

　　不管什么行业，圈子就那么大，新旧单位之间，你我的情况是没有秘密的。所以，不论在哪个单位，都要在工作节点上，明确利害，形成以下的流程。下面是小编为大家收集关于公务员日常工作七注意，欢迎借鉴参考。

　　1、请示工作说方案

　　不管你在哪个岗位，也不管你向哪个领导请示工作，请一定要注意，重要的事说三遍，说方案，说方案，说方案。切记，不要让领导去想解决办法，因为你存在的价值就是解决问题的。

　　比如，工作推进不顺，你去请示领导。

　　请不要说：“领导，工作推进不顺，遇到了XX困难，咱们怎么办?”

　　请说：“领导，工作推进不顺，遇到了XX困难，主要原因是1，…… 2，……3，……，要解决这个问题，我们需要1，…… 2，…… 或者我们可以1，…… 2，……，这两个办法都可以解决目前的问题，方案一的好处是XX，方案二的好处是XX。咱们怎么办?”

　　知道为什么领导开会时，总要问比你来的晚的小张了吗? 因为在领导眼里，你只会

　　（一）货币资金的收支与记录

　　出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。

　　具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：

　　1.做好现金收付的核算

　　严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。

　　2.做好银行存款的收付核算

　　严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。

　　3.认真登记日记账，保证日清月结

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　4.保管库存现金和有价证券

　　对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下

　　1.货币资金核算。日常工作内容有：

　　（１）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　（２）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　（３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　（４

　　第一章 总则

　　1.为了加强公司对出纳日常工作的规范与管理，根据公司实际情况，特制定本制度。

　　2.公司本部及所属子公司、分公司均须遵守本办法。

　　第二章 出纳日常业务的处理

　　1.本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。

　　2.为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经营。

　　3.零用款项的支付，由零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。

　　4.零用金的拨补应由零用金保管员填“零用金补充申请单”两份，一份自存，一份会同所有支出凭证并呈会计部门请款。

　　5.除零用金外，本公司一切支付由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。

　　6.本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付、登记及转移。

　　7.除零用金外，所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符、领款人的印鉴是否相符，如有疑问应查明后方能支付。

　　8.凡一次支付未超过1 000元者经由零用金支付外，其余一律开抬头画线支票支付。

　　9.出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付收款人或厂商，本公司

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　a现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　b 银行账处理

　　1、登记银行日记

　　一个好的淘宝客服往往能留住很多客户，促成很多交易，给公司带来利润，这就需要客服每日总结工作，不断的完善自我。今天小编给大家为您整理了淘宝客服日常工作总结，希望对大家有所帮助。

　　职半个月以来，在领导和同事的帮助下，本人对淘宝客服工作职责及内容有了较好了解和基本掌握，并已开始正式上岗。现就工作学习心得，工作的内容要点及工作中出现的问题作一个阶段性的总结，以为日子不断对自己工作进行完善做参考和准备。

　　淘宝客服作为网店的一个重要组成部分。其重要性不可忽视。

　　首先它是店铺和顾客之间的纽带和桥梁，一名合格的客服首先要做到认真、负责、诚信、热情的去接待每一位顾客。其次是要有良好的语言沟通技巧，这样可以让客户接受你的产品，最终达成交易。再次，作为客服同时要对自己店内的商品有足够的了解和认识，这样才可以给客户提供更多的购物建议，更完善的解答客户的疑问。本人在这半个月的工作已经清楚的认识到自己工作的职责及其重要性，工作中也在不断学习如何提高自己工作的技能，虽然此前没有相关工作经验但希望能从零学起，争取早日成为一名合格的淘宝客服。下面就本人售前导购，售中客服，还有售后服务工作进行初步解析。

　　首先是售前导购。售前导购的重要必不仅在

　　业务员管理规章制度(试用)

　　第一章 入职指引

　　第一节 入职与试用

　　一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

　　二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

　　三、入职

　　第二节 考勤管理

　　一、工作时间 公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为 7.5 小时。其中：

　　周一至周五：上午： 8 ： 30 － 12 ： 00

　　下午: 13 ： 30 － 17 ： 30 为工作时间

　　12 ： 00 － 13 ： 30 为午餐休息

　　周六：上午： 8 ： 30 － 12 ： 00 为工作时间

　　实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。

　　二、考勤

　　1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。 2、 迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。

　　30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。

　　超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （ 2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。 年

　　第一章　总则

　　第一条　为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二条　本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

　　第三条　凡公司业务员适用本制度。

　　第二章　业务员思想道德行为准则

　　第一条　业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

　　第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）

　　第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

　　第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出

　　好的外贸业务员，不要怕枯燥，怕苦，怕累，每个人都要经过这些，多给自己信心，多给自己鼓励。下文是外贸业务员管理办法，欢迎阅读!

外贸业务员管理办法一

　　一、外贸业务员在电子商务平台上借接来的订单或通过其他渠道自费开发的订单，一律按实际销售回款进行提成。

　　二、报价统一由董事长制定报价单，若有新款没有报价单时，应先报董事长核定价格之后再报，若确实有特殊情况，则外贸人员应在报完价后汇报董事长。

　　三、提成比例采取浮动制原则，销售合同款100万人民币以下(含)，按1%提;100万—300万，按1.5%提;300万—500万，按2%提;500万—1000万，按2.5%提;1000万以上按3%提，并且公司另行额外奖励。提成的发放以货款回收后三个月内予以兑付。

　　四、公司领导开发的客源及其他业务员并非关联中介所获得的客户下单，交由业务员跟单时，业务员享有比例提成，提成比例为0.5%。

　　五、订单/合同在执行中，非业务员因素造成的损失，业务员不承担任何比例赔偿责任，因业务员操作失误和工作不到位造成的损失，依失误大小和关联程度进行赔偿，原则上不高于业务员年度提成累计总额的80%。

　　六、如果客户要求寄样品，可以在向董事长申

　　为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。

　　第一章出勤制度

　　第二章业务员管理条例

　　第三章业务员日常行为规范

　　第四章业务操作行为规范

　　第一章出勤制度

　　一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。

　　二、全体业务人员上下班必须到公司报到。

　　三、因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。

　　1.请假必须经总经理签字生效

　　2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。

　　3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。

　　第二章业务员管理条例

　　业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：

　　一、试用期业务员管理条件

　　1．新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历。

　　2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。

　　3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员