电厂交接班制度

　　一、值班员及红外线检车员

　　1、～值班员要向～人员通报一班设备运转及hmis输入情况、并将现场的停留列车及故障车情况及时告之～人员。～人员要与车站核对现场故障车情况并与检调联系。

　　2、交～点遇有车站通知列车进站需技检作业，～人员应认真执行“三三九”制度，及时通知现场作业人员接车，不得延误预报时间导致出动晚。

　　3、～后，认真阅读各级调度命令并遵照执行，按要求做好传达和落实。

　　4、应按规定操作hmis子系统，及时核对和输入有关数据，并按时上传。

　　5、随时监控安全防护信号状态，检查设备是否性能良好，发现任何异常情况必须采取有效的防控措施，确认故障后应立即通知有关人员进行维修，并通知车间干部，同时做好记录。

　　6、～时，红外线检车员应与～人员共同确认红外线复示设备的性能良好，并应详细交清一班运行状态，有无自检错误的提示，有无异常波形和板环温问题。

　　7、交～过程中双方均不得离岗，要认真坚持行车指挥17条相关各项规定。

　　8、～人员应按规定做好室内外卫生，保持工具材料备品整洁。

　　二、空压司机交～制度

　　1、～人员应提前5分钟到岗，穿戴好劳保防护用品，与～人共同做交～检查。检查内容：工具备品是否齐全良好，循环水泵运转是否正常；空压机各部状态

　　1.酒店餐饮部管理制度要求餐厅接班人员必须10分钟到岗，交班人员在接班人员未到时，或未完成接班检查工作前不得擅自离去。

　　2.酒店餐饮部管理制度要求交班人员应对本班工作及上一班留下工作进行情况，需交接的事宜都要有详细文字记录，并口头交代清楚。

　　3.酒店餐饮部管理制度要求接班人员认真核对交接班记录，了解上一班工作情况和本班注意事项，确认后在交接记录上签名，并立即着手处理有关事宜。

　　3.1交接记录应列明下列事项：人员交接、物品交接、交接班记录；

　　3.2客人的预定；

　　3.3重要客人的情况；

　　3.4客人的投诉；

　　3.5未办完的准备工作；

　　3.6客人的特别要求；

　　3.7餐厅工作的变化情况；

　　3.8经理（主管）交办的其它工作。

　　4、酒店餐饮部管理制度要求餐厅结束营业后，当班人员应做好摆台工作和卫生清理工作，使全面器具完整、卫生；餐厅内无酒瓶、垃圾等物品，所有物品摆放有序；关闭所有电器开关，检查有无安全隐患，之后与值班保安人员进行交接，做好交接记录，餐厅人员离岗。

　　5、酒店餐饮部管理制度要求午餐临近结束时，值班经理应来到订餐员处，与相关人员做好工作交接，之后进入值班状态；期间应做好后期服务监督，有客人不满

　　(1) 交接班制度是护理工作连续性的重要保证。

　　(2) 各班护士应严格遵照护理管理制度，服从护士长安排，坚守工作岗位，履行职责，保证各项治疗护理工作准确及时地进行。

　　(3) 交班前，组长和当班责任护士应检查医嘱执行情况和危重患者护理记录，重点巡视危重患者和新入患者，在交班时安排好护理工作。

　　(4) 每班必须按时交接班，接班者提前15min到科室，交接患者、护理记录、医嘱执行和物品（急救车、麻醉药品等）。对患者情况和病情观察、护理要交接清楚。

　　(5) 上一班责任护士必须在交班前尽量完成本班各项护理工作，处理好用过的器械物品和床边各种引流物品，为接班者做好工作提供便利条件及用物准备，如消毒敷料、试管、标本瓶、注射器、常备器械、被服等，以便于接班者工作。遇有特殊情况，必须做详细交代，与接班者共同做好工作方可离去。

　　(6）早交班的方式可以是在护士之间进行，也可以是全病区医护联合交班。为减少夜班护士持续工作时间，医护早交班内容，可以由日班组长接班后传达。医护联合交班时，日班组长或夜班护士报告病情，全体人员应严肃认真地听取，之后由护士长或组长带领a班和n班护士共同完成床边交接班。床边交接班要避免走过场。

