公务车加油卡管理制度

　　第一条目的

　　为规范公司的公务用车管理，降低费用，建立良好的用车秩序，特制定本制度。

　　第二条适用范围:

　　本制度适用于集团公司及其子公司。

　　第三条定义：

　　本制度所指公务车，包括

　　1.经集团批准，为满足集团公司及子公司办理日常公务需要所配置的车辆；

　　2.经集团公司批准，配备给子公司总经理日常使用的工作用车。

　　第四条公务车管理职能部门及其职责:

　　一、集团公司及其子公司办公室是各司公务车管理职能部门，负责车辆的日常管理与调配。

　　二、公务车驾驶员负责所在公司工作出车，车辆的保养与维护，办理车辆上牌、保险、年审及其它常规手续和养路费等基本费用缴纳，建立《车辆费用台账》，做好记录，其手续的复印件由办公室存档。《车辆费用台账》见附件一。

　　三、各司保安负责公务车辆在司期间钥匙保管、车辆安全、《车辆出行记录表》的登记等工作。

　　第五条车辆管理规范

　　一、车辆购置与处置：

　　按集团公司《固定资产管理制度》相关要求执行。

　　二、车辆的调配与用车管理：

　　（一）总经理工作用车管理规范：

　　1.总经理工作用车配置对象：

　　经集团公司正式任命的子公司总经理（或子公司第一负责人）。

　　2.配置标准：

　　总经理工作用车由所在公司提出申请，经集团总裁批准

　　制度是个社会的游戏规则，更规范的讲，它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此，我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率，才设定一些制度。下面是我们提供的制度文章供您参考：

　　第一条 公司的固定电话主要是作为与外界沟通，方便开展业务之用，不提倡员工在公司内挂私人电话。

　　第二条 员工挂电话、用语要礼貌，同时应尽量简洁、明确，以节省通话时间。

　　第三条 不允许员工在公司挂私人长途电话，各部、室因工作需要挂长途电话的，应事先经该部门负责人同意后，方可挂拔。

　　第四条 各办公司应备置电话记录表，并记录使用人、受话人、起止联络事项等。

　　第五条 员工未经同意挂拔国内长途电话或以公事为由骗挂国内长途电话的，每次罚款50元;私挂香港或澳门的，每次罚款100元;私挂国际长途电话的，每次罚款500元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金。

　　第六条 利用固定电话上网的部门，绝不允许以工作为由做与工作无关的任何事宜，如上网聊天、打游戏等。每发现一次罚款50元。

　　第七条 电话的管理由综合部总筹负责，使用则由各部、办主任负责督导与控制。

　　一、车辆使用

　　1、本镇的车辆为工作用车，统一由办公室负责调度并填写出车单，通知出车。

　　2、领导和各科室工作用车应提前告知办公室。

　　3、

　　-

　　优先保证镇领导工作用车。

　　4、驾驶员要根据办公室的安排，凭出车单出车(车辆加油、修理要事先告之办公室)。无出车单出车的，按公车私用论处(特殊情况出车的除外，但事后要及时补办出车手续)。

　　5、禁止公车私用。婚、丧、嫁、娶一律不准用公车;不准用公车接送子女上学、娱乐、渡假和办私事等。遇有特殊情况办理私事需要公车的，需经单位领导批准同意，每公里0.5元计算，一律交本局财务室，由财务室出具相应的收据备查。

