超市商品携出携入流程制度

　　商品盘点制度

　　一、盘点分为两大部分：排面盘点和非排面盘点。

　　排面是指端架、堆头、展示柜、悬挂物、正常端排面

　　非排面是指仓库、各区、课暂存区，商管课的未打单退货区，及排面上层所堆放整件商品。

　　二、盘点的工作时间安排：

　　1、在盘点日前两天，要求店面不收货、不退货，清理好所有单据交到店面核算员处，以保证盘点所有数据的准确性。

　　2、非排面的盘点工作在盘点日的当天白天完成，盘点结束后，盘点地点应贴条示意，不再拆除上货。

　　3、排面盘点应在当日营业结束后进行。

　　三、盘点前的要求

　　1、各区、各课在盘点前应编排盘点排面号，也就是说，在每个排面上第一排标上A-1，第二排标上A-2，编排顺序应是从上到下，依次编排。

　　2、店长负责制作盘点区域布置图，具体包括，划分人员盘点位置、抽盘、复盘人员名单，根据盘点布置图，店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员，商管课合理安排班次及盘点人员，人员确定后，再填入布置图，并张贴出来，让各位员工了解自己的位置。

　　3、各课对排面商品要进行集中、归位处理，同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列，类似商品不同大类，编码不合理的要尽量剔开，陈列在不易混浠的地方，仓库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列，盘点时，

　　一、财务主管岗位职责

　　1．负责公司的全面财务会计工作；

　　2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

　　3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

　　4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

　　5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

　　6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

　　7．编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

　　8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；

　　9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　10． 不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；

