导购的岗位职责怎么写

　　员工岗位说明

　　导购是一线真正的执行者，是顾客对于公司品牌的第一印象。

　　一、导购的职责

　　1.引导顾客购物及热情接待顾客

　　2.努力学习业务知识，提高导购技能

　　3做好店内清洁卫生，保持整齐河干净

　　4.协助店长做好商品陈列工作

　　5.做好每月 每日的盘点作业

　　6. 对店内物品要妥善保管，不得损失和遗失

　　7. 懂得顾客抱怨与投诉的应对与汇报

　　8.认真对待每次列会与培训，不得借故不参加或不重视

　　9.做好每天的交接班作业

　　二、对员工要求

　　1.素质：诚实守信、责任心、团队合作、执行力

　　2.能力：自信、主动性、亲和力、沟通能力、客户服务意识、关系建立与维护、成就导向、耐心、人际理解力

　　3.技能：消费者心理学；陈列知识；顾客服务意识；产品知识；fab;销售技能；顾客服务技能

　　三、店员权利与职责

　　1.权利：对店长和助堤店的投诉与申辩权，申请自己负责工作的权利

　　2.店员直接责任：销售、理货、清洁卫生、交接班工作、对顾客的服务质量负责、对店内商品负责

　　四、导购岗位说明

　　职责一（货品销售）

　　1.每日货品销售

　　2. 完成店长或店助分配的业绩指标

　　3.顾客抱怨与投诉的应对与汇报

　　4.熟悉款号、价格、尺码、面料成分、洗涤等专业

　　在企业咨询服务的过程中，发现牵涉到写作的事对企业员工而言有两难。一难是用文字描述流程运行的目标难，二难是岗位职责写作难。

　　岗位职责写作难，难度之大超乎我的想象。流程目标界定虽然难，但企业员工还能写出百分之十，岗位职责写作难，难在企业人员几乎没有一人能独立写出一份合格的岗位职责。可能有人会说，是不是夸张了一点？或者说那也只是某些企业人员素质差？不是！这两者都不是！一点不夸张！即使某些企业，都有名校mba毕业的。但是就是他们首次写出的岗位职责仍然过不了关。因为他们没有清楚明白地表述出自己工作的内容，他们把工作要达到的要求堆砌在一起，而应该主抓的工作却遗漏了。他们使用了太多的修饰词，甚至表决心的话语也夹杂其中。有的岗位职责就像决心书。另外，将岗位职责与工作标准混杂在一起也不可取。

　　为什么多数人写不好自己的岗位职责？因为他不了解自己的职责是什么。为什么许多人写出来的岗位职责让人理解不了？因为太多教科书给出的范本不规范。为什么其他企业的岗位职责不可参考？因为不同的企业对同名岗位的职责要求不一样。

　　岗位职责很好写，它的用语普通的不能再普通，它不能使用修饰词，不能用形容词，不能用比喻，不能用夸张，它必须客观理性、平白直说，所谓“有一说一，有二说二

　　每一个商场的导购员，在工作中，都要严格按照岗位职责工作，接待并服务好每一位客户。以下介绍导购员岗位职责的详细的资料，可供参考。

　　一、用心接待顾客，与店长同事共同完成销售目标；

　　二、为每一位顾客提供高品质服务；

　　三、定期电话跟踪目标顾客，并说服顾客购买产品；

　　四、做好顾客的售前、售中和售后服务；

　　五、准时电话回访已成交的顾客，时间为一周内；

　　六、耐心处理顾客的投诉、抱怨，并做好投诉记录；

　　七、获取并反馈竞争对手的信息，顾客信息及其他信息；

　　八、随时维护店内形象，确保店内形象良好；

　　九、认真填好各项资料记录表格；

　　十、积极向店长提出建设性建议；

　　十一、有保护现场商品安全的责任；

　　十二、严格遵守专卖店行为规范；

　　十三、按期完成商品的盘点工作，提供准确无误的数据资料；

　　十四、不断学习，掌握产品知识和销售技巧，提高销售能力；

　　十五、必要时协助同事接待顾客；

　　十六、服从上级领导的工作安排。

　　化妆品导购员的岗位职责是什么呢，下面小编为大家精心搜集了5篇关于化妆品导购的岗位职责范本，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!