　　二、车辆的管理

　　1、驾驶员平时要保持车辆良好状态，无特殊原因按时上下班，保证按时出车。无工作用车时，车辆必须停放在单位指定的地点。

　　2、驾驶员凭出车单每月向办公室核实里程，报销过洞费、过桥费和公里补贴。

　　3、驾驶员要严格执行交通有关法规，不得擅自将车辆借给他人驾驶。

　　4、禁止公车上私户。

　　5、禁止干部职工未经批准用公款和单位车辆学习驾驶技术。私自学习车辆驾驶技术所产生的一切费用一律不予报销。

　　6、本单位公用小车一律不得进行豪华装修。

　　8、领导干部因工作变动或退离休的不得将本单位

　　篇一：单位办理石化加油卡介绍信

　　中国石化加油站：

　　现有我公司到贵单位办理公司加油卡业务，请予以配合办理。

　　谢谢！

　　*公司

　　年月日

　　篇二：中石化加油卡介绍信

　　兹有（单位全称）同志，前往中国石化上海石油分公司

　　发卡网点办理增值税专用发票相关事宜，该同志由我公司授权为增值税专用发票业务办理指定经办人，如有变动将及时以书面形式告知贵公司，办理相应变更手续。

　　经办人身份证号：

　　经办人联系方式：

　　增值税专用发票开票信息：

　　自愿选定指定开票网点名称（仅限一个）：

　　我公司承诺上述内容且提供的开票资料和信息真实有效，若提供资料和信息存在虚假或错误的，将承担有此产生的一切法律责任。

　　企业法定代表人（签字或公章）：

　　年月日

　　篇三：中石化办理加油卡介绍信

　　中国石化石油分公司：

　　兹有我单位日去你公司办理加油卡（含副卡）开户业务，请给予办理。我单位共有自有车辆辆，需办理张加油卡。

　　我单位付款采用/口普通发票。

　　本单位确保所办主副卡仅限于本单位使用，如违反此条，由此产生的一切责任由本单位承担。

　　此介绍信有限期天。

　　（公章）

　　经办人签字：

　　年月日

　　为了进一步规范员工生活，为员工营造一个良好的工作环境，特制定本管理制度：

　　一、站长为加油现场第一责任人，加油现场管理员为直接责任人。对加油现场安全卫生有监督管理责任；

　　二、加油现场必须建立安全卫生轮流值班制度。值班员负责卫生清扫，防火防盗，加油设备安全巡检；

　　三、加油现场当班人员必须接受站长，加油现场管理员，轮流值班员的管理；

　　四、加油现场白班与夜班人员每日分别进行两次打扫，每个班次的卫生清洁标准相同；

　　五、加油机机内部件有专人进行清洁，当班人员不负责打扫；

　　六、加油现场地面要清扫干净，做到地面洁净无杂物；

　　七、加油现场禁止堆放可燃易燃物品，注意防火安全，杜绝一切安全隐患；

　　八、加油现场禁止使用任何通讯设备，加油员要提醒司机熄火加油并问清所加油品型号及数量，不可在站内修理车辆，摩托车应指引  到指定地点加油；

　　九、值班人员进行加油现场安全巡检时应注意加油机有无滴漏现象，电线有无漏电，静电接地是否良好，加油岛护拦是否完好，各种消防设备是否完好；

　　十、卸油池进行清洁时，所有罐口要擦拭干净，做到无尘无油渍，卸油池表面要做到洁净无污迹；

　　十一、加油机进行清洁时，机体表面保证洁净无尘土，油枪口应用棉签进行擦拭，枪管与

　　茶楼管理制度

　　第一章总则

　　第一条茶楼股份有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理，除法令另有规定外，悉依本规则办理。

　　总公司员工的管理，比照办理。

　　第二条本规则所称员工，以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限，其区别标准如下：

　　(一)职员：从事管理工作的员工。

　　(二)技工：具备初中毕业以上程度，并有下列技术工作三年以上工作经验，经技工转类考试及格或甄选提升的工人：

　　1.有关生产各项设备的操作，运转、制造及装修等工作。

　　2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。

　　3.其他与生产有关的专业性工作。

　　(三)管理工：具备高中毕业以上程度，并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作，或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。

　　(四)服务生：从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。

　　(五)普通工：担任搬运，事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。

　　第三条工人编制名额依据实际需要拟订，呈报本公司核定。

　　第四条为配合工作及人事调度的需要，遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时，得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。

