轮船船长的岗位职责

　　船长受船公司委托，负责船舶的管理和驾驶。领导全体船员贯彻执行党的路线、方针、政策，遵守国际公约以及国家法律、法规，熟悉和执行公司的安全和环境保护方针，根据船公司的要求安全优质地全面完成运输生产任务。

　　♦责任与权利

　　1.有责任保护船舶和在船人员、文件、邮件、货物以及其他财产。有权根据其专业知识及经验判断采取一切必要措施，并有绝对权利采取绝对性行动，保证海上安全，防止人员伤亡，避免对环境(尤其海上环境)造成危害以及对财产造成损害。

　　2.执行船公司命令和指示，组织领导船舶的经营管理和经济核算，最大限度地发挥船舶运输效率，安全准班，抢抓船期，实现各项任务和目标。

　　3.熟悉相关的国际公约和船旗国、港口国及地区的相关法律、法规和要求。严格贯彻执行船舶各项行政管理制度，督促船员自觉遵守有关的法律、法规，维护船舶良好的生产、生活秩序。

　　4.监督检査各部门对各项安全生产、技术管理制度、维护保养规定和安全操作规程的执行情况，确保船舶处于适航、适货状态，船员处于适任状态。

　　5.船长可在任何时候请求公司相关人员提供必要的岸基支持，以履行安全和防污染职责。

　　6.当人生命或船舶安全受到严重威胁或对环境构成严重危险时，船长有权背离有关安全规定

　　出纳员岗位职责

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　　八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

　　会计岗位职责

　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、协助经理编制

　　出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。下面是小编为您精心整理的出纳的岗位职责概述。

　　篇一

　　职责:

　　1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;

　　2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;

　　3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;

　　4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

　　5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;

　　6、办理公司资金调拨的银行支付;

　　7、协助进行银行日常关系的维护，办理银行询证、资金、资信证明开具等工作;

　　8、办理开户银行账户年检工作，维护公司银行信誉。

　　9、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;

　　10、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格:

　　1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验, 有会计从业资格证书优先;

　　2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;

　　3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　4、熟练应用财务及Office办公软件，对用友NC、明源等财务系统有实际操作者优先;

　　5、具有良好的沟通能力;

　　篇二

　　职责：

　　一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。（这是必须要的，干一行，爱一行）

　　二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。

　　三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所必须会的！）

　　1. 收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现金超出一定限额，必须及时送存银行；注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前所有备用现金都要放在保险柜内。

　　2. 提现金时一定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随；公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必须通过银行结算；已付清现金的凭证，需要及时加盖“现金付讫”章，并填写日期。

　　3.  每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。

　　四、负责银行收付款的管理与账务处理：（银行收付业务是出纳所必须会的！）

　　1. 收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账；收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性

　　一、在财务总监（番禺财务总监）的领导下，具体负责公司会计组的治理工作。

　　二、负责领导所属的出纳（番禺出纳）员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

　　三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

　　四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

　　六、负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

　　七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

　　八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

　　九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

　　十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

　　十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

　　十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计

　　一，文件审阅，

　　负责审批各部门呈报上来的问题，根据情况具体指示。

　　二，查阅日报

　　每日上午的上班时间，就查阅各部门上报的前一天的经营日报，并在有些重要的文件作出批示。需要交回各部门手里去的，就让秘书或者助理及时送回。有些重要的议题需要开会解决的，就要及时解决。

