混凝土原材料采购管理制度

　　1、目的

　　为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

　　2、管理职能

　　原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

　　3、仓库电脑数据库管理

　　仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

　　4、原材料入库

　　a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。

　　b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

　　c、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。

　　d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

　　e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

　　f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。

　　g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

　　5、原材料出库

　　a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领

　　第一章   总    则

　　第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。

　　第二条：本制度中所称 “公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

　　第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

　　第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。

　　第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

　　第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

　　第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。

　　第七条：本制度由

　　采购管理制度

　　一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。禁止采购下列食品：

　　1、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常的食品；

　　2、无检验合格证明的肉类食品；

　　3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　二、采购食品及食品添加剂等需向供货方索取以下资料：

　　1、食品生产单位所在地卫生行政部门（卫生局）签发的有效《卫生许可证》复印件；

　　2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书；

　　3、采购进口食品，还需索取中华人民共和国进出口商品检验检疫局签发的《卫生证书》，且食品名称和批号与《卫生证书》相同；

　　4、采购国内或进口的保健食品，还需索取卫生部签发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》复印件；

　　5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。

　　三、采购定型包装食品，需有品名、产名、产址、生产日期、保存期限等中文标识。食品、食品添加剂的产品说明书，不得有夸大或者虚假的宣传内容。表明其有特定保健功能的产品，必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容相一致。

　　四、索取的卫生许可

　　物资采购管理制度

　　一、主要内容与适用范围

　　本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

　　二、工作职责

　　1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

　　三、物资管理要求

　　1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

　　2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：

　　重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。

　　主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

　　辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。

　　3、材料采购计划编制：

　　a、工程项目需用材料清单。

　　b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

　　c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

　　d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，

　　为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

　　一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

　　三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

　　四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

　　确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

　　五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

　　为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

　　1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

　　2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

　　3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

　　4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

　　5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

　　6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

　　7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

　　8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

　　二、采购原则：

　　1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

　　2、实行“定点采购&rd

　　一、采购部经理为清真原料采购、（食品）安全第一责任，对物资质量、价格、产品合法性。供应商经营合法性负有管理职责；

　　二、清真原料执行国家及清真行业标准。了解、掌握物资质量、市场信息、物价动态，向公司领导提供决策（招标）资料。

　　三、采购部按车间门提供的计划，及时保质、保量为其提供物资采购服务。为降低采购成本，及时准确掌握物质需求量和贮存数，做到有计划地批量进货。同时根据市场物价的波动，努力做到涨价前批量进货贮存。

　　四、采购员履行岗位职责。逐步提高物资鉴别能力，把好进货渠道和质量关，严禁购买面、油、肉类冻制品、调料等“四无产品“（无厂名、厂址、合格证、清真证明）；严禁购买新鲜肉无检疫证，清真证明；严禁购买超过保质期或不符合食品标签规定的和其它不符合卫生标准和要求的食品；检查中发现证件不全，每项处罚采购员10元。

　　五、因采购人员失职，购买假冒伪劣，腐败变质、酸败、霉变、生虫污秽不洁、混有异物或失职造成的损耗，责任人承担相应的责任及经济赔偿。损失金额在100以上的按金额70%赔偿。损失金额在1000元以内的按80%赔偿。不合格产品全部退货不赔偿，但应承担工作失误责任，每次扣责任金50元。如发现采购回来的物资有数量损耗

　　1、制定采购计划

　　（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；

　　（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；

　　（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

　　2、审批采购计划：

　　（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；

　　（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；

　　（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

　　（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

　　3、物资采购：

　　（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

　　（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

　　（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

　　（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，

　　本采购管理制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

　　一、采购管理制度目的

　　加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

　　二、采购管理制度范围

　　本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购管理制度。

　　三、采购管理制度职责

　　3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

　　3.2生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

　　3.3采购部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购管理制度。

　　3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

　　3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、

　　一、职责部门：业务部

　　1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

　　2、负责制定采购计划，执行采购作业。

　　3、负责编制《采购物资分类明细表》。

　　4、负责对采购物资的进货验证

　　5、编制《供方评定记录表》

　　二、采购物资分类

　　采购物资分为三类：

　　1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

　　2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

　　3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

　　三、对供方的评价

　　1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

　　2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

　　a、供方产品质量状况或来自有关方面的