　　第二章雇用及解

　　一、目的

　　本管理文件明确了公司各部门借款及销帐过程的管理要求与操作规范，以规范借款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件规范公司借款业务，适用于会计部、结算中心及发生借款的各部门。三、相关程序及制度·资金使用计划制度(p3-z4-1·现金管理制度(p3-z4-2·银行存款管理制度(p3-z4-3·费用报销管理制度(p3-z4-6·结算中心管理制度(p3-z4-8四、业务流程1、借款环节管理涉及部门及岗位

　　岗位岗步骤说明借款人填制《资金使用请示报告单(现金)》或《资金使用请示报告(支票)》，注明资金用途，如为出差借款，应填写《出差报告单》，附于请示报告单之后，交部门部长。使用资金在一万元以上(含一万元)，原则上应使用支票部门部长对于金额在一万元以上(含一万元)的借款，审核相关单据，由借款人交总经理；

　　对于金额在一万元以下的借款，如已列入《周付款计划》，检查申请使用金额与计划是否一致，核实一致批准该借款；如申请使用金额超出计划，审核有关单据，由经办人交主管副总；如该借款未列入《周付款计划》，审核有关单据，由经办人交主管副总主管副总审批金额超出《周付款计划》或未列入《周付款计划》，且在一万元以下的借款总经理审批一万元以上(含一万元)借款经

　　物资管理制度

　　为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度：

　　1材料物资采购申请计划

　　l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

　　2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

　　3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

　　4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。

　　5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

　　6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、

　　1、新有合同必须进行评审，见附表

　　2、外揽合同由经营经理组织有关人员编制，完毕后转合同评审相关人员（生产经理、安装经理），通过后加盖单位合同章。

　　3、设备合同（*元以上）通过共同询价或招标后，合同由生产经理编制，完毕后转合同评审相关人员安装经理审定，通过后加盖单位合同章。

　　4、外包合同分为包清工工程、包清工加附材工程、包工料工程，由生产经理择优或共同招标确定施工队伍，并起草合同，预算员核定工程量，经营经理复核单价后，转各相关人员评审，通过后加盖单位合同章。

　　5、合同的监督及责任划分：

　　1）生产经理调度相关人员根据合同要求控制好工期、安全、质量及现场文明施工、人员、设备调配等涉及生产的各项指标。

　　2）经营经理调度相关人员根据合同要求编制好限额领料、计件工资、设计变更、工程决算、交工资料、组织验收等属经营岗位的各项指标。

　　3）财务根据合同要求严格把关,外揽合同控制好材料成本、回收款等，回收款每月25号前报经营经理，设备及外包合同付款时严格把关，控制好付款额度和发票的索取工作等。发现无合同或与合同条款不符者有权拒付。

　　6、合同编制和审定人员要以为安装公司高度负责的态度，每步工作都要对得起老板，编制签定和审核合同文件各负其责，不得

　　接待招待工作管理制度

　　第一条  为加强机关制度化建设，促进招接待工作规范化管理，节约招待费用，制定本制度。

　　第二条  接待原则：热情礼貌、廉洁节约、对口接待、定额使用、严格控制、统一管理。

　　第三条  实行按业务关系由分管领导负责对口接待，由局办公室统一登记，定额管理，超支自付。全局性会议和综合检查接招待工作由办公室统一安排，按实支出。

　　第四条  招待范围。（1）市级以上领导到我区调查了解情况，检查指导工作需招待的；（2）区级领导或有关部门到我局检查指导工作需招待的；（3）兄弟县区部门到我局交流工作需招待的；（4）各乡镇、办事处领导和民政办来我局办理业务工作需招待的；（5）其它因工作需要需招待的。

　　第五条  接待办法。区级领导、市局副局以上领导、省厅以上领导以及兄弟县区的局长由局长或局长委托的其他领导接待。市局各科室、区直有关部门、兄弟县区和乡镇（办事处）领导按业务关系对口接待。

　　第六条 招待定额规定。根据工作需要，年定额如下：局长2万元，党组成员各500元，低保中心、办公室各5000元，计财股、优抚安置股、基层政权和社区建设股各3000元，救灾救济股、福利事务股、募委办各20