　　(7) 其余班次除详细交接班外，均

　　交接班管理制度

　　1、交接班人员要提前做好交接准备，接班人员换完工服到岗位后，进行逐点逐项交接，做到件件事情有交待，将交接内容和存在问题认真记入运行记录和交接班记录中。

　　2、交标准班应交：

　　(1)、领导的指令或上级来检查的情况。

　　(2)、设备运行情况及主要参数。

　　(3)、当班的重点工作进展情况。

　　(4)、需要提醒下班注意安全生产的重点事宜。

　　(5)、本班生产过程中发生的大小事故及不安全隐患。

　　(6)、安全保护设施是否有异常情况。

　　(7)、工具、消防器材及室内卫生情况。

　　3、交接班过程坚持：重要部位一点一点的交接，重要数据一个一个交接，重要工作一件一件交接。

　　4、交接班应坚持做到：资料数据记录不全、不准不交接，特殊工种岗位不交给无证上岗者及劳保用品穿戴不全者。正在处理事故或故障时不交接。

　　5、交接班时要严肃认真，对交接班人发现的问题要及时进行整改，在交接班前发现的问题由交班方负责，接班者验收合格后交班方才可离去。

　　6、交班完毕后，对发现的大小问题，一律归接班人员负责，交班人不负任何责任。

　　7、交接班后，双方未签字或问题未处理完不能离岗。

　　为了加强员工责任心，就交接班事项作出以下要求：

　　一、 物品交接

　　1、 商品类交接，各部门所有外卖商品必须清点记录。各种商品每 天 卖出、领取、库存量都必须做好记录。

　　2、 岗位客用物品的交接。每天领取的床单、被罩、枕头套、浴服、浴巾、拖鞋、暖瓶、水杯等物品的数量记录交接。

　　3、 岗位卫生清扫物品的交接。每个岗位每天都要保证有干净的毛巾、拖把、去污粉、洗衣粉等、

　　4、 电器的交接。房间电视、遥控器、灯具、空调、呼叫器、电话等是否可用、是否需要维修。

　　5、 对讲机的交接。电池、耳机、充电器。

　　二、 卫生交接

　　1、 岗位卫生交接，符合卫生标准。

　　2、 公共区域的交接，重要是洗手间卫生交接。

　　3、 岗位物品卫生的交接。

　　三、 公司最新规章制度的交接

　　1、 新制度的交接。

　　2、 确保每一项制度都发放宣传到每一个人手里。

　　3、 实行新制度签名办法。阅读过的员工均在通知背后签名。

　　四、 特殊事情的交接

　　1、 有无客人交办的事情。

　　2、 是否有叫醒服务等。

　　3、 凡是客人交办的事情而你当班期间又没完成的都应该记录到案。并叮嘱接班人 员完成。

　　4、 客人遗留物品的登记造册。

　　5、 当班期间客人投诉的记录及其解决方案。

　　入井人员检身制度

　　1. 每一入井人员必须服从检身工的检查，经检身合格后方准下井。

　　2. 检身工负责对每一个下井人员进行检身，发现有下列情况之一者，有权制止其下井：

　　（1）下井不带自救器者。

　　（2）下井不戴安全帽者。

　　（3）下井不带矿灯者。

　　（4）下井携带易燃、易爆的或点火物品者。

　　（5）下井穿化纤衣服者。

　　（6）下井前喝酒者。

　　（7）小型锋利物品，未捆绑好放入工具包内者。

　　（8）其他不宜下井者。

　　工作面交接班制度

　　1、采掘工作面工人、瓦检员、绞车司机及其他辅助工要执行交接班制度。

　　2、交接内容：

　　本班生产情况；机电设备情况；下一班应注意的问题特别是安全情况要详细交给下一班。

　　3、交接班地点要在工作面或现场进行。采掘工作面交班，由当班班长或小队长进行。

　　4、重大问题要填写交接班记录。

　　5、违反本制度者，视情况给予处

　　一、目的

　　为求存货及盘点的正确性，盘点事物处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。

　　二、盘点范围

　　1.存货盘点：系指原燃料、物料、零件保养材料、外协加工料品。

　　2.财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

　　3.财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等盘点而言。

　　⑴固定资产：包括土地、建筑物、机电设备、运输设备、控制设备、生产工用器具等资本支出购置者。

　　⑵保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

　　⑶保管品：以费用购置者。

　　三、盘点方式

　　1．年中、年终盘点

　　⑴存货：由物控部门会同财务部监察审计部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

　　⑵财务：由财务部与监察审计部共同盘点。

　　⑶财产：由各经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

　　2．月末盘点。