　　11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

　　12． 承办总经理和财务总监交办的其他工作。

　　二、维修分店会计岗位职责

　　1．审核维修分店的原始单据；

　　2．编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；

　　3．办理日常税务业务（如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务）；

　　4．编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；

　　5．发票的管理工作；

　　6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　7．不定

　　一、食堂工作流程管理

　　1. 验收和保管，每日对照采购单，对所采购物品进行核实验收

　　2. 制订菜单和领用物品计划，食堂厨工实行厨师值班轮流制

　　3. 就餐，就餐期间食堂内部事务统一由食堂管理员进行协调。负责打菜的职工要固定窗口

　　4. 餐后清洗、清理与打扫食堂卫生，餐后厨工对餐桌、厨具、餐具进行清洗，并分类，对剩余饭菜进行适当处理

　　二、食堂工作制度

　　1. 按时上、下班，坚守工作岗位，服从管理员安排，遇事要请假

　　2. 养成良好的工作习惯，各种厨具、餐具要固定放置，使用完毕后及时放回原处，各种物品不随处乱放

　　3. 做好食堂卫生工作。工作期间必须穿工作服，注意做好食品卫生，餐具卫生，环境卫生，个人卫生工作，如有咳嗽、发烧等症状，应请假，离开厨房

　　4. 食堂工作人员既要分工明确，要团结协作，工作期间不争吵，不打闹

　　三、食堂卫生制度

　　(一)食品卫生

　　1. 不购买不新鲜食品，不购买及使用腐烂变质的食物，以及其他异常食物

　　2. 要做到生品与成品、熟品相隔离，成品与半成品相隔离，食品与杂物相隔离。冷藏时要做到荤腥类食品与其他食品相隔离

　　3. 食物制作及销售过程中要注意防蝇、防灰尘，以避免杂物混入食品

　　4. 隔餐食物如可食用，必须经

　　第一节 为维护员工健康及工作场所环境卫生特制订本准则：

　　一、凡本超市卫生事宜，除另有规定外，皆依本准则实行。 本超市卫生事宜，全体人员须一律确实遵行。

　　二、凡新进的员工，必须了解清洁卫生的重要性与必须的卫生知识。

　　三、各工作场所内，均须介质清洁不得堆放垃圾污垢或碎屑。

　　四、各条主副院长通道至少每日清扫三次，并采用适当的方法减少灰尘的飞扬。

　　五、当班各柜组回货验收完毕后应及时入仓，禁止堵塞通道。理货时，废弃包装物应折好送指定地点。

　　六、第个工作场所内，严禁随地吐痰。

　　七、饮水必须清洁。

　　八、洗手池、更衣室及其它卫生设施，必须保持清洁。

　　九、排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。

　　十一、凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前适当消毒。

　　十二、各柜组部门须有充分的光线且适当的分布防止炫目及闪动。

　　十三、各柜组、各部门及办公室、仓库场所，由在其间工作的员工负责打扫，做到日扫日清，定期大扫除。

　　十四、各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。

　　十六、垃圾、废弃物、污物的清除，应符合卫生的要求放置指定的范围内。

　　第二节

　　卫生工作的检查：

　　一、当班值班人员对当天卫生进行检查确认。

　　二、

　　超市即超级市场,一般是指商品开架陈列,顾客自我服务,货款一次结算,以经营生鲜食品、日杂用品为主的商店。下面是小编为你带来的超市员工制度范文，欢迎参阅。

超市员工制度范文1

　　一、店面员工工作程序

　　1、更换工作服，佩戴工牌，打卡签到;

　　2、参加班前会，了解公司的规章，信息以及面临的问题;

　　3、进入工作现场，各部门分配工作;

　　4、清理自己负责区域的卫生;

　　5、逐一检查货架，确保整齐，安全;

　　6、整理货架，确保整齐，安全;

　　7、准备好足够的购物车，购物篮及相关工具;

　　8、微笑服务，隔三米向顾客问好;

　　9、同事之间协调工作，轮换工作;

　　10、不断整理货架，补充商品;

　　11、将散放与各区域的商品归回原位;

　　12、处理破损索赔商品;

　　13、做好楼面卫生;

　　14、做好交接班记录;

　　15、夜班员工，工作分派。

　　二、商品布置，陈列，销售

　　1、一般商品的陈列

　　(1)分类清晰;

　　(2)价格从高至低顺序排列;

　　(3)高价商品放在主信道附近;

　　(4)展示面统一，整齐;

　　(5)重和易碎商品应尽量放置在下层。

　　2、新奇商品的布置

　　(1)整个货架或几个卡板布置同一促销商品;

　　(2)商品交叉布置;

　　(3)连续进行为时几周的

　　货款结算制度

　　为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：

　　1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前。供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。

　　2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结）。供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。

　　3、货款结算必须同时具备以下两个条件：

　　（1）入库单上载明的商品已销完。

　　（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。

　　4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。

　　5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。

　　6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免

　　大润发是一家台湾的大型连锁量贩超市，大润发管理员工离不开规章制度。本文是小编整理的大润发超市员工守则范文，希望我们的文章你能喜欢。

大润发超市员工守则范文1

　　第一章 总 则

　　第一条 目的

　　为使本公司业绩蒸蒸日上，从而造就机会给每一位员工有所发展，严格的纪律和有效的规章制度是必要的。本手册将公司的员工规范、奖惩规定集一册，希望公司全体员工认真学习、自觉遵守，以为我们共同的事业取得成功的保证。

　　第二条 公司信念

　　2.1 热情一以热情的态度对待本职工作、对待客户及同事。2.2 勤勉一对于本职工作应勤恳、努力、负责、恪尽职守。2.3 诚实一作风诚实，反对文过饰非、反对虚假和浮夸作风。