　　生产进度表

　　材料采购单

　　出货日报表

　　成品日报表

　　财务日报表

　　收支日报表

　　今日财务支付表

　　总务日报表

　　保安日报表

　　考勤日报表

　　各部门的情况报告表（重点审核，必留批语）

　　三，规定各部门的汇报工作全部用书面形式，便于各部门通过书面情况办事

　　四，单位的巡视工作

　　每天至少一次的对办公室和车间内部的巡视工作。便于接触基层人员，达成沟通，形成信息的传递和反馈。

　　五，业务的改善

　　在巡视时，要认真的听取员工的意见，积极采纳员工合理化的建议，必要时拿到会议上探讨以便改变企业经营效益的对策

　　六，对统计资料的分析与研究

　　每月初要对管理层上报的统计资料进行分析研究，以便发现问题，调整政策，这些统计资料包括内容如下：

　　月度的损益表

　　库存，出柜，回收比较表

　　月度资金余额表

　　生产结算表

　　材料购入统计表

　　出货统计表

　　生产效率比较表

　　成本增减比较表

　　七，传票的

　　一则人事专员的岗位职责，以供参考。

　　1、负责人员的招聘，对求职者进行筛选，笔试、面试。

　　2、建立企业的人事档案，记录新员工，转让，终止，在职业分类的变化，择优增加;跟踪休假，病假，个人时间。

　　3、对员工的考勤进行记录，便于员工的工资结算。

　　4、制定员工考核制度，并执行。

　　5、制定员工的培训计划，根据员工的能力进行定向发展培训。

　　6、负责劳动纠纷的处理，参与职工工伤的调查、处理。

　　7、职工晋级、专业技术职称和工人技师的评审聘任工作。

　　8、负责养老、医疗、失业、工伤、生育保险的申报和缴纳以及享受人员的档案资料审核和待遇的申领。

　　材料员负责项目物资出入库的管理工作，及时开出入库单，做到及时、准确、手续齐全并带回公司材料部。下面是小编为您精心整理的材料员的岗位职责。

　　篇一

　　岗位职责：

　　1.了解室内装修的基本知识，熟悉装饰材料价格、性能、规范、报价及采购流程;

　　2.及时跟踪掌控建筑材料价格行情变化，建立资料库，提升产品品质降低成本;

　　3.负责供应商开发工作，并定期进行评估、考核工作，完成相关文件和表格的制定，建立和完善供应链管理;

　　4.材料室的管理工作;

　　5.根据项目设计、施工进度要求，制作材料表和采购计划;

　　6.采购执行时，做好各种物料采购报表的编制审核工作，及时准确地上报各种物料采购业务报表;

　　7.领导安排的其他工作任务。

　　任职资格：

　　1.大专以上学历;

　　2.熟悉主要建筑材料的产品特点和治疗要求，3年以上建筑工程行业采购工作经验;

　　3.具备良好的沟通能力、谈判能力和成本意识，较强的团队合作精神;

　　4.良好的职业道德修养，诚实守信，责任感强。

　　篇二

　　1.物料需求计划的制定与监督执行。

　　2.配合产品开发部做好BOM、工艺路线的整理和编制。

　　3.进行供应商交期统计和改善，有效进行材料跟进。

　　4.生产过程中待料、退料、补料和借料以及订

　　第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网

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　　第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网

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　　第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，kba中南选矿网

　　使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。kba中南选矿网

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　　第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。kba中南选矿网

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　　第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。kba中南选矿网

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　　第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网

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　　第七，不

　　业务代表学院认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。下面是小编为您精心整理的业务代表的岗位职责。

　　业务代表的岗位职责1

　　职责：

　　1、完成公司下达的销量目标、订单数、客户数、市场拓展目标和必备SKU数;

　　2、严格按照公司的要求执行公司在终端开展的市场活动，及时反馈相关信息;

　　3、根据公司划定的区域，合理规划线路、安排好拜访频次以及拜访时间，严格按照既定的走访路线、拜访频次对客户进行拜访;

　　4、整理上报各类表单，每天清晰记录客户拜访卡，订货单，实时发送手机订单，并真实完整地记录工作内容;

　　5、每天下班前将经/分销商的订单数、订单金额确认书带回办事处交由主任/经理签字，并认真核对手机订单与手工订货单、订单明细发送准确性;

　　6、开发新客户，提高产品市场覆盖率和产品各品项的活跃客户数，提升高等级客户数;

　　7、认真做好售点产品生动化工作，做好产品的宣传，张贴POP。

　　岗位要求：

　　1、高中/中专及以上学历，一年以上快速消费品行业销售经验;

　　2、知识和工作能力要求：

　　1) 熟悉营销知识和当地终端市场。

　　2) 有良好的沟通协调及驾御客户的能力，一定的语言表达能力。

　　3) 品貌端正、诚实，工作态度认真，