行政机关内控制度管理办法

　　目   录

　　目   录 1

　　第一章 总  则 2

　　第二章 内控制度分类及部室职责 2

　　第三章 内控制度的制定、修订和废止 3

　　第四章 内控制度的督导执行 4

　　第五章 内控制度的评审 5

　　第六章 内控制度的存档管理 （略） 6

　　第七章 附  则 6

　　第一章   总  则

　　第一条  为加强内部控制建设，为促进公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。

　　第二条  本办法之内控制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、检查、修订、废止等各环节进行统一规范。

　　第二章   内控制度分类及部室职责

　　第三条  本办法之内控制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类。

　　具体分类（略）

　　第四条  根据内控制度内容分类：

　　1、制度基本内容：目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。

　　2、制度操作流程：制度操作的流程图，通常可

　　广东省行政机关规范性文件管理规定内容是怎样的呢?下文是广东省行政机关规范性文件管理规定，欢迎阅读!

广东省行政机关规范性文件管理规定全文

　　第一条　为加强本省行政机关规范性文件(以下简称规范性文件)的管理工作，维护法制统一，促进依法行政，根据有关法律、法规规定，结合本省实际，制定本规定。

　　第二条　本规定所称规范性文件，是指除政府规章外，各级行政机关依据法定职权制定发布的，对公民、法人或者其他组织具有普遍约束力的，可以反复适用的文件。

　　规范性文件分为政府规范性文件和部门规范性文件。各级人民政府(含政府办公厅、办公室)以自己的名义制定的规范性文件为政府规范性文件;县级以上人民政府组成部门、直属机构以及法律、法规授权的管理公共事务的组织(以下简称部门)等以自己的名义制定的规范性文件为部门规范性文件。

　　第三条　本省各级行政机关制定、审查和发布规范性文件以及相关的管理、监督工作，适用本规定。

　　各级行政机关制定发布内部工作制度、技术操作规程，对具体事项作出行政处理决定，以及对其直接管理的事业单位人事、财务、外事等事项制定文件不适用本规定。

　　第四条　各级人民政府应当加强对规范性文件的管理，县级以上人民政府法制机构具体负责本级政府及部门制定规范性

　　为推进市直行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我市的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案。

　　一、统一思想

　　《内控规范》将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。

　　二、实施范围

　　从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。

　　三、总体目标

　　通过《内控规范》的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。

　　四、组织领导

　　为做好《内控规范》的贯彻实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部门(单位)为成员共同参与实施的工

　　第一条 为优化发展环境，推进规范化服务型机关建设，健全监督机制，强化行政机关的责任追究，根据《中华人民共和国行政监察法》和《xx省行政机关工作人员行政过错责任追究试行办法》等法律、法规、规章和规定，比照《xx省行政机关责任追究制度》，制定本制度。

　　第二条 县属各级行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织和受行政机关委托的组织，以及上述机关和组织的工作人员，适用本制度。

　　县属其它机关、团体参照本制度执行。

　　第三条 公民、法人或其他组织对违反行政效能建设有关规定的行为有权投诉、检举、控告。

　　县监察机关负责投诉、检举、控告的受理、查办、转办、交办等工作。

　　第四条 有下列情形之一的，应当追究县级部门和乡镇人民政府及其负责人的责任。情节较轻的，限期整改，对分管负责人进行批评教育；情节较重，造成不良影响或后果的，取消本地、本部门评优评先资格，对分管负责人予以告诫，并可责令主要负责人作出书面检查；情节严重，造成恶劣影响或后果的，对该部门、乡镇予以通报批评并取消评优评先资格，对分管负责人予以诫勉或免职，并可对主要负责人予以告诫或诫勉：

　　（一）未按规定建立首问负责制度、限时办结制度并采取具体措施贯彻落实的；

　　（二）不按规定承诺本部

　　行政公章管理办法 

　　第一章  总则

　　第一条  为使本所行政公章管理规范化、制度化，保证行政公章的权威性、严肃性，提高工作效率，结合本所实际，制定本办法。

　　第二条　本所行政公章包括所公章、所长印章及所属各部门行政性公章。

　　第三条  本所行政公章由所办公室统一管理。

　　第二章  印章的刻制

　　第四条　本所印章由上级主管司局刻发，所长印章由所长办公室负责刻制。

　　第五条　所属各部门刻制印章，必须先持部门负责人签署意见，向所办公室提出刻章申请，经所领导批准后，报公安部门审批。任何部门和个人不准私自刻制部门印章。

　　第六条　各部门印章正式启用时，必须先到所办公室留存印签备案。未经留样备案的，一律不准自行使用。

　　第三章  印章的管理

　　第七条　本所印章存放和使用地点在所办公室，所长印章存放和使用地点在计划财务处，部门印章存放和使用地点在部门办公室，未经存放部门负责人批准，均不得带出存放地点使用。