　　每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。

　　3.月份检查。

　　由监察审计部门或财务部门会同经管部门，做随机抽样盘点存点。

　　四、人员的指派与职责

　　1．总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行。

　　2．主盘人：由各部门主管担任，负责实际盘点工作的推动与实施。

　　3．复盘人：

　　一．资产控制原则

　　1.资产的保管与账簿的记载，应由不同人员分别负责管理。

　　2.资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。

　　3.有形资产应加防护，以免私自或不当使用。

　　4.应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

　　5.各项支出的核决与支付，应分责办理。

　　6.应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。

　　7.已签章的付款支票，不得由该支票签章人或核决人领取或寄交。

　　8.有关现金、存货或其他流动资产收支的单据，应事先印妥连续编号。

　　9.负责现金、有价证券及其他贵重资产处理责任的人员，须要有充分保证。

　　10.各项付款凭据一经支付，应即加盖支付印戳销案，防止重复请款。存于内部保险箱或银行保管箱的有价证券等贵重物品，应由两人以上共同保管。

　　11.上项人员编制许可，下列职责应予分立。出纳与账务员，财务主管与会计主管，采购与验收，销售与仓储，薪金计算与支付，收款与账务，装运与仓储，定货与仓储。

　　a)信用授与、折让折扣、客户赠品、招待等，皆应严格管理

　　b)定期举行资产的全面清查盘点，包括原材料、工具用具、固定资产、货币资金、债权债务等。

　　c)多联次单据的开具应一次复写，并避免涂改。

　　二、备用金管理细则

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　　一、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

　　二、现金和银行存款的支付，由制证人员根据合法的原始凭证制证，审核人员审核，专人加盖印签章，出纳人员根据手续完备的凭证付款，记账人员记账。

　　三、印章分开保管，银行结算专用章和现金收付章由出纳人员保管，印鉴名章由专人保管。印鉴保管人不得动用本人管理以外的印鉴，无关人员不得动用印鉴。

　　四、银行存款调节表由出纳以外财务人员按月编制并负责，按月存档保存，针对存在问题的未达帐应查明原因，如发现问题，及时向财务负责人反映并及时做出处理。

　　五、由出纳以外人员定期对现金和各种有价证券进行清查、对账，保证账、钱一致。

　　六、发放工资时，工资核算人员编制工资单，工资核算人员向银行提供打卡人员工资单软盘，出纳人员向银行提取现金和发放工资，记账人员记账。

　　七、档案由专人保管并负责，查账应通过档案保管人员，内部人员查阅后应及时归档，外部人员查帐应经领导同意后方可，查阅后应及时归档并做记录。

　　八、会计人员应定期换岗，换岗应办理交接手续，财务负责人签章并保存交接记录。

　　一.资产控制原则

　　1.资产的保管与账簿的记载，应由不同人员分别负责管理。

　　2.资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。

　　3.有形资产应加防护，以免私自或不当使用。

　　4.应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

　　5.各项支出的核决与支付，应分责办理。

　　6.应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。

　　7.已签章的付款支票，不得由该支票签章人或核决人领取或寄交。

　　8.有关现金、存货或其他流动资产收支的单据，应事先印妥连续编号。

　　9.负责现金、有价证券及其他贵重资产处理责任的人员，须要有充分保证。

　　10.各项付款凭据一经支付，应即加盖支付印戳销案，防止重复请款。存于内部保险箱或银行保管箱的有价证券等贵重物品，应由两人以上共同保管。

　　11.上项人员编制许可，下列职责应予分立。出纳与账务员，财务主管与会计主管，采购与验收，销售与仓储，薪金计算与支付，收款与账务，装运与仓储，定货与仓储。

　　a)信用授与、折让折扣、客户赠品、招待等，皆应严格管理

　　b)定期举行资产的全面清查盘点，包括原材料、工具用具、固定资产、货币资金、债权债务等。

　　c)多联次单据的开具应一次复写，并避免涂改。

　　二、备用金管理细则

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