　　2.4 服从一员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。

　　2.5 整洁一员工应时刻注意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整洁与美观。

　　第三条 生效与解释

　　3.1 本员工手册自公布之日起生效，由公司管理部门负责解释。

　　3.2 公司的管理部门有权对本员工手册进行修改和补充。修改和补充应通过布告栏内张贴通知的方式进行公布。

　　3.3 本员工手册印制成册，作为劳动合同的附件，并与劳动合同具有同等效力

　　第二章 录 用

　　第一条 录用原则

　　一、食堂工作流程管理

　　1. 验收和保管，每日对照采购单，对所采购物品进行核实验收

　　2. 制订菜单和领用物品计划，食堂厨工实行厨师值班轮流制

　　3. 就餐，就餐期间食堂内部事务统一由食堂管理员进行协调。负责打菜的职工要固定窗口

　　4. 餐后清洗、清理与打扫食堂卫生，餐后厨工对餐桌、厨具、餐具进行清洗，并分类，对剩余饭菜进行适当处理

　　二、食堂工作制度

　　1. 按时上、下班，坚守工作岗位，服从管理员安排，遇事要请假

　　2. 养成良好的工作习惯，各种厨具、餐具要固定放置，使用完毕后及时放回原处，各种物品不随处乱放

　　3. 做好食堂卫生工作。工作期间必须穿工作服，注意做好食品卫生，餐具卫生，环境卫生，个人卫生工作，如有咳嗽、发烧等症状，应请假，离开厨房

　　4. 食堂工作人员既要分工明确，要团结协作，工作期间不争吵，不打闹

　　三、食堂卫生制度

　　（一）食品卫生

　　1. 不购买不新鲜食品，不购买及使用腐烂变质的食物，以及其他异常食物

　　2. 要做到生品与成品、熟品相隔离，成品与半成品相隔离，食品与杂物相隔离。冷藏时要做到荤腥类食品与其他食品相隔离

　　3. 食物制作及销售过程中要注意防蝇、防灰尘，以避免杂物混入食品

　　4. 隔餐食物如可食用，必须经

　　一、制度：

　　1. 宾客可以凭有有效期内的提酒卡到指定楼面吧台提取存酒，如有不便可由服务员代劳提取，但提取卡必须要提办人签字并注明桌号才能生效提取。

　　2. 服务员凭宾客提酒卡到吧台提取存酒除出示提取卡之外，还必须在酒水登记本上签字生效方可提取。

　　3. 吧员根据提酒卡的编号、品名、有效期、存量从存酒中提取相应存酒交于宾客，同时将提酒卡收回剪角作废，并从明细卡上给予注销标明去向。

　　4. 吧员发现已过提取有效期的存酒卡须向宾客耐心解释，告知此卡失效，不能予以提取。（特殊情况必须由吧台经理和楼面经理级以上人员共同签字认可才可办理提取）

　　5. 已提取的存酒卡不可随意遗弃，必须根据编号将两联存（提）卡装订成册，每日随酒水销售日报表一同移交财务。

　　二、流程：

　　客人要求存酒→楼面核对数量、品名、房号→拿到吧台由吧台人员填写存酒卡→经手人签名确认→楼面在吧台存酒登记本上签名→客户联交楼面领班上交客人→吧台联交酒吧部主管保留→收银联下班后连同营业日报表交财务部。

　　1、申请:企业提出贷款担保申请

　　2、考察:考察企业的经营情况、财务情况、抵押资产情况、纳税情况、信用情况、企业主情况，初步确定担保与否。

　　3、沟通：与贷款银行沟通，进一步掌握银行提供的企业信息，明确银行拟贷款的金额和期限。

　　4、担保：与企业鉴定担保及反担保协议，资产抵押及登记等法律手续，并与贷款银行签定保证合同，正式与银行、企业确立担保关系。

　　5、放贷：银行在审查担保的基础山向企业发放贷款，同时向企业收取担保费用。

　　6、跟踪：跟踪企业的贷款使用情况和企业的运营情况，通过企业季度纳税、用电量、现金流的增长或减少最直接跟踪考察企业的经营状况。

　　7、提示：企业还贷前一个月，预先提示，以便企业提早作好还贷准备，保证企业资金流的正常运转。

　　8、解除：凭企业的银行还款单，解除抵押登记，解除与银行、企业的担保关系。

　　9、记录：记录本次担保的信用情况，分为正常不正常、逾期、坏帐四个档次，为后续担保提供信用记录。

　　10、归档：将与银行、企业签定的各种协议以及还贷后的凭证、解除担保的凭证等整理归档、封存、以备今后查档。

　　担保业务操作流程

　　第一章总则

　　第一条为保证担保业务的规范化、制度化和程序化，防范和控制担保风险，特制定本流程。

　　第