　　化妆品导购岗位职责一

　　1、负责我公司产品(化妆品)在各卖场的销售;

　　2、负责专柜的日常事务及管理;

　　3、负责专柜形象规范、维护及效果展示;

　　4、其它与专柜相关事务处理。

　　化妆品导购岗位职责二

　　1、根据公司的整体规划，协助主管制定年度促销计划及促销费用预算;

　　2、负责公司的产品推广，做好售后服务，建立良好的客户关系;

　　3、按时按质完成促销活动的销售统计报表;

　　4、促销产品及赠品的设计、制作及发放管理;

　　5、竞品信息的收集与反馈;

　　6、按照促销计划实施促销活动。

　　化妆品导购岗位职责三

　　1.努力完成每个月公司下达的销售指标，向客户介绍企业产品项目;

　　2.负责货架摆放，样品陈列等日常环境卫生工作，确保产品、架无灰尘，定时对商品库存盘点;

　　3.维护公司品牌形象，传播公司品牌信息、营造良好的企业与顾客之间的桥梁;

　　4.对客户资料进行分析、整理，提供销售数据;

　　5.主动积极联系客户，留住老客户，发掘潜在客户。

　　6.加深了解美容保健、化妆品行业，提升基本医学、美容知识的营销能力。

　　化妆品

　　【综合内勤岗位职责说明书】

　　1、负责办公室的日常事务工作（清扫卫生、电话记录、客户回访）。负责各种文件资料的打印：传送，以及相关文件，材料领取，保存。

　　2、认真贯彻执行公司的相关规定，制度：领会领导的意图并认真传达，网站新闻传达。

　　3、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的一定要坚决执行机要文件的保密工作。

　　4、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，引见，收发传真，以及接听电话等。

　　5、负责做好楼门公共设施的损坏记录，及时上报领导。

　　6、参与，策划相关会议：并拟写通知：传达相关人员，并提交给负责人审核，然后存档，以备日后查阅。

　　7、热爱本职工作，服从分配，听成领导，能够自觉的遵守公司里的各项规章制度，认真工作，扎实。

　　8、认真遵守劳动纪律，严格执行岗位制度，熟悉本岗位的工作任务与要求明确服务宗旨，端正劳动态度，讲究工作效率。

　　9、办公室内勤岗位工作有时还包括协调人事，财务，甚至仓库等部门的关系。

　　10、及时完成领导交代的事务。

　　【仓库管理员岗位职务说明书】

　　1、完善和执行仓库物料管理的相关制度，提出改善、提升建议

　　2、负责物品进、发、存的管理，保证材料收、发

　　出纳员岗位职责

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　　八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

　　会计岗位职责

　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、协助经理编制

　　出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。下面是小编为您精心整理的出纳的岗位职责概述。

　　篇一

　　职责:

　　1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;

　　2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;

　　3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;

　　4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

　　5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;

　　6、办理公司资金调拨的银行支付;

　　7、协助进行银行日常关系的维护，办理银行询证、资金、资信证明开具等工作;

　　8、办理开户银行账户年检工作，维护公司银行信誉。

　　9、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;

　　10、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格:

　　1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验, 有会计从业资格证书优先;

　　2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;

　　3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　4、熟练应用财务及Office办公软件，对用友NC、明源等财务系统有实际操作者优先;

　　5、具有良好的沟通能力;

　　篇二

　　职责：

　　一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。（这是必须要的，干一行，爱一行）

　　二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。

　　三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所必须会的！）

　　1. 收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现金超出一定限额，必须及时送存银行；注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前所有备用现金都要放在保险柜内。

　　2. 提现金时一定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随；公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必须通过银行结算；已付清现金的凭证，需要及时加盖“现金付讫”章，并填写日期。

　　3.  每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。

　　四、负责银行收付款的管理与账务处理：（银行收付业务是出纳所必须会的！）

　　1. 收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账；收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性

　　一、在财务总监（番禺财务总监）的领导下，具体负责公司会计组的治理工作。

　　二、负责领导所属的出纳（番禺出纳）员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

　　三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

　　四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

　　六、负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

　　七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

　　八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

　　九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

　　十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

　　十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

　　十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计

　　一，文件审阅，

　　负责审批各部门呈报上来的问题，根据情况具体指示。

　　二，查阅日报

　　每日上午的上班时间，就查阅各部门上报的前一天的经营日报，并在有些重要的文件作出批示。需要交回各部门手里去的，就让秘书或者助理及时送回。有些重要的议题需要开会解决的，就要及时解决。

　　生产进度表

　　材料采购单

　　出货日报表

　　成品日报表

　　财务日报表

　　收支日报表

　　今日财务支付表

　　总务日报表

　　保安日报表

　　考勤日报表

　　各部门的情况报告表（重点审核，必留批语）

　　三，规定各部门的汇报工作全部用书面形式，便于各部门通过书面情况办事

　　四，单位的巡视工作

　　每天至少一次的对办公室和车间内部的巡视工作。便于接触基层人员，达成沟通，形成信息的传递和反馈。

　　五，业务的改善

　　在巡视时，要认真的听取员工的意见，积极采纳员工合理化的建议，必要时拿到会议上探讨以便改变企业经营效益的对策

　　六，对统计资料的分析与研究

　　每月初要对管理层上报的统计资料进行分析研究，以便发现问题，调整政策，这些统计资料包括内容如下：

　　月度的损益表

　　库存，出柜，回收比较表

　　月度资金余额表

　　生产结算表

　　材料购入统计表

　　出货统计表

　　生产效率比较表

　　成本增减比较表

　　七，传票的