　　第八条 因特殊原因，确需到存放部门以外地点使用本所印章的，应经存放部门负责人同意，派遣专人携带前往。

　　第一章  总则

　　第一条  为使本所行政公章管理规范化、制度化，保证行政公章的权威性、严肃性，提高工作效率，结合本所实际，制定本办法。

　　第二条　本所行政公章包括所公章、所长印章及所属各部门行政性公章。

　　第三条  本所行政公章由所办公室统一管理。

　　第二章  印章的刻制

　　第四条　本所印章由上级主管司局刻发，所长印章由所长办公室负责刻制。

　　第五条　所属各部门刻制印章，必须先持部门负责人签署意见，向所办公室提出刻章申请，经所领导批准后，报公安部门审批。任何部门和个人不准私自刻制部门印章。

　　第六条　各部门印章正式启用时，必须先到所办公室留存印签备案。未经留样备案的，一律不准自行使用。

　　第三章  印章的管理

　　第七条　本所印章存放和使用地点在所办公室，所长印章存放和使用地点在计划财务处，部门印章存放和使用地点在部门办公室，未经存放部门负责人批准，均不得带出存放地点使用。

　　第八条  因特殊原因，确需到存放部门以外地点使用本所印章的，应经存放部门负责人同意，派遣专人携带前往。

　　第九条 本所印章管理，由所长办公室主任指派1名工作人员负责，部门印章由部门负责人指定专人负责保管，严

　　为加强施工过程的质量管理，强化工程进场材料监督和检查的力度，提高企业品牌在市场上的知名度，使企业的经济效益得到最大化的提高，行制定本管理办法。第一条 项目办工程管理人员条件1. 工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验，并经考试合格方可担任。2. 需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，并能吃苦耐劳，热爱本职工作。第二条 工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。第三条 建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：1. 符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求；2. 符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。第四条 建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：1. 有产品质量检验合格证明；2. 有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；3. 产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求；4. 设备应有产品详细的使用说明书，电

　　为加强施工过程的质量管理，强化工程进场材料监督和检查的力度，提高企业品牌在市场上的知名度，使企业的经济效益得到最大化的提高，行制定本管理办法。

　　第一条            项目办工程管理人员条件

　　1.  工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验，并经考试合格方可担任。

　　2.  需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，并能吃苦耐劳，热爱本职工作。

　　第二条            工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。

　　第三条            建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：

　　1.  符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求；

　　国有企业开展“三项制度”及有关劳动用工、干部人事、工资分配的改革由来已久，虽然“用工能进能出，岗位能升能降，薪酬能增能减”的说法也已经让广大企业员工耳熟能详，但由于三项制度改革涉及多数人的切身利益，真正落实并对企业生产产生成效的并不多见，泓泉公司由于引入外资企业的管理方法，推广并落实三项制度改革，我作为三项制度改革的亲历者和受益者，见证了“三项制度改革”如何落地生根，并产生了实际效果的过程。

　　为何“橘生于南为橘，生于北为枳”我认为可概括为以下几点：

　　一、 得益于泓泉公司切实的改革动力。

　　泓泉公司一开始就明确了企业改革的根本动力，特别是在遇到改革困难问题时，没有退缩到老路上去，而是大胆创新，勇于实践，尤其是中层领导干部都为改革作了充分的思想准备和负责到底的责任心，我认为这才是改革成功的根本。

　　为了完善企业治理结构和管理体系，泓泉公司开展了“职位，薪酬和绩效管理”人力资源提升改革，建立了“以岗定级，以级定薪，以绩定奖”的制度体系，坚持效益优先和兼顾公平的原则，以按劳分配为基础，淡化工资、奖金概

　　第一条为优化发展环境，推进规范化服务型机关建设，健全监督机制，强化行政机关的责任追究，根据《中华人民共和国行政监察法》和《xx省行政机关工作人员行政过错责任追究试行办法》等法律、法规、规章和规定，比照《xx省行政机关责任追究制度》，制定本制度。

　　第二条县属各级行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织和受行政机关委托的组织，以及上述机关和组织的工作人员，适用本制度。

　　县属其它机关、团体参照本制度执行。

　　第三条公民、法人或其他组织对违反行政效能建设有关规定的行为有权投诉、检举、控告。

　　县监察机关负责投诉、检举、控告的受理、查办、转办、交办等工作。

　　第四条有下列情形之一的，应当追究县级部门和乡镇人民政府及其负责人的责任。情节较轻的，限期整改，对分管负责人进行批评教育;情节较重，造成不良影响或后果的，取消本地、本部门评优评先资格，对分管负责人予以告诫，并可责令主要负责人作出书面检查;情节严重，造成恶劣影响或后果的，对该部门、乡镇予以通报批评并取消评优评先资格，对分管负责人予以诫勉或免职，并可对主要负责人予以告诫或诫勉：

　　(一)未按规定建立首问负责制度、限时办结制度并采取具体措施贯彻落实的;

　　(二)不按规定承诺本部